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防控资料
目录
一、有关文件
二、开展活动
1、万秀村支部书记岗位风险防控实施方案
2、“两委”专题会议记录
3、万秀村支部书记岗位风险防控领导小组
4、清权查险
(1)三资台帐
(2)个人自查表
(3)党员群众帮查表
(4)驻村干部评查表
三、制度规范
1、财务管理制度
2、民主财理制度
3、财务预决算制度
4、党务公开制度
5、财务公开制度
6、“五议五公开”制度
7、“五议五公开”流程图
万秀村党支部书记岗位风险防控实施方案
为认真贯彻落实《湖北省农村党支部书记岗位风险防控实施方案》精神,全面加强我村基层党风廉政建设,促进农村党支部书记廉洁履职,根据《涂家垴镇农村党支部书记岗位风险防控实施方案》有关要求,结合我村实际,特制定本实施方案:
一、指导思想
以科学发展观为统领,针对党支部书记的岗位特征,坚持宣传教育常抓不懈,监督检查贯彻始终,努力形成教育在前、制度在前、监督在前,让支部书记知道“危险”、查找“风险”、不敢“冒险”、立求“保险”的良好局面,以良好的党风促政风带民风,保障我村工作的顺利开展。
二、工作步骤
按照“动员部署、组织实施、制度规范、预警处置”四个阶段,扎实推进我村支部书记岗位风险防控工作。
(一)动员部署阶段(2012年3月18日以前)
1、召开村党支部会议,成立领导小组和工作专班,制定方案。
2、召开党员动员大会,传达贯彻上级关于开展村支部书记岗位风险防控工作的重大意义及有关要求。
3、召开两委专题会议,成立领导小组,制定方案。
4、召开党员群众代表大会,进行动员和部署。
(二)组织实施阶段(2012年6月—7月)
(1)清权查险。
重点在农村“三资管理”、落实强农惠农政策以及加强新农村项目建设、加强社会事务管理、加强农村基层党组织建设等方面,采取个人自查、同事互查、党员群众代表帮查、驻村干部评查、镇党委审查的“五步工作法”,清理查找村党支部书记岗位职权及风险点。
(2)公示反馈。
将登记汇总的岗位职权和风险点,以设立意见箱或下发征求意见表等形式,广泛征求群众意见;以党务公开的形式进行公示,接受群众点评。
(3)审核上报。
编制出村支部书记岗位职权和风险点目录,经村班子集体审核把关后,报镇党委审查备案。
(三)制度规范阶段(2012年8月—9月)。
根据《农村支部书记岗位职权和风险点目录》,针对民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和干部岗位职权运行,建立健全各项制度,保障权力公开透明运行。
1、规范民主选举。
要严把选委会成员推选关、代表推选关、登记公告关、干部竞选条件关、选举办法制度关等。
2、规范民主决策。
要编制重大事项“五议五公开”民主决策流程,贯彻民主集中制,制定“两委”议事、村民代表大会议事制度。
3、规范民主管理。
编制村财务管理流程,制定会计委托代理、民主理财、公务接待制度;制定计生、土地、民政等便民服务方面的证照审批办理流程;规范强农惠农政策的兑现,申报、核定、兑现流程;完善发展党员、培养后备干部等工作流程与制度。
4、规范民主监督。
为确保支部书记权力运行公开透明,编制“双述三评”岗位监督流程(述职述廉及上级评、同级评、群众评),制定廉政承诺、党务公开、村民质询、民主评议、重大事项报告等制度。
(四)预警处置阶段(2012年10月)
设立举报信箱,公布举报电话,广泛收集、分析、反馈信息,把村支部书记岗位风险解决在萌芽状态,具体处置方式有:
1、警示提醒。
对预警信息涉及的议论性、一般性问题,及时予以谈话提醒;对存在的苗头性、现象性及有群众反映但未经查实的问题,予以警示提醒。
2、通报批评。
违规行为情节轻微的,内部通报批评,责令纠正。
3、诫勉谈话。
违规行为情节,进行诫勉谈话,下达《廉政风险预警整改通知书》督促整改,实施期限为30天。
三、工作要求
(一)提高认识,落实责任。
村党支部要把支部书记岗位风险防控工作列入重要议事日程,加强组织领导,专班负责,周密部署,认真实施。
(二)抓住重点,督办检查。
领导小组将组织专班,对每一阶段的工作进行总结。
万秀村党支部书记岗位风险防控领导小组
2012年3月18日
党支部书记岗位风险防控会议记录
时间:
2012年3月20日
地点:
村委会办公室
参会人员:
两委班子成员(杨怡生、熊兵、熊德松、雷胜全)
主持人:
杨怡生
记录员:
杨怡生
会议内容:
传达学习《涂家垴镇农村党支部书记岗位风险防控实施方案》(涂纪发[2012]3)号文件精神,成立“防控”领导小组,制定具体“防控”方案。
3月14日下午,万秀村党支部召开了“防控”专题学习讨论,党支部副书记杨怡生主持了会议,逐条逐句学习《涂家垴镇农村党支部书记岗位风险防控实施方案》的内容,并联系了当前万秀村形势进行了讨论。
杨怡生认为“防控”并非只是书记的事,与我们大家无关正好相反,“防控”应该是每个党员的责任。
并从另一个角度解读了“防控”的内涵。
他认为,“防控”实际上能有效制止责任人对公共利益的漠视,对个人利益的过度追求。
只从个人利益、小集体利益着想,而不考虑大集体的利益、公共利益,采取对国家利益的漠视行为,没有大局观。
会上,全体党员针对“防控”的议题,发表了自己的看法,认为这一项长期工作,从一点一滴做起,不能急功近利,这样才能有很好的效果。
通过讨论,并通过了《万秀村党支部书记岗位风险防控实施方案》。
党支部书记岗位风险防控会议签到表
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
万秀村党支部书记岗位风险防控工作领导小组
成员名单
组长:
杨怡生
副组长:
熊德松
成员:
熊兵
熊克六
熊友华
党支部书记岗位风险防控会议记录
时间:
2012年3月20日
地点:
村委会办公室
参会人员:
两委班子成员(杨怡生、熊兵、熊德松、雷胜全)、领导小组成员
主持人:
镇驻村干部
记录员:
杨怡生
会议内容:
宣传和部署“防控”工作
杨怡生:
开展“防控”活动,强化和提升党支部书记为民服务的责任感和风险防控意识,打造廉政万秀、和谐万秀。
根据上级文件精神,结合万秀村党支部实际情况,坚持以《湖北省农村党支部书记岗位风险防控暂行办法》为指导,坚持实事求是的原则,实现万秀村党支部书记清政廉洁、防腐拒变的目标。
下面请驻干部讲话,请大家认真领会,让我们这次活动收到实效。
驻村干部:
工作步骤:
宣传发动,组织实施,制度规范,预警处置。
保障措施:
切实加强“防控”工作的组织领导,健全组织机构;切实提供对“防控”工作的认识,增强“防控”工作的责任感;切实加大“防控”工作的宣传力度,营造“防控”建设的良好氛围;切实强化“防控”工作的督查考评,确保工作圆满完成。
杨怡生:
今天的会议开得很成功,相信大家对这次会议的内容领会很深刻,希望大家按文件和实施方案的要求认真落实,确保我们村在这次“防控”工作中取得好成绩。
谢谢大家。
党支部书记岗位风险防控会议签到表
姓名
姓名
姓名
姓名
姓名
党支部书记岗位风险防控自查表
姓名
熊兵
职务
党支部书记
岗位主要职责
1、主持万秀村党支部全面工作,贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党组织及党支部的决定,保证上级组织的指示在本村的实施。
2、主持研究本村经济社会发展规划,组织党支部对本村经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。
主导对班子领导干部的分工。
3、负责召集支部会,讨论制定支部的工作计划、决议,并组织检查计划和决议的执行情况,按时向党支部和上级党组织报告工作。
4、抓好精神文明建设,加强对文化、计划生育事业的指导,加强对干部、党员、人民群众的思想政治教育。
5、抓好党支部组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设,支持群团组织独立开展工作,协调好两委成员之间、党群之间的关系。
6、按照干部管理权限,抓好对基层干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。
7、领导和支持村委会开展工作,履行各自的工作职责。
8、完成上级党委交办的其他事项。
风险类别
风险点(主要内容及表现形式)
风险等级
防范措施
思想
作风
风险
1、入松政治理论学习,理想信念动摇,价格观发生偏差。
2、理念联系实际不够,创新意识不强,因循守旧,不思进取。
高
1、加强政治理论学习和党性修养,提高政治理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力。
2、积极参加理论信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉防线。
3、带着执行党纪政纪条例和廉洁正很各项规定。
岗位
职责
风险
1、不推行民主集中制,导致班子内部存在不团结、不稳定因素。
2、不执行议事规则,个人至上,利用职权和影响力,为特定关系人和小群体谋取不正当利益。
3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序,任人唯亲,谋取私利。
高
1、严格执行民主选举制,在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正;2、严格执行各项管理制度,认真抓好检查落实。
3、认真履行人民群众付与的权利,严格执行廉政准则。
业务
流程
风险
1、违反重大事项的决策规定,实施重大项目使用大额资金,导致滥用权力的风险。
2、违反规定,不按程序办事,可能导致乱作为或不作为的风险。
高
1、加强财务监督、严格纪律,落实重大事项集体讨论制;2、制订详细业务工作流程,公开流程图,接受干部群众和社会监督;3、定岗定责,严禁违反工作流程和工作纪律的行为。
审核意见
支部书记岗位风险防控党员群众帮查表
档次
姓名
满意
一般
不满意
熊兵
意见
建议
注:
1、请在相应的满意度测评档次内打“√”;
2、对党组织有何意见建议请在空格内填写。
支部书记岗位风险防控党员群众帮查表
档次
姓名
满意
一般
不满意
熊兵
意见
建议
注:
1、请在相应的满意度测评档次内打“√”;
2、对党组织有何意见建议请在空格内填写。
党支部书记岗位风险防控驻村干部点评表
填报党组织(盖章):
填报时间:
被点评党支部名称
党员人数
党组织书记
点评领导
单位
职务
时间
地点
点评形式
点
评
主
要
内
容
思想作风
岗位职责
业务流程
存在
风险
及
防控
意见
注:
点评表一式三份,基层党组织存一份,上一级党组织存一份,公示一份。
万秀村村级财务管理制度
一、会计人员配置及管理
1、村设会计一名,出纳一名,村书记、主任不得兼任出纳,会计、出纳不得兼职。
2、村会计对本村财务管理工作负总责,具体负责各类经济业务的处理、编制、报表及统计等工作。
必须具备较好的政治、业务素质,遵守职业道德,严格执行财务制度,能够胜任财会工作。
村会计任免或调换必须征求镇财政、农经意见,镇政府批准,并按规定办理交接手续。
3、村会计必须接受镇财政所、农经站管理、培训、考核,具备会计资格后颁发会计上岗证,持证上岗。
二、资金管理
1、村级财务应当实行帐款分管,不得公款私存,不得坐支现金,非会计人员不得保管现金。
2、村内各项收款必须由财会人员经管,并统一使用县农业委员会印制的统一收据,不得使用白条收款,严禁无据收款。
3、村集体各项支出要取得真实合法的原始凭证,经手人、证明人及审批人签字齐全,以带税章的票据为准,财会人员要按财务制度严格审核,凡不符合规定和手续不完备的支出,会计人员有权拒付并退回,严禁白条顶库,严禁村干部用打白条的手段挪用公款。
4、村集体资金应详细记载并纳入帐内核算,由出纳员保管或委托金融机构代管,其它人员不得存放。
任何人不得擅自用村集体所有资金为个人或外单位担保、抵押。
5、非财会人员需要取现金和票据外出办公,必须向会计办理预支或领票手续,业务完毕后,5天以内向会计报帐并办理注销手续,如领用期超过1个月的,会计审查,确实未收回款的,可以直接记录其往来帐户,待款收回后再进行帐务处理。
6、库存现金实行限额制,不得超过1000元,超出限额的现金要及时存入信用社,库存现金发生事故由出纳员负责。
三、财务计划管理
1、各村根据生产基本建设的安排,制定本村年度财务收支预算,经村两委会议通过和民主理财小组审定后,报镇农经站一份存档,预算外开支首先经两委会通过,然后经村民代表大会或村民大会讨论通过后,方可执行。
2村集体兴办生产公益事业,按“一事一议”的形式筹集资金,首先,村制定“一事一议”筹资方案经村民大会或村民代表大会通过后,并报镇、县减负办批准后,向村民发放“一事一议”监督卡,严禁强行以捐款等任何形式向村民收取钱物。
3财务计划包括:
年度财务收支计划、生产经营计划、基本建设计划、固定资产购置计划、收益分配计划等。
四、固定资产和产品物资管理
1、村集体所有单位价值500元以上使用期限在一年以上的物资属固定资产,由村会计登记,做到帐、物相符,保证集体资产安全完整,涉及产权变更及时办理手续。
2、建立健全固定资产和产品物资登记、保管、使用和维修保养制度。
严格履行出入库手续,凡不符合出入库手续的,保管员有权拒绝办理。
3、严格执行固定资产折旧制度,农用固定资产一般采用综合折旧的办法,所提折旧费应保证对固定资产损耗价值的补偿。
4、村集体要建立健全固定资产和产品物资定期盘点清查制度,确保帐实相符。
经查出属于正常报废的资产,经村民主理财小组鉴定后,报镇农经站审查,经村民代表会议通过后进行帐务处理。
任何个人和单位不得侵占集体资产,一经发现严肃处理并追回原物或限期追回价款。
5、村集体所有的固定资产、产品物资的变卖、转让、抵押以及投资入股时,除法律法规另有规定以外,由村集体提出意见,经镇农经管理机构审查,村民会议或村民代表会议通过。
五、村集体资产管理
1、农村集体资产实行承包、租赁经营的,其方案(承包经营方式、承包金、承包期限等)的确定必须经村民会议或村民代表会议讨论通过,并采取公开招标、投标方式确定经营者。
禁止利用职权压价发包、出租集体资产。
2、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营联营的,必须经村民会议或村民代表会议讨论通过,其集体资产数额较大的(价值超过1万元以上的),村集体必须委托县级以上资产评估机构进行评估,评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认,并报镇备案。
3、村集体要建立健全集体资产、资源台帐,对集体资产、资源的种类、数量、价值、承包方案、承包者、承包年限、承包金额及缴纳情况等,要登记清楚,定时(每季)向村民公开,接受村民监督。
六、帐薄设置与管理
1、村集体设总分类帐,现金日记帐、存款日记帐,固定资产帐、明细分类帐、产品物质帐,出纳日记帐。
2、村建帐完毕后,交镇农经站审核,经审核后财务运作规范的村,才可归还村保管,不规范的村,及时进行改正。
七、民主理财和财务公开
1、健全完善民主理财制度,民主理财小组由村民代表产生3—7人组成,设组长一名。
每届任期三年,可以连选连任,村主要负责人(书记、主任)及直系亲属不得担任民主理财小组成员。
2、村民理财小组有权对村内所有财务活动进行检查监督,定期(每月报帐前)逐笔逐项审查各项财务收支并否决不合理开支,未经民主理财小组审核盖章的收支单据一律不得入帐。
3、村集体财务公开是村务民主监督的关键,主要包括十八个方面,其中财务收支要逐笔逐项公开,并注明日期和经手人。
公开内容要经民主理财小组审查盖章后方可公开,公开后要认真听取群众意见和建议,解答村民提出的问题。
八、财务审批制度及公章管理
1、村集体要建立健全财务审批制度,全面实施“三审一把关”财务制度,村财务开支要由村书记审查、包村干部把关、民主理财小组审核、村主任审批,同时财务票据上要有经手人签字,凡是不符合上述规定的都视为手续不完备,严禁入帐。
2、村集体要定期召开理财工作会(每月一次),由村两委、会计和民主理财小组成员参加。
一是对前期财务收支进行逐项审核;二是对下期财务收支进行讨论。
对计划外大型开支(生产性开支一次在5000元以上的,非生产性开支一次在2000元以上的),村干部和理财小组研究通过后,还要经村民代表会议通过后方可实行,未按程序批准的开支,财会人员有权拒绝报销。
3村民委员会公章由会计保管(书记、主任不得管理村公章)。
公章的使用必须慎重,一旦出现不良后果由会计本人自负。
万秀村民主理财制度
一、民主理财小组的建立和成员的产生
村党组织和村民委员会应建立村民理财小组,民主理财小组成员由村民代表会议从村务公开监督小组成员中选举产生。
民主理财小组成员必须具有一定的法律知识、文化水平和工作能力,能够坚持原则、作风正派、办事公道、履行义务、遵纪守法、群众公认。
民主理财小组成员为5人,随村民委员会换届选举产生,任期与村民委员会届期同步,可连选连任。
二、民主理财小组职责
民主理财小组享有对本村集体财务活动进行民主监督权利,参与制定本村财务预算和各项财务管理制度,参与重大财务事项的决策,有权检查、审核财务账目及相关的经济活动事项,有权否决不合理开支。
民主理财小组负责受理村民对集体账目的质疑,有权要求有关当事人对财务问题做出解释。
民主理财小组向村民会议或村民代表会议负责并报告工作。
三、民主理财基本内容
1、村级财务收支预(决)算情况;
2、农民负担归户落实以及收缴情况;
3、集体资源发包、合同签订及兑现情况;
4、村级收入情况,主要审核三项资金、发包收入、土地征(占)用收入等兑现情况;
5、村级支出情况,主要审核办公费用、村干部报酬、五保户供养费用、借款利息等支出项目标准和金额是否合乎政策规定,政策性以外的费用开支压缩情况;
6、村级货币资金情况,主要审核现金是否账实相符、交乡(村)代管款是否账账相符;
7、集体资产管理情况,主要审核固定资产和长短期投资是否账实相符、债权关系是否明晰准确;
8、集体财务情况;
9、集体积累和收益分配情况;
10、一事一议筹资筹劳情况。
对村级收支正常的村,一般每季进行一次审核公开;收支业务多的村,可按月进行审核公开,对专项经济业务,根据需要进行审核公开。
每年初,对上年度的财务状况、资金状况以及相关的经济业务进行全面系统的审核公开。
五、民主理财工作要求和纪律
1、民主理财活动必须有2/3以上的理财人员参加,方可开展工作。
2、民主理财人员要坚持原则,严格按章办事,对不合法、不合理、不规范的经济事项要及时指出,并加盖“退回”、“作废”等印记。
认真做好理财记录,参加理财的人员在记录簿上要签字或盖章。
3、理财人员要遵守请销假制度,规定的活动期内,如有特殊情况必须事先与村主要负责人请假。
活动期间,要遵守作息时间,集中精力开展工作。
4、理财人员参加民主理财活动可实行误工补助,误工补助标准由村民代表会议讨论决定。
5、理财人员如不能履行职责,或徇私舞弊,或违法违纪,村民代表大会有权罢免其理财资格,并相应追究责任。
万秀村级财务预决算制度
为增强财务收支的计划性,搞好财务日常收支的管理,严控不合理支出,实现增收节支,依据相关法规和《村民委员会组织法》制定本制度。
一、财务收支预算的编制内容
(一)预算年度内的各项收入。
主要包括:
1、村办企业承包上交的利润;
2、集体资产出租收入;
3、本组织进行各项生产、服务等经营活动取得的收入;
4、对外投资取得的收益;
5、大户承包集体耕地、果园、鱼塘等上交的承包金;
6、其他收入,包括存款利息和罚没收入等。
(二)预算年度内的各项支出。
主要包括:
1、经营性支出,指本组织进行各项生产服务等经营活动所耗费的支出及生产用固定资产计提的折旧费等。
2、管理费用,指本组织用于管理方面的支出。
包括办公费、折旧费、车辆费、招待费等。
3、其他支出,除上述支出以外的支出。
(三)年度可分配收益。
包括:
1、年度收益;
2、年初末分配收益。
(四)年度收益分配。
在坚持正确处理国家、集体、个人三者利益关系的原则下,收益分配按下列顺序进行:
1、上缴国家的各项税费;
2、外来投资分利;
3、计提公积金、公益金、应付福利费;
4、农民所得,其中包括分配后勤人员、村干部、农户的金额。
二、财务收支预算的编制程序
(一)每年初参照上一年的财务决算报告和当年的生产经营计划,由村集体经济组织负责编制预算草案。
(二)编制预算草案要坚持“增收节支,量入为出,正确处理积累和消费关系”的原则。
草案要详细说明预算指标的具体情况、预算安排的主要依据、实现预算指标的具体措施,以及预测可能出现的相关问题等。
(三)草案编制完毕后,先经村党支部(总支)研究同意后,由党支部(总支)组织召开吸收村民委员会、集体经济组织领导成员共同参加的村党支部(总支)扩大会议,对草案进行修改、补充、完善。
(四)组织召开党员大会研究讨论,并表决通过草案。
(五)交村集体经济组织成员或代表会议审议通过,并经村民主理财监督小组签章后,向村民公布;同时,报镇财政所、金管站备案。
(六)每年财务收支预算方案的编制要在当年3月底前完成。
三、财务收支预算的执行
(一)财务收支预算的执行日期为每年的1月1日至12月31日。
(二)依据承包(租赁)合同正确计算收入数额,建立台帐,逐项进行登记,并将各项预算指标分解落实到责任人,建立收缴责任制。
(三)村集体经济组织每季度要对预算执行情况进行认真分析,对执行中出现的各种问题,及时查明原因,并采取有效措施加以解决。
(四)预算内的各项开支一般不得突破,遇特殊情况需要突破的,要按照财务收支预算的编制程序追加预算。
(五)预算的执行情况要纳入村主要领导干部的工作目标考核内容,明确工作职责,制定奖惩制度,与工资奖金挂钩。
四、辅助预算的编制
辅助预算的编制包括,“应付福利费的提取与使用、集体投入资金的筹集与使用、征地费的使用”等,按照财务收支预算的编制、执行、监督程序等有关要求进行。
五、财务决算
(一)年终依据财务收支预算的具体执行情况,坚持实事求是的原则,编制当年的财务决算报告。
决算报告要经村集体经济组织成员或代表会议审定,并接受村民主理财监督小组的监督。
(二)财务决算要与当年的财务收支预算进行对比分析,查找变动原因,对不足的地方,提出改进意见,指导下一年财务收支预算的编制。
(三)每年财务决算报告要在来年2月底前完成,并分别报镇财政所、金管站。
六、财务预算、决算的监督
(一)财务收支预算要列入村务公开内容,每月向村民公布一次收支情况,公开要做到及时、真实、完整。
(二)会计服务中心每季度要向村集体经济组织提供收支结存情况报表,凡发现临界预算支出情况,要及时向村集体经济组织发出书面提示。
(三)对预算内一次性使用超过周转金数额的支出与银行存款时,提交“现金、银行存款支付申请书”,由村民主理财小组签章后办理;对超预算的支出,必须追加预算,否则,会计服务中心有权拒绝办理款项。
(四)民主理财监督小组要定期对财务预算执行情况进行监督、检查,对发现的问题及时提
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