安全标准化评审要素打分表.docx
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安全标准化评审要素打分表
标准化要素评审表
1法律、法规和标准(应得100分、实得分)
1.1法律、法规和标准的识别和获取
序号
评审标准
评审情况
评审方法
否决项
扣分项
评审对象
抽样比例
实际情况
扣分值
扣分项
企业达标标准
1.建立识别和获
取适用的安全生
1.识别和获取的
产法律法规、标准
法律、法规、标准
及政府其他有关
查文件:
及政府其他要求,
要求的管理制度;
1.识别和获取适
一项不符合扣1
2.明确责任部门、
用的安全生产法
分;
获取渠道、方式;
律、法规、标准及
2.法律法规、标准
3.及时识别和获
政府其他要求的
及政府其他要求
一
取适用的安全生
制度;
未识别到条款,一
100%
产法律法规和标
2.适用的法律法
未明确专门部
项扣1分;
准及政府其他有
规、标准及政府其
门定期识别和
3.未形成清单或
关要求;
他要求的清单和
获取,扣50分
文本数据库,扣5
4.形成法律法规、
文本数据库;
(B级要素否决
分;
标准及政府其他
3.定期更新记录。
项)。
4.未及时更新清
有关要求的清单
单或文本数据库,
和文本数据库,并
扣5分。
定期更新。
采用适当的方式、
查文件:
未及时将适用的
方法,将适用的安
1.文件发放记录;
法律、法规、标准
全生产法律、法
二
2.培训记录、告知
及其他要求向相
100%
规、标准及其他要
书、宣传材料。
关方进行传达,一
求及时传达给相
项不符合扣1分。
关方。
应得分50实得分扣分小计
1.2法律、法规和标准符合性评审
序号
评审标准
评审情况
企业达标标准
评审方法
否决项
扣分项
评审对象
抽样比例
实际情况
扣分值
扣分项
1.每年至少1次对
1.未编制符合性
评价报告,扣
5
适用的安全生产
分;
法律、法规、标准
2.未对所有适用
及其他有关要求
的法律、法规、标
的执行情况进行
查文件:
未进行符合性
准及其他有关要
符合性评价;
1.符合性评价报
评价,扣50分
求进行评价,一项
2.对评价出的不
告、记录;
(B级要素否决
扣2分;
100%
符合项进行原因
2.不符合项整改
项)。
3.对评价出的不
分析,制定整改计
记录。
符合项未进行原
划和措施;
因分析的,一项扣
3.编制符合性评
2分;未制定整改
价报告。
计划或整改措施,
或整改措施不落
实,一项扣2分。
应得分
50
实得分
扣分小计
2机构和职责(应得100
分、实得分)
2.1方针目标
序号
评审标准
评审情况
企业达标标准
评审方法
否决项
扣分项
评审对象
抽样比例
实际情况
扣分值
扣分项
查文件:
1.主要负责人组
安全生产方针,年
织制定符合本企
度安全生产目标。
业实际的、文件化
询问:
抽查从业人
的安全生产方针;
员是否知道本企
2.主要负责人组
业安全生产方针
一
织制定符合企业
和安全生产目标。
实际的、文件化的
标制产工作指标;
现场检查:
(5)应以公众易
安全生产方针和
于获得的方式发
安全生产目标告
布安全生产目标。
知情况。
1.缺一项扣2分;
未制定安全生
2.安全生产目标
产方针或年度
不满足标准要求,
安全生产目标,
一项不符合扣1
扣20分(B级
分;
要素否决项)。
3.从业人员不了
100%
1.将企业年度安
查文件:
1.企业的年度安
全目标分解到各
全生产目标和安
级组织(包括各个
全生产工作计划;
管理部门、车间、
2.各级组织的安
未签订各级组
班组),签订安全
全生产目标责任
织的安全目标
生产目标责任书;
书;
责任书,扣20
二
2.定期考核安全
3.各级组织年度
分(B级要素否
生产目标完成情
安全生产工作计
决项)。
况;
划;
3.企业及各级组
4.安全生产目标
织应制定切实可
责任书的考核与
行的年度安全生
奖惩记录。
产工作计划。
询问:
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;
2.安全生产目标责任书内容与本
组织的安全生产
职责不符,扣1
分;
3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年
度安全生产工作
计划,缺一个组织
100%
1.主要负责人及
各级组织负责人
是否了解各自安
全生产目标;
2.抽查从业人员
是否了解本组织
的安全生产目标。
应得分20
扣2分;
4.未定期考核,扣
4分;考核与安全生产目标责任书
内容不符,扣2
分;
5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。
实得分扣分小计
2.2负责人
序号
评审标准
企业达标标准
评审方法
1.明确企业主要
负责人是安全生
查文件:
产第一责任人;
安全生产责任制。
2.主要负责人对
一
本单位的危险化
学品安全管理工
询问:
作全面负责,落实
1.主要负责人的
安全生产基础与
安全生产职责;
基层工作。
2.对本单位的危
评审情况
否决项
扣分项
评审对象
抽样比例
实际情况
扣分值
扣分项
未明确第一责
任人,或不符合
主要负责人对本
规定,扣
20分
单位的危险化学
(B级要素否决
品安全管理工作
项)。
情况、对安全生产
100%
基础管理工作情
况不清楚,扣
5
分。
险化学品安全管
理工作情况;
3.本单位安全生
产基础和基层工
作情况和做法。
1.主要负责人组
查文件:
织开展安全生产
1.查企业安全生
标准化建设;
产标准化实施方
2.制定安全生产
案;
二
标准化实施方案,
2.主要负责人组
明确实施时间、计
织和参与安全生
划、责任部门和责
产标准化建设的
任人;
记录;
3.制定安全文化
3.安全文化建设
建设计划或方案;
计划或方案。
查文件:
安全文化体系有
二级企业应初步
关文件。
三
形成安全文化体
询问:
系。
主要负责人及有
关人员对安全文
化内容掌握情况。
查文件:
安全文化体系有
关文件;
询问:
四
一级企业有效运
主要负责人及有
行安全文化体系。
关人员对安全文
化内容掌握情况。
现场检查:
现场检查安全文
化运行效果。
1.安全生产标准
化实施方案内容,
一项不符合扣2
分;
2.无主要负责人
组织或参与安全
生产标准化记录,
扣3分;
3.未制定安全文
化建设计划或方
案,扣2分。
二级企业
未初步形成安
全文化体系,扣
100分(A级要
素否决项)。
一级企业未有
效运行安全文
化体系,扣100
分(A级要素否
决项)。
100%
100%
100%
查文件:
1.主要负责人安
全承诺书;
1.安全承诺的内
2.资源配备文件
容应明确、公开、
及使用记录。
文件化;
询问:
五
2.主要负责人应
1.主要负责人如
确保安全生产标
何提供资源支持;
准化所需的资金、
2.从业人员是否
人员、时间、设备
知道主要负责人
设施等资源。
的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情
况。
查文件:
主要负责人定期
1.查安委会会议
组织召开安委会
记录或纪要;
会议,或定期听取
2.安全生产工作
六
安全生产工作情
汇报资料。
况汇报,了解安全
询问:
生产状况,解决安
主要负责人听取
全生产问题。
安全生产工作汇
报的情况。
查文件:
未实施领导干
1.领导干部带班
部带班,扣20
1.落实领导干部
制度;
分(B级要素否
2.领导干部带班
决项)。
带班制度;
记录及考核记录。
七
2.主要负责人要
询问:
对领导干部带班
主要负责人等有
负全责。
关负责人了解和
执行带班制度的
情况。
1.主要负责人未作出安全承诺,扣
10分;
2.安全承诺未明确、公开、文件化,
一项不符合扣2分;
3.资源支持、配备
不充分,一项不符
合扣2分;
4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。
1.主要负责人未定期召开安委会
会议或听取汇报,扣10分;
2.未形成会议记
录或纪要,扣2分;
3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。
1.领导干部无故不参加带班,1人次扣2分;
2.带班记录一项不符合扣1分;
3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核,扣2分;
4.主要负责人不
100%
100%
100%
清楚领导干部带
班情况,扣2分。
应得分20实得分扣分小计
2.3职责
序号
企业达标标准
制定安委会和各
一管理部门及基层单位的安全职责。
1.明确主要负责
人安全职责,对
《安全生产法》规
定的主要负责人
二
安全职责进行细
化;
2.明确各级管理人员的安全职责,
评审标准
评审情况
评审方法
否决项
扣分项
评审对象
抽样比例
实际情况
扣分值
扣分项
1.缺少一个管理
部门或基层单位
的安全职责,扣2
分;
查文件:
2.安全生产责任
制内容与部门安
安全生产责任制
全职责不符合,一
文件及内容。
项扣2分;
询问:
3.
主要负责人不
100%
各管理部门及基
清楚安委会安全
层单位负责人是
职责,扣10
分;
否清楚本部门安
全职责。
4.有关人员不了
解本部门安全职
责,1人次扣2分。
5.缺少安委会的安全职责,扣10分。
查文件:
1.未建立安全生
1.
安全职责与其
安全生产责任制。
产责任制,扣
所在岗位职责不
询问:
100分(A级要
2
符合,一项扣
1.主要负责人是
素否决项);
分;
100%
否了解《安全生产
2.主要负责人对
2.
其他人员对其
法》规定的安全职
其安全职责不
安全职责不清楚,
责和细化后的安
清楚,扣30分
1人次扣2分。
全职责内容;
(B级要素否决
三
四
应得分
做到“一岗一责”;2.各级管理人员、
3.明确从业人员
从业人员对各自
安全职责,做到
职责是否清楚。
“一岗一责”。
1.建立安全生产
查文件:
责任制考核机制;
1.安全生产责任
2.对企业负责人、
制考核制度;
各级管理部门、管
2.决定文件,及奖
理人员及从业人
惩兑现情况。
员安全生产责任
现场检查:
制进行定期考核,
财务记录、行政文
予以奖惩。
件。
二级企业建立了
查文件:
健全的安全生产
安全生产责任制
责任制和安全生
和安全生产规章
产规章制度体系,
制度文件。
并能够持续改进。
30
项)。
未按考核制度对
未建立安全责企业负责人、各级
任制考核机制,管理部门和从业
扣30分(B级人员的安全责任
要素否决项)。
制进行定期考核,
予以奖惩,一项不
符合扣2分。
不符合,扣100
分(A级要素否
决项)。
实得分
100%
100%
扣分小计
2.4组织机构
序号
评审标准
企业达标标准
评审方法
否决项
1.设置安委会;
查文件:
2.设置安全管理
1.安委会、安全生
未设置安委会、
机构或配备专职
产管理部门或专
安全生产管理
安全管理人员。
安
职安全管理人员
部门或配备专
全生产管理机构
配备文件。
一
职安全管理人
要具备相对独立
2.注册安全工程
员,扣100分(A
职能。
专职安全生
师配备或委托文
级要素否决
产管理人员应不
件。
项)。
少于企业员工总
3.安全生产管理
数的2%(不足50
人员的学历、工作
评审情况
扣分项
评审对象
抽样比例
实际情况
扣分值
扣分项
1.专职安全管理
人员配备不符合
2
要求,一项扣
分;
2.未按规定配备
100%
注册安全工程师,
或未按规定委托
中介机构,扣
2
分;
3.注册安全工程
人的企业至少配
备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以
上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;
3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有
3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工
程师提供安全生产管理服务。
1.根据生产经营规模设置相应管理部门;
2.生产、储存剧毒
二化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
经历。
师不具有化工安
4.与提供安全生
全生产经历,扣1
产管理服务的中
分。
介机构签订的协
议(合同)。
查文件:
1.机构设置与企
1.管理部门设置业生产经营规模
文件;不符,扣2分;
2.治安保卫部门2.未设置治安保
设置及专职治安卫机构或配备专
保卫人员配置文职治安保卫人员,
件。
一项扣1分。
100%
查文件:
建立从安全生产1.建立安全生产
委员会到管理部委员会、管理部
门、车间、基层班门、车间、基层班
三组的安全生产管组的安全生产管
理网络,各级机构理网络的文件。
要配备负责安全询问:
生产的人员。
有关人员是否了
解安全生产管理
1.未建立安全生产管理网络,扣2分。
2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理
人员,一项扣2分;
100%
网络构成。
3.有关人员不清
楚安全生产管理
网络构成,1人次
扣1分。
应得分20实得分扣分小计
2.5安全生产投入
评审标准
序号
企业达标标准评审方法否决项
评审情况
扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项
根据国家及当地
政府规定,建立和
一落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
查文件:
安全生产费用管理制度。
未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。
安全生产费用管理
制度内容不符合有
关规定,一项扣1100%
分。
查文件:
1.安全生产费用
1.按照国家及地
管理制度;
2.安全生产费用
方规定合理使用
台帐。
安全生产费用;
询问:
2.建立安全生产
二
安全生产费用管
费用台帐,载明安
理部门对安全生
全生产费用使用
产费用使用情况。
情况。
现场检查:
安全生产费用使
用情况与台帐记
录是否符合。
依法参加工伤保查文件:
三险,为全体从业人企业为从业人员
员缴纳保险费。
交纳保险凭证。
1.未规定安全生产费用使用范围,扣5分;
2.未建立安全生产费用台帐,扣2分;
3.安全生产费用台
100%
帐内容与规定要
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