化工企业安全生产隐患排查治理清单77.docx
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化工企业安全生产隐患排查治理清单77.docx
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化工企业安全生产隐患排查治理清单77
基础管理
资质证件
是否取得营业执照
化学品生产企业应依法向公司登记机关办理有关登记手续,取得营业执照。
《公司法》(中华人民共和国主席令第 四十二号)第七条。
安全环保部
6个月
基础管理
资质证件
是否取得安全生产许可证
危险化学品生产、使用、经营企业未取得安全生产许可证、危险化学品安全作用许可证、危险化学品经营许可证的,不得从事生产活动。
企业涉及使用有毒物品的,除安全生产许可证外,还应当依法取得职业卫生安全许可证。
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)《安全生产许可证条例》(国国务院令第397号)第二条。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》总局令第41号第三条
安全环保部
6个月
基础管理
资质证件
是否取得工业品生产许可证
生产列入国家列入生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业,应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定,取得工业产品生产许可证。
《危险化学品安全管理条例》591号第十四条
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理机构及人员
是否设置专门的安全生产管理机构
危险物品的生产、经营、储存单位,必须设置专门的安全生产管理机构。
《××省安全生产条例》第十七条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理机构及人员
专职安全生产管理人员是否符合规定
从业人员超过300人的,其专职安全管理人员按不低于从业人数1%比例配备;从业人员300人以下的,其专职安全管理人员配备不得少于2人。
《××省安全生产条例》第十七条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产责任制
是否建立安全生产责任制度
生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。
《××省安全生产条例》第十条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产责任制
安全生产责任制度是否全面
企业应当建立安全生产责任制度,实行全员安全生产责任考核,明确单位主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、生产车间(班组)负责人及从业人员的责任内容和考核奖惩等事项,逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任状。
《××省安全生产条例》第十条。
及《××省企业安全生产主体责任规定》省长令第339号第四条
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产责任制
安全生产责任制度的内容是否符合有关要求
安全生产责任制度应当满足以下要求:
(1)必须符合国家法律法规的规定,并适时修订;
(2)必须体现“安全第一,预防为主、综合治理”的方针;
(3)必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应;
(4)体系清楚,落实“层层有专责,人人管安全”的原则;
(5)明确上下左右之间权限;
(6)落实“管生产必须管安全”的原则,各部门负责人要对该部门的安全生产负责;
(7)有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施;
(8)要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程;
(9)发挥职工的参与、监督作用。
《××省安全生产条例》第十条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全培训教育制度
是否建立安全培训教育制度
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。
《××省安全生产条例》第十九条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全培训教育制度
安全培训教育制度的内容是否符合相关要求
安全培训教育制度的主要内容包括:
(1)安全生产教育培训的目的;
(2)负责安全生产培训的责任部门和责任人员;
(3)培训的周期和时间安排;
(4)参加安全生产教育和培训的人员;
(5)教育和培训的主要内容;
(6)教育和培训的形式(自行培训或委托专业机构培训);
(7)对教育和培训工作的其他要求。
《××省安全生产条例》第十九条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
防火防爆管理制度
是否建立防火防爆管理制度
单位应当制定本单位的消防安全制度。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
防火防爆管理制度
防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求
防火防爆管理制度的主要内容包括:
(1)部门、岗位职责;
(2)危险因素的辨识;
(3)危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划;
(4)应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全设备设施管理制度
是否建立安全设备设施管理制度
单位应当建立安全设备设施管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全设备设施管理制度
安全设备设施管理制度是否全面
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。
对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全设备设施管理制度
安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求
安全设备设施管理制度的主要内容包括:
(1)负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员;
(2)安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定,这些规定应当符合相关标准;
(3)应急措施。
《中华人民共和国安全生产法》第十九条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
劳动防护用品配备、管理和使用制度
是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度
单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
劳动防护用品配备、管理和使用制度
劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求
劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括:
(1)劳动防护用品配备标准;
(2)劳动防护用品日常管理规定;
(3)劳动防护用品的佩戴、使用要求。
《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全检查和隐患排查治理制度
是否建立安全检查和隐患排查治理制度
单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全检查和隐患排查治理制度
安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求
安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括:
(1)检查方式与周期;
(2)检查内容;
(3)检查人员;
(4)明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求;
(5)建立安全检查动态监控体系,明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
(6)隐患台帐及上报制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
事故预案及事故管理制度
是否建立事故预案及事故管理制度
单位应当建立事故预案及事故管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
事故预案及事故管理制度
事故预案及事故管理制度的内容是否符合有关要求
事故预案及事故管理制度的主要内容包括:
(1)事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求;
(2)明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护;
(3)事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序;
(4)事故调查处理程序和要求。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全生产费用管理制度
是否建立安全生产费用管理制度
单位应当建立安全生产费用管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全生产费用管理制度
安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定
安全生产费用管理制度的主要内容包括:
(1)安全生产费用提取方式;
(2)提取比例;
(3)用途;
(4)管理方式;
(5)保证费用提取和使用的措施。
《××省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
建设项目“三同时”管理制度
是否建立建设项目(工程)“三同时”管理制度
单位应当建立建设项目(工程)“三同时”管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
建设项目“三同时”管理制度
建设项目“三同时”管理制度的内容是否符合相关规定
建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括:
(1)管理部门;
(2)实行“三同时”管理的项目范围;
(3)各环节工作程序。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条;《××省安全生产条例》第二十一条;《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号)。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全生产考核奖惩制度
是否建立安全生产考核奖惩制度
单位应当建立安全生产考核奖惩制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全生产考核奖惩制度
安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求
安全生产考核奖惩制度的主要内容包括:
(1)安全生产奖励和惩罚的目的;
(2)安全生产奖励和惩罚的基本原则;
(3)安全生产奖励和惩罚条款;
(4)安全生产奖励和惩罚的实施方法。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全会议制度
是否建立安全会议制度
单位应当建立安全会议制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条.
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全会议制度
安全会议制度的内容是否符合相关要求
安全会议制度的主要内容包括:
(1)会议层次及参加会议人员;
(2)会议的内容和频次;
(3)会议的记录和下发纪要的要求;
(4)对会议决定执行的要求;
(5)会议纪律。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条.
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
从业人员安全资格管理制度
是否建立从业人员安全资格管理制度
单位应当建立从业人员安全资格管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
从业人员安全资格管理制度
从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求
从业人员安全资格管理制度的主要内容包括:
(1)从业人员的取证范围(一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员,如煤矿井下作业人员等);
(2)取证、复审、换证的责任部门及工作程序;
(3)证件使用、档案管理的要求。
《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
电气安全管理制度
是否建立电气安全管理制度
单位应当建立电气安全管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
电控部/模主
6个月
基础管理
安全生产管理制度
电气安全管理制度
电气安全管理制度的内容是否符合有关要求
电气安全管理制度的主要内容包括:
(1)明确应遵守的有关规程;
(2)明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求;
(3)明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求;
(4)明确危险环境中电气设备的特殊要求;
(5)明确临时用电审批的要求。
《用电安全导则》(GB/T13869--2008)。
电控部/模主
6个月
基础管理
安全生产管理制度
重大危险源管理制度(选用)
存在重大危险源的是否建立重大危险源管理制度
存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
重大危险源管理制度(选用)
重大危险源管理制度是否符合有关规定
重大危险源管理制度的主要内容包括:
(1)明确重大危险源的评估分级依据;
(2)重大危险源清单;
(3)重大危险源管理档案;
(4)重大危险源预案及演练的管理;
(5)重大危险源登记备案;
(6)重大危险源设施检、维修;
(7)重大危险源的检测、监控。
《中华人民共和国安全生产法》第三十三条;《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
特种设备管理制度
是否建立特种设备管理制度
单位应当建立特种设备管理制度。
《特种设备安全监察条例》第五条。
设备检修部/模主
6个月
基础管理
安全生产管理制度
特种设备管理制度
特种设备管理制度是否符合有关要求
特种设备管理制度的主要内容包括:
(1)明确企业内特种设备的范围;
(2)明确应使用符合规定的设备;
(3)明确建立安全技术档案;
(4)明确特种设备维修、保养周期;
(5)明确特种设备法定检测的管理;
(5)制定应急预案。
《特种设备安全监察条例》第三章。
设备检修部/模主
6个月
基础管理
安全生产管理制度
危险化学品安全管理制度
是否建立危险化学品安全管理制度
单位应当建立危险化学品安全管理制度。
《危险化学品安全管理条例》第四条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
危险化学品安全管理制度
危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定
危险化学品安全管理制度的主要内容包括:
(1)明确“五双”管理要求;
(2)明确剧毒化学品作业场所的要求;
(3)明确安全操作、个人防护要求;
(4)剧毒化学品信息资料管理。
《危险化学品安全管理条例》第三章。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
仓库、储罐区安全管理制度
是否建立仓库、储罐区安全管理制度
单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
仓库、储罐区安全管理制度
仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求
仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括:
(1)明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求;
(2)明确通道、消防设施、安全标志的管理;
(3)出入库、台帐的要求;
(4)明确防火、防爆、安全保卫的措施。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
危险作业审批制度
是否建立危险作业审批制度
单位应当建立危险作业审批制度。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
危险作业审批制度
危险作业审批制度的内容是否符合相关要求
危险作业审批制度的主要内容包括:
(1)根据单位的实际确定可能有的危险作业范围(如高处作业、带电作业、禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等);
(2)明确审批人和审批程序;
(3)明确责任人;
(4)明确相应岗位作业规程。
《××省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
工艺安全信息管理制度
是否建立工艺安全信息管理制度
企业应进行工艺安全信息管理,工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理,保持最新版本。
《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.1条
生产部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
工艺安全信息管理制度
工艺安全管理制度的内容是否符合要求
工艺安全信息包括:
1.危险品危害信息;
2.工艺技术信息;
3.工艺设备信息;
4.工艺安全信息。
《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.1条
生产部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否制订岗位安全操作规程
生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。
这些操作规程由主要负责人组织制定。
《××省安全生产条例》第十四条第
(一)款。
生产部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
岗位操作规程是否全面
每个岗位应当制定专门的安全操作规程,不得遗漏。
《××省安全生产条例》第十四条第
(一)款。
生产部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
岗位操作规程是否符合相关要求
操作规程应至少包括以下内容:
1.初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤;
2.正常工况控制范围、偏离正常工况的后果;纠正或防止偏离正常工况的步骤;
3.安全、健康和环境相关的事项。
如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能(联锁、监测和抑制系统)等。
操作规程的审查、发布等应满足:
1.企业应根据需要经常对操作规程进行审核,确保反映当前的操作状况,包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。
企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
2.企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。
通过培训,帮助他们掌握如何正确使用操作规程,并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3.企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责,确保使用最新版本的操作规程。
《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.3.1条,第4.3.2条
生产部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书
《××省安全生产条例》第十九条;《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)第6条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
安全管理人员是否有安全管理资格证书
按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训,经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格,并取得安全生产管理资格证书。
《××省安全生产条例》第十九条,《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)第6条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
从业人员是否有培训合格证书
主要由企业组织培训,也可以委托其他机构组织培训,核发培训合格证。
《××省安全生产条例》第十九条;《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号第6条。
生产部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
特种作业人员是否有特种作业操作证
参加专门的安全技术培训,经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格,并取得特种作业操作资格证,方可从事特种作业。
证件应合法并在有效期内。
《安全生产法》第二十三条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否有安全生产教育培训记录
安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案,培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡,并由从业人员和考核人员签名。
《××省企业安全生产主体责任规定》第七条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否有安全检查及事故隐患排查记录
定期检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。
建立安全生产检查台账。
《××省安全生产条例》第十四条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否建立劳动防护用品档案
生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安全防护设施及劳动防护用品,并教育、监督从业人员按照规定正确使用、佩戴。
建立劳动防护用品管理档案。
《××省安全生产条例》第十八条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否有安全生产奖惩记录
对完成岗位责任目标的,给予相应的奖励;对未完成岗位责任目标的,给予相应的惩戒;造成生产安全事故的,按有关规定处理。
建立安全生产奖惩记录。
《××省企业安全生产主体责任规定》第四条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否建立事故管理档案
生产经营单位发生安全事故后,应当迅速采取有效措施组织抢救,防止事故扩大,并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。
建立事故管理档案。
《××省安全生产条例》第三十二条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否有安全生产管理协议
企业将生产经营项目、场所、设备发包或出租的,应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。
《××省企业安全生产主体责任规定》第二十三条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产管理制度
是否有工伤社会保险缴费记录
生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。
缴费记录妥善保存。
《安全生产法》第四十三条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产投入
是否按规定提取安全生产专项费用
生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的资金投入和有效使用,并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。
《××省安全生产条例》第十一条。
安全环保部
6个月
基础管理
安全生产投入
安全生产专项费用管理是否规范
生产经营单位安排年度各项费用预算时,应当优先安排安全生产投入资金,不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。
安全生产资金投入项目经费应当设立专项科目,计入生产成本,先提后用,专款专用,不得以任何理由挪作他用。
安全生产资金的使用范围为:
(1)安全生产措施工程建设项目;
(2)安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应用;
(3)安全生产管理;
(4)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控;
(5)劳动保护设施、用品及职业危害防治费用;
(6)安全生产教育、培训、奖励费用;
(7)应急救援器材、设备;
(8)保障安全生产的其他费用。
《××省安全生产条例》第十一条。
《××省安全生产条例》第十二条。
安全环保部
6个月
基础管理
应急管理
是否有应急机构和队伍
单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍。
《中华人民共和国突发事件应对法》第二十六条。
安全环
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