衡阳塑料管道项目实施方案.docx
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衡阳塑料管道项目实施方案
衡阳塑料管道项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
科技创新及技术进步将成为行业发展的核心驱动力,预期创新技术覆盖80%的产品和工艺技术。
依靠科技创新和技术进步,加强塑料管道系统研究,开发高技术含量新产品,提高产品附加值,完善工程应用技术,推动塑料管道行业的持续、稳定、健康发展。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
加强与工程设计、科研单位的密切合作,积极配合、参与工程应用技术标准的制定工作。
积极参与国际标准化活动,引导和组织针对具有国际先进水平的塑料管道产品提出并参与国际标准的起草工作,增强话语权。
该塑料管道项目计划总投资12927.16万元,其中:
固定资产投资9895.26万元,占项目总投资的76.55%;流动资金3031.90万元,占项目总投资的23.45%。
达产年营业收入21329.00万元,总成本费用16936.85万元,税金及附加207.30万元,利润总额4392.15万元,利税总额5205.26万元,税后净利润3294.11万元,达产年纳税总额1911.15万元;达产年投资利润率33.98%,投资利税率40.27%,投资回报率25.48%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位382个。
报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
衡阳塑料管道项目目录
第一章塑料管道项目绪论
第二章塑料管道项目建设背景及必要性
第三章建设规模分析
第四章塑料管道项目选址科学性分析
第五章总图布置
第六章工程设计总体方案
第七章项目风险评估
第八章职业安全与劳动卫生
第九章项目进度方案
第十章投资估算与经济效益分析
第一章塑料管道项目绪论
一、项目名称及承办企业
(一)项目名称
衡阳塑料管道项目
(二)项目承办单位
xxx实业发展公司
二、项目提出的理由
在聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等传统管道材料的基础上,管材生产企业与材料行业密切合作,利用改性、增强、复合等技术,开发更高性能的材料,加工各种不同应用领域的塑料管道、复合管道以及配套产品。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
三、塑料管道项目选址及用地规模控制指标
(一)塑料管道项目建设选址
项目选址位于xx经济新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
衡阳,湖南省地级市之一。
位于中国南部,湖南省中南部,是长江中游城市群重要成员,湖南省域副中心城市,湘南地区的政治、经济、军事、文化中心。
衡阳城区横跨湘江,是湖南省以及中南地区重要的交通枢纽之一,多条重要公路、铁路干线在此交会。
衡阳处于中南地区凹形面轴带部分,构成典型的盆地形势,属亚热带季风气候。
衡阳是中南地区重要的工业城市,是“中国制造2025”试点示范城市群城市之一,拥有湖南第一家综合保税区和国家级高新区,被定位为国家承接产业转移示范区以及全国加工贸易重点承接地。
衡阳也是国家服务业综合配套改革试点城市、国家生态文明先行示范区,国家园林城市,中国“中国抗战纪念城”。
截至2017年,衡阳市下辖5区5县,代管2县级市,总面积15310平方公里,衡阳市全域常住人口720.53万人。
衡阳市拥有南华大学、衡阳师范学院、湖南工学院等15所高校。
2017年,衡阳市实现地区生产总值3132.48亿元,按可比价计算,增长8.5%。
被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。
(二)塑料管道项目用地性质及规模
项目总用地面积33650.15平方米(折合约50.45亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照塑料管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
(三)用地控制指标及土建工程
项目净用地面积33650.15平方米,建筑物基底占地面积17057.26平方米,总建筑面积49129.22平方米,其中:
规划建设主体工程34753.52平方米,项目规划绿化面积3332.84平方米。
四、能源供应
1、项目年用电量1300147.31千瓦时,折合159.79吨标准煤,满足衡阳塑料管道项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量20492.56立方米,折合1.75吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由xx经济新区市政管网供给。
3、衡阳塑料管道项目项目年用电量1300147.31千瓦时,年总用水量20492.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.54吨标准煤/年。
达产年综合节能量65.98吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。
五、环境保护及安全生产
(一)环境保护及清洁生产
项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(二)安全生产
1、本期工程塑料管道项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程塑料管道项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
2、本期工程塑料管道项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;塑料管道项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程塑料管道项目消防系统具有较高的安全可靠性。
六、塑料管道项目投资方案及预期经济效益
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12927.16万元,其中:
固定资产投资9895.26万元,占项目总投资的76.55%;流动资金3031.90万元,占项目总投资的23.45%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入21329.00万元,总成本费用16936.85万元,税金及附加207.30万元,利润总额4392.15万元,利税总额5205.26万元,税后净利润3294.11万元,达产年纳税总额1911.15万元;达产年投资利润率33.98%,投资利税率40.27%,投资回报率25.48%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位382个。
七、塑料管道项目建设进度规划
“塑料管道项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程塑料管道项目建设期限规划12个月,包含塑料管道项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,塑料管道项目建设单位已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、塑料管道项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理塑料管道项目备案工作。
八、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“衡阳塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位382个,达产年纳税总额1911.15万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率33.98%,投资利税率40.27%,全部投资回报率25.48%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明,“塑料管道项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:
该塑料管道项目所提供的优质环保木皮市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程塑料管道项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
九、塑料管道项目达纲年经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
33650.15
50.45亩
1.1
容积率
1.46
1.2
建筑系数
50.69%
1.3
投资强度
万元/亩
196.14
1.4
基底面积
平方米
17057.26
1.5
总建筑面积
平方米
49129.22
1.6
绿化面积
平方米
3332.84
绿化率6.78%
2
总投资
万元
12927.16
2.1
固定资产投资
万元
9895.26
2.1.1
土建工程投资
万元
3693.35
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
28.57%
2.1.2
设备投资
万元
3248.57
2.1.2.1
设备投资占比
25.13%
2.1.3
其它投资
万元
2953.34
2.1.3.1
其它投资占比
22.85%
2.1.4
固定资产投资占比
76.55%
2.2
流动资金
万元
3031.90
2.2.1
流动资金占比
23.45%
3
收入
万元
21329.00
4
总成本
万元
16936.85
5
利润总额
万元
4392.15
6
净利润
万元
3294.11
7
所得税
万元
1.46
8
增值税
万元
605.81
9
税金及附加
万元
207.30
10
纳税总额
万元
1911.15
11
利税总额
万元
5205.26
12
投资利润率
33.98%
13
投资利税率
40.27%
14
投资回报率
25.48%
15
回收期
年
5.42
16
设备数量
台(套)
135
17
年用电量
千瓦时
1300147.31
18
年用水量
立方米
20492.56
19
总能耗
吨标准煤
161.54
20
节能率
21.52%
21
节能量
吨标准煤
65.98
22
员工数量
人
382
第二章塑料管道项目建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。
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二、塑料管道项目背景分析
“十二五”期间,塑料管道行业虽取得了较大的进步,但还存在一些不足和问题需要进一步解决,其中有的是行业多年仍然存在的老问题。
总体上行业还存在关注增长速度,忽视综合效益;关注增加产量,忽视质量控制;关注产品生产,忽视工程技术;关注传统应用,忽视科技创新等问题。
1.生产能力持续供大于求,市场竞争进一步加剧
目前塑料管道年生产能力已达到3000万吨,行业总体加工设备利用率较低,有的企业的设备已经长期闲置,但还有企业仍在扩大加工能力。
整体上行业已经出现较严重的供大于求情况,更加大了行业的竞争压力。
2.有的企业产品质量达不到标准要求,影响行业声誉
个别企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强,市场上的产品质量水平参差不齐,有的地区有集中生产假冒低劣产品的现象。
行业“廉价低质”的现象依然存在,有的企业用不合格原辅材料以及过量添加填充料等方式降低成本,损害了消费者的权益,败坏了行业的信誉。
3.整体市场环境依然不够规范
造成目前塑料管道产品质量水平参差不齐主要原因之一是市场不规范,产品标准的执行监管缺失。
有的购买者不是产品的最终使用者,不重视产品质量,更愿意低价采购不一定合格的塑料管道产品。
而有的高档、优质塑料管道产品受到价格的制约,合格产品有时反而得不到应用者的认可,失去应有的市场竞争能力。
4.产品创新方面仍需加强
有的企业还偏重于仿制产品,关心规模做大,不关心做精做专、做百年老店。
行业对于塑料管道基础技术研究重视不够,有的企业科技研发投入不高,产品创新的动力不足。
应用市场的不规范也造成了一些企业不愿投资进行产品创新。
相对而言,行业相类似的中低端产品、通用产品占了大部分市场,而高技术、高附加值的产品相对较少。
5.工程施工质量需进一步完善
有的企业只注重塑料管道生产,忽视应用技术的研究和应用服务。
有的产品工程技术标准、施工技术不配套。
有的设计、施工、监理、应用等部门对塑料管道产品的性能、特点、设计、安装等技术还了解不够,存在不按规程安装、使用不合格施工装备、野蛮施工等现象,影响了塑料管道合理的设计、施工安装和应用,还造成了一些问题管道工程的出现。
6.原辅材料仍然影响行业的更好发展
尽管近年国内树脂和助剂行业有较大进步,但受加工技术、生产习惯和应用要求等限制,有的品种依然存在着规格、数量的不足,有的品种质量尚不十分稳定,有的牌号需依靠进口。
PVC树脂品质进一步提升和多样化进展速度相对不快,接枝改性等高性能树脂研发进度缓慢;HDPE混配料的产量和牌号相对少,有的牌号的加工性能和产品性能还有待提高;有的PP树脂品种性能提高达不到需求;有的加工企业自行混配一些品种混配料;个别色母粒料和添加剂等辅助材料甚至卫生等性能还存在问题,因而使管道制品进一步提高性能受到制约。
三、塑料管道项目建设必要性分析
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
“十二五”期间,中国塑料管道行业取得了显著成就,主要表现在产量增长、出口量增加、应用领域拓宽、产业结构优化、产品质量水平提升等多个方面,与此同时,科技创新和技术进步成为“十二五”期间行业发展的突出亮点,充分体现在塑料管道新产品增加,生产效率和自动化水平提高等方面,在行业取得显著成就的同时,还存在一些不足和问题需要进一步解决。
“十二五”期间,我国塑料管道行业保持着持续、稳定的发展,产量由2010年的840.2万吨,到2015年末增长到1380万吨,平均年增长率为10.43%,超过了“十二五”期间预期的发展目标。
“十二五”期间,塑料管道的出口保持相对稳定增长。
出口量由2010年的39.62万吨,到2015年末达到54.47万吨,平均年增长率为6.57%;出口额由2010年的11.59亿美元,到2015年末增加到22.13亿美元,平均年增长率为13.81%;2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨,比2010年的平均单价增长了38.89%。
表2为此期间的塑料管道出口情况。
建筑及市政给、排水管道和农业用(含饮水、灌排等)管道是塑料管道的主要应用领域,其他领域的应用比例也在不断提高。
以城市供水管道为例,据中国城镇供水排水协会2015年对全国城市中594个供水单位的调查统计,2014年供水管道共计500266.59km,其中塑料管道116661.36km,占总长度的23.32%。
按长度统计,1985年-2014年间供水管道材料的变化情况见表3。
表4为分析2015年塑料管道在主要应用领域的用量。
“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,引导行业进一步健康发展。
产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。
市场上低端产品逐步减少,更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发。
新产品在产量中的比重进一步加大。
“十二五”期间,随着社会的进步和行业的呼吁,产品品牌意识、质量水平,以及应用行业的质量意识进一步提高。
总体上,生产、应用合格产品已成为大部分塑料管道生产企业和应用者的共识。
由于市场环境的逐步规范和个别问题工程的出现,用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。
有的工程指定产品标准和材料牌号,有的工程项目要求管材企业对应用产品专门标识,有的项目采用驻厂监督生产、检验方式等。
优质产品已成为市场的主流,骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品牌较差的产品。
“十二五”期间,塑料管道产品标准和相关标准的制定、修订工作逐步加强,目前已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准,数十个检测方法等相关基础标准,以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集,其中大部分等同、修改、参照采用了国际标准和一些发达国家、行业组织标准,为中国的塑料管道生产和应用创造了条件。
四、塑料管道行业分析
我国塑料管道的应用领域进一步拓宽。
在“十二五”以前,我国塑料管道多用于建筑及市政给、排水管道建设。
“十二五”期间,除了传统农业用管道、给水排水管道,其他领域的塑料管道使用率也在持续增长。
目前,塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过50%。
其中,PVC管道产量主导产品,约占塑料管道总产量的一半;PE管道和PP管道产量相对较小,PE产量约占塑料管道总产量的三成,PP管道产量约占塑料管道总产量的一成。
我国目前塑料管道市场上不同质量的产品同时存在:
一方面很多塑料管道企业,特别是一些骨干大企业,产品质量达到国际标准的要求;另一方面在市场上、工地上充斥着大量质量低劣的产品。
“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。
市场上低端产品逐步减少,更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发,塑料管道行业的发展促进产业的进一步扩张和整合,行业产能利用率和行业毛利率的下滑促使行业集中度不断提升。
中国塑料加工工业协会塑料管道专业加工委员会的统计数据显示,2016年塑料管道在市政给、排水领域的应用量分别为172万吨和144万吨,应用领域占比分别为11.97%和10.03%。
而城镇化进程的加快,对城市给排水管道网络的建设产生了巨大的推动作用,进而有利于塑料管道制造行业的发展。
我国在城镇化发展中持续加大给排水管道设施的投入,城市给排水管道总长度逐年增加,管道口径依次递增,公共给水与排水效率得到不断提高。
据国家统计局统计,我国城市供水管道长度由2008年的48.01万公里,增长到2017年的79.74万公里,年平均增长率为5.80%。
我国城市排水管道长度由2008年的31.5万公里,增长到2017年的63万公里,年平均增长率为8.01%。
然而,由于城市早期铺设的给水管网使用低劣管道以及施工技术落后,造成管网严重老化;管道质量不符合现行国家标准的要求,而且管网配件质量差,接口技术落后,导致管网抗压强度低,爆漏事故频繁发生;此外,一些城市将不同时期或不同地区使用的供水管进行联网供水,出现了管道混杂的情况,承压标准较低的管段处于超负荷运行状态,容易引发爆管事故;一些城市中心区或局部地区供水管径偏小,供水压力明显不足,用水高峰时,断水现象时有发生;还有一些城市由于新建水源工程,将地下水源更换为地表水源,或增大地表水源比例,为弥补被替代的补压井的压力损失,提高了管网压力,超出原设计标准,造成部分管道破损,严重影响供水效率。
城市排水方面也面临着诸多重大问题,包括“逢雨必涝、雨停即旱”现象多发、径流污染与合流制污水溢流所带来的面源污染、水资源浪费等,城市排水形势严峻。
根据水利部每年发布的《中国水旱灾害公报》,2010年-2017年,我国每年均有100-200个城市发生不同程度的洪涝灾害,平均每年受灾群众达1.06亿人,平均每年直接经济损失接近2,500亿元。
发生城市内涝的主要原因之一是在传统城市建设中大多采用灰色基础设施,导致城市不透水面积大量增加而失去了渗水蓄水功能。
为了改善城市的给排水设施,提升城市水环境的承载能力,住建部、发改委在2014年8月联合下发了《关于进一步加强城市节水工作的通知》,通知明确要求各城市加大力度控制供水管网漏损,加快对使用年限超过50年和材质落后供水
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