ISO9001体系质量记录标准1123.docx
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ISO9001体系质量记录标准1123
序号:
2013年度培训计划编号:
QR-11
序号
培训内容
培训对象
培训
人数
培训时间
课时/次(H/次)
培训方式(外训或内训)
评估方式(考试\总结\观察)
培训部门
培训讲师
资金预算
备注
一、制度培训(培训目标:
每位员工都要明确自己的部门与岗位职责,并且在工作中严格按照公司制度与流程来执行。
)
1
安全管理制度培训
全体员工
6
2013年7月
2
内训
观察
行政部
成大荣
2
岗位职责及任职培训
全体员工
6
2013年7月
2
内训
观察
行政部
成大荣
二、质量与环境体系培训(培训目标:
贯彻和保持公司质量管理体系。
)
3
ISO9001:
2008标准培训
全体员工
6
2013年7月
12
内训
观察
行政部
外聘
4
质量方针,质量目标培训
全体员工
6
2013年7月
2
内训
观察
行政部
外聘
5
质量手册培训
全体员工
6
2013年7月
10
内训
观察
行政部
外聘
6
内部审核员技能培训
内审员
2
2013年7月
2
内训
观察
行政部
外聘
三、岗位业务能力培训(培训目标:
重点推进专业人员的技能培训,以保证各项具体工作保质保量完成。
)
8
岗位职责培训
全体员工
6
2013年7月
2
内训
观察
行政部
成总
9
进出口商检要求
业务部
3
2013年7月
2
内训
考试
业务部
沈总
10
中国废物原料法律法规培训
质检部
1
2013年7月
8
内训
考试
质检部
彭总
四、管理技能培训(培训目标:
提升管理理念与管理技能。
)
11
外贸订单管理技能培训
业务部
3
2013年7月
3
内训
观察
业务部
沈总
12
办公室5S培训
行政部
2
2013年7月
4
内训
观察
行政部
成总
五、特殊工种员工培训(培训目标:
确保特殊工种员工上岗资质。
)
13
业务人员能力培训
业务部
3
2013年7月
6
内训
观察
业务部
沈总
/
14
不合格品处置培训
质检部业务部
3
2013年7月
6
内训
观察
质检部
彭总
15
废碎料检验标准培训
质检部业务部
3
2013年7月
6
内训
观察
质检部
彭总
编制/日期:
成大荣2012-7-6批准/日期:
黄剑华2012-7-6
培训记录表
序号:
02编号:
QR-12
时间:
2012.7.5-7.8日
培训题目:
ISO9001质量手册培训,废物原料相关控制标准和法律法规培训
培训教师:
成总
地点:
办公室
培训方式:
讲课
参加培训人员名单(共6人)
沈黄成彭李万
;;
培训内容摘要:
岗位职责培训;
ISO9001:
2008标准培训
质量手册培训
新设备、产品、技术培训
进口废物可用作原料的固体废物环境保护控制标准GB16487(冶炼渣,废钢铁,废塑料、废五金电器).
学习(控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约)等中国关于废料进口的相关法律法规
SN/T0570-2007进口可用作原料的废物放射性污染检验规程讲解
不合格品处置及危险废物处理培训
质量方针,质量目标培训
内部审核员技能培训
业务人员能力培训
考核方式及成绩:
现场提问已经大家互相交流,问答全部基本都能正确回答,成绩都达到90分以上,达到了培训目地
考核合格率:
100%
培训效果评价表
序号:
01编号:
QR-13
培训日期:
2012.7.5-7.8日
培训内容:
ISO9001质量手册培训,废物原料相关控制标准和法律法规培训
参加培训人员
参加培训人员名单
成彭沈方李黄李玉王炳林木赵琪薛
评价项目
评价标准
评价结论
培训内容
你对培训内容的理解程度
□完全大部分□小部分□不理解
培训内容对工作的帮助作用程度
□很大较大□一般□无帮助
培训内容与你的期望符合程度
□很符合符合□一般□不符合
培训老师
信息量大、知识面广
很好□良好□一般□不好
系统性强、重点明确
□很好良好□一般□不好
语言流畅、清晰易懂
□很好良好□一般□不好
互动性强、形式灵活
很好□良好□一般□不好
联系实际、课程合理
很好□良好□一般□不好
最终评价
你对企业安排此次培训课程满意程度
很满意□满意□一般□不满意
以后企业提供学习机会还愿意参加吗
很愿意□愿意□一般□不愿意
您对本次培训还有哪些建议和想法?
培训效果好,让大家都了解ISO9001的相关要求,使大家对废物原料的采购、检验和销售的相关法律法规和废料控制标准有了更加清楚的认识,在今后希望能多一些这样的系统培新
评价人:
成
2012-07-08
结合本职工作,您认为企业以后还应安排哪些培训?
多加强中国关于进口废物原料的相关控制标准,密切注意国家质检总局颁发的新的法律法规,及时传达到公司员工和公司的供应商。
评价人:
成
2012-07-08
供方评定表
序号:
编号:
QR-23
供方名称
电话传真
地址
联系人
供方资质证书号
本公司主要采购产品
海关商品编号:
进口可作原料的固体废物—
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共3页):
质量管理体系认证证书号:
采购员签字:
日期:
首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
质检员签名:
日期:
小批量适用性结果及结论:
质检员签字:
日期:
评定结论(是否列入合格供方名录)
总经理签名:
日期:
合格供方名录
序号:
编号:
QR-24
序号
供方名称
供应的产品名称及类别(A、B)
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
合格供方业绩评定表
NO:
编号:
QR-25
供方名称
地址
电话、传真
联系人
供应产品/服务及类别(A、B):
进货物资控制方式“在()内标注V”:
进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。
质量、环保和安全表现及性能得分(占60%):
(合格批次/到货总批次)ⅹ60
评分:
按期交货得分(占20%):
按时到货批次/到货总批次)ⅹ20
交期评分:
其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分:
总评分及处理建议:
业务部经理签名:
日期:
管理者代表意见(总分100,低于60分或质量环境安全表现得分低于48分时填此栏):
签名:
日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
询价单
序号:
编号:
QR-26
序号
供货商
采购物品名称
型号规格
第一次询价
第二次询价
计划到货日期
期限到货日期
备注
采购要求单
序号:
编号:
QR-27
序号
采购品名称
型号规格
供应厂商
单价/单位
实购数量
交货期
备注
其他事项:
采购员/日期:
业务部/日期:
供应商确认(请在几日内确认,并传回此单):
签名/日期:
()月采购计划单
序号:
编号:
QR-28
序号
顾客名称
采购品名称
型号规格
单价/单位
实购数量
交货期
备注
其他事项:
业务员/日期:
销售部经理/日期:
总经理:
签名/日期:
监视和测量装置一览表
NO:
编号:
QR-34
序号
设备编号
名称及型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
1
JT01
放射性探测仪
RADFOX
1200美元
德国SEA公司
2012-8-4
质检部
、0.01
2012年8月14日
2年
完好
1
编制:
彭志批准:
黄华日期:
2012-8-5
计量校验计划表
序号:
编号:
QR-35
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注
01
JT01
放射性探测仪
RADFOX
质检部
2014年7月
香港仪器计量局
编制:
彭志批准:
黄华日期:
2012-8-5
废物原料(废钢铁)进货检验记录
序号:
编号:
QR-45
供应商名称
进货日期
产品名称类别
产品数量
检验项目
检验标准GB16487.6-2005
检验方法
测试结果
货物中是否有禁止夹带货物:
禁止夹带放射性废物;货物中夹带有危害国家安全的,如:
枪支、弹药等;根据GB5085鉴别为危险废物的物质;国家危险废物目录中的其他废物;
目测并要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带不可利用废物的数量
废钢铁中下列夹带废物的总重量不得超过进口废碎料重量的0.01%:
石棉废物或含石棉的废物;废感光材料;密闭容器;可以充分说明在进口废碎料的产生、收集、包装和运输过程中难以避免混入的其它危险废物。
要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带废物的数量
废钢铁中无法在其加工利用过程中作为原料直接利用的其它夹带废物(如木碎料、废纸、废玻璃、废橡胶、剥离铁锈等废物)总重量不得超过进口废钢铁重量的百分之二
要求供应商提供货物检验报告。
放射性检测
废碎料的表面α、β放射性污染水平为:
表面任何部分的300cm2的最大检测水平的平均值α不超过0.04Bq/cm2,β不超过0.4Bq/cm。
放射性核素比活度应低于GB16487.10-2005表1中的限值。
不明成分的β-γ混合物核素比活度不超过0.3Bq/g,不明成分的α混合物核素比活度不超过0.1Bq/g。
放射性探测仪
检验结论:
合格()不合格()
检验员:
日期:
不合格品处置:
让步接收()退运()交环保部门处理()拒收()
批准:
日期:
废物原料(废塑料)进货检验记录
序号:
编号:
QR-45
供应商名称
进货日期
产品名称类别
产品数量
检验项目
检验标准GB16487.12-2005
检验方法
测试结果
货物中是否有禁止夹带货物:
禁止有:
放射性废物(放射性物质污染控制指标应符合GB8703-88有关物体表面放射性物质污染控制水平的要求);货物中夹带有危害国家安全的,如:
枪支、弹药等;根据GB5085鉴别为危险废物的物质;国家危险废物目录中的其他废物
目测并要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带不可利用废物的数量
废塑料中下列夹带废物的总重量不得超过进口废碎料重量的0.01%:
石棉废物或含石棉的废物;被焚烧或部分焚烧的废塑料、被灭火剂污染的废塑料;含有感光物质的胶片;使用过的完整塑料容器;密闭容器;可以充分说明在进口废塑料的产生、收集、包装和运输过程中难以避免混入的其他危险废物
要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带废物的数量
废塑料中无法在其加工利用过程中作为原料直接利用的其它夹带废物(如废木片、废金属、废玻璃、热固性塑料、废橡胶、涂有金属层的塑料薄膜或塑料制品等废物)总重量不得超过进口废碎料重量的千分之五
要求供应商提供货物检验报告。
放射性检测
废碎料的表面α、β放射性污染水平为:
表面任何部分的300cm2的最大检测水平的平均值α不超过0.04Bq/cm2,β不超过0.4Bq/cm。
放射性核素比活度应低于GB16487.10-2005表1中的限值。
不明成分的β-γ混合物核素比活度不超过0.3Bq/g,不明成分的α混合物核素比活度不超过0.1Bq/g。
放射性探测仪
检验结论:
合格()不合格()
检验员:
日期:
不合格品处置:
让步接收()退运()交环保部门处理()拒收()
批准:
日期:
冶炼渣进货检验记录
序号:
编号:
QR-45
供应商名称
进货日期
产品名称类别
产品数量
检验项目
检验标准GB16487.2-2005
检验方法
测试结果
货物中是否有禁止夹带货物:
禁止夹带:
放射性废物(放射性物质污染控制指标应符合GB8703-88有关物体表面放射性物质污染控制水平的要求);未清除绝缘油材料的变压器、镇流器和压缩机;含多氯联苯废物;货物中夹带有危害国家安全的,如:
枪支、弹药等;根据GB5085鉴别为危险废物的物质;国家危险废物目录中的其它废物。
目测并要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带不可利用废物的数量
冶炼渣中下列夹带废物的总重量不得超过进口冶炼渣重量的0.01%:
石棉废物或含石棉的废物;废感光材料;密闭容器;可以充分说明在进口冶炼渣的产生、收集、包装和运输过程中难以避免混入的其他危险废物
要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带废物的数量
冶炼渣中无法在其加工利用过程中作为原料直接利用的其他夹带废物(废木片、废纸、废玻璃、废塑料、废橡胶、等废物)总重量不得超过进口冶炼渣重量的1%。
要求供应商提供货物检验报告。
放射性检测
废碎料的表面α、β放射性污染水平为:
表面任何部分的300cm2的最大检测水平的平均值α不超过0.04Bq/cm2,β不超过0.4Bq/cm。
放射性核素比活度应低于GB16487.10-2005表1中的限值。
不明成分的β-γ混合物核素比活度不超过0.3Bq/g,不明成分的α混合物核素比活度不超过0.1Bq/g。
放射性探测仪
检验结论:
合格()不合格()
检验员:
日期:
不合格品处置:
让步接收()退运()交环保部门处理()拒收()
批准:
日期:
混合废金属(废五金电器)产品进货检验记录
序号:
编号:
QR-45
供应商名称
进货日期
产品名称类别
产品数量
检验项目
检验标准GB16487.10-2005
检验方法
测试结果
货物中是否有禁止夹带货物:
放射性废物(放射性物质污染控制指标应符合GB8703-88有关物体表面放射性物质污染控制水平的要求);未清除绝缘油材料的变压器、镇流器和压缩机;含多氯联苯废物;货物中夹带有危害国家安全的,如:
枪支、弹药等;根据GB5085鉴别为危险废物的物质;国家危险废物目录中的其它废物。
目测并要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带废物的数量
废五金电器中下列夹带废物的总重量不得超过进口废碎料重量的0.01%:
石棉废物或含石棉的废物;废感光材料;密闭容器;可以充分说明在进口废碎料的产生、收集、包装和运输过程中难以避免混入的其它危险废物。
目测并要求供应商提供货物检验报告。
货物中其它夹带不可利用废物的数量
废五金电器中无法在其加工利用过程中作为原料直接利用的其它夹带废物(如木碎料、废纸、废玻璃、废橡胶、剥离铁锈等废物以及国家禁止进口的废机电产品等废物)总重量不得超过进口废金属重量的百分之二
目测并要求供应商提供货物检验报告。
放射性检测
废碎料的表面α、β放射性污染水平为:
表面任何部分的300cm2的最大检测水平的平均值α不超过0.04Bq/cm2,β不超过0.4Bq/cm。
放射性核素比活度应低于GB16487.10-2005表1中的限值。
不明成分的β-γ混合物核素比活度不超过0.3Bq/g,不明成分的α混合物核素比活度不超过0.1Bq/g。
辐射探测仪
检验结论:
合格()不合格()
检验员:
日期:
不合格品处置:
让步接收()退运()交环保部门处理()拒收()
批准:
日期:
运前检验记录登记表
序号:
编号:
QR-46
序号
CCIC证书编号
封号
箱号
产品种类
检验数量
检验日期
装运日期
经手人
不合格品处置报告
NO:
编号:
QR-47
产品名称
型号/规格
供应商
不合格数量
不合格项目及原因:
质检员:
日期:
不合格评审:
评审部门:
日期:
评审负责人:
日期:
不合格处置:
1向地方环保部门申报
2按合同向供货商退运
3其他处置:
批准:
日期:
纠正和预防措施:
总经理批准;日期:
不合格货物履行退运义务责任通知单
NO:
编号:
QR-48
产品名称
进口数量
供应商
不合格数量
不合格项目及证据:
业务部:
日期:
国外供货商:
贵公司于年月日向我公司提供的可作原料固体废弃物—,经商检部门检验为不符合中国进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—GB16487-2005要求,其中不符合标准要求的项目为,根据中华人民共和国法律和贵公司与我公司的合同规定,贵公司必须履行退运义务,请于前完成,特此函达。
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