质量管理手册Document 87页.docx

质量管理手册Document 87页.docx

《质量管理手册Document 87页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册Document 87页.docx（77页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量管理手册Document87页

MHDQM-D-2011

ISO9001：

2008GB/T19001：

2008/CCSR9001：

2011

（D版）

主编

审核

批准

分发号

受控■非受控□

马鞍山市海达船舶配件制造厂

二O一一年三月二十日发布二O一一年五月一日实施

1

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页：

0.1目录

页数

共2页第1页

标题（ISO9001：

2008标准条款）

0.1目录

0.2发布令

0.3质量手册修改控制

0.4企业概况

0.5目的和范围

0.6质量手册说明

1.0质量方针和目标5.3、5.4.1

2.0公司质量管理体系组织结构图

3.0质量管理体系职能分配表

4.0质量管理体系4.1、4.2

4.1文件控制程序4.2.3

4.2质量记录控制程序4.2.4

5.0管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6

5.1职责和权限5.5.1、5.5.2

5.2管理评审控制程序5.6

6.0资源管理6.1、6.2、6.3、6.4

6.1人力资源控制程序6.2

7.0产品实现7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6

7.1质量计划控制程序7.1

7.2与顾客有关的过程控制程序7.2

7.3设计和开发控制程序7.3

7.4采购控制程序7.4

7.5生产和服务提供控制程序7.5

7.6监视、测量装置的控制程序7.6

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页：

0.1目录

页数

共2页第2页

8.0测量、分析和改进8.1、8.2、8.3、8.4、8.5

8.1顾客满意度测量程序8.2.1

8.2内部审核程序8.2.2

8.3产品的监视和测量程序8.2.3,8.2.4

8.4不合格品控制程序8.3

8.5数据分析控制程序8.4

8.6改进控制程序8.5

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页：

0.2发布令

页数

共1页第1页

发布令

本手册规定了本厂之质量方针、质量目标以及本厂所建立并实施的质量管理体系的基本框架、范围和要求，描述了质量管理体系过程之间的相互作用，是本厂和部门、各岗位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。

全体员工必须根据本手册及其支持性文件——程序文件、作业指导书、相关技术标准、国家法令、法规的规定进行运作，确保各项工作符合规定要求，保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；同时控制各项活动、产品或服务对环境的影响，以实现并证实良好的质量信誉，使公众、社会、顾客确信本厂的质量表现（行为）不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。

我决定MHDQM-D-2011《质量手册》现正式颁布，并自2011年5月1日开始实施。

相关人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系，以符合ISO9001:

2008标准及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系要求》的要求。

我将亲自参与质量管理体系的管理工作，并由本人石成明为质量管理方面的全权代表——管理者代表，代表公司行使质量管理方面的一切权利，并负责：

a.对外本厂联系与协商ISO9000管理体系相关事宜；

b.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

c.向本人报告体系运行状况，提出改正建议；

d.组织监督各环节管理体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。

总经理：

石成明

2011年3月20日

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第1次修改

章页：

0.3质量手册修改控制

页数

共1页第1页

日期

章节号

更改条款

更改方式

更改内容

更改人

备注

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页：

0.4企业概况

页数

共1页第1页

马鞍山市海达船舶配件制造厂是专业制造船用锚等船舶配件的企业,座落在马鞍山市当涂县太白镇，交通便利，工厂进行船用锚生产制造已有近20年的历史，产品行销全国各地，大江南北，并有部分产品间接出口，获得了用户的广泛好品。

公司现有职工24人，其中管理人员6人，中专文化程度以上有8人，生产设备配套齐全（详见生产设备登记表）。

为了适应生产发展的需要，工厂配置了3吨电弧炉、锚拉力试验机、热处理炉、万能材料试验机、冲击试验机、光谱分析仪等先进的生产及试验设备，配置了专业质检人员、试验员，为产品提供了可靠的质量保证。

每年我厂共生产各种规格船用锚1200吨，产品一次合格量率达99%以上，产品合格率100%，客户投诉率为0。

随着市场的不断发展，用户对“海达船配”质量的信任，更提高了我厂产品的销售能力，我们坚信，“海达船配”一定会有更广阔的前景。

总经理：

石成明

联系电话：

0555--2919128传真：

0555--2919161

地址：

安徽省马山市当涂县太白镇龙山桥乡

邮编：

243181

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第1次修改

章页：

0.5目的和范围

页数

共1页第1页

1目的

本质量手册依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008版标准及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系要求》，规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并得到本社工厂认可，及通过体系的有效应用包括体系持续改进的有效应用和保证符合顾客和适用的法律、法规要求而达到顾客满意。

2适用产品范围

本质量手册描述的质量管理体系要求适用于公司生产的船用锚及其它船用铸钢件等产品的生产和服务的全过程。

3删减说明

3.1对ISO9001：

2008标准中7.5.4条款的说明:

形成本厂产品的原材料均由公司自行采购,但可能存在生产图纸由顾客提供的情况,故对7.5.4予以保留。

3.2本厂基于了以下原因，对ISO9001：

2008标准中7.3中的设计开发控制的要求在内容上进行了删剪：

由于船用铸钢锚通用性强，是根据市场需求、顾客要求而采用相应的国家标准图纸或顾客提供图纸，不存在新产品的设计开发，故对7.3条款进行删剪。

4质量管理体系过程描述

组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用,称之为“过程方法”.基于以上质量管理原则，本厂使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程，并对此逐一进行描述。

对四大过程中描述的内容需要进行补充的则采用程序文件进行。

程序文件也作为手册的一部分。

5质量手册的管理；

5.1质量手册由质技科按文件控制要求组织进行编制、审批、修改、发放、控制。

5.2质量手册按使用目的的特有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至

厂领导层、职能部门领导和车间、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发

至需要手册的其他相关方。

5.3质量手册的解释权归管理者代表。

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页：

0.6质量手册编写说明

页数

共1页第1页

1手册内容

本手册系依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系要求》、参照质量手册（MHDQM-C-2010版）及本厂目前的实际相结合修订而成，其包括：

1）公司质量管理体系的范围；

2）公司质量管理标准和质量管理体系要求的所有程序文件；

3）对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述；

4）公司质量方针和目标。

2术语和定义

本手册采用中国船级社CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求中的术语和定义。

2.1组织：

系指船用产品制造厂；

2.2供方：

系指向船用产品制造厂提供原辅材料、配套件及其它相关服务的一方；

2.3顾客：

系指产品接受方，包括最终顾客；

2.4产品检验：

系指通过设计评估、对最终产品和/或其制造过程中检查和试验，对产品所进行的符合性评价过程；

2.5工厂认可：

系指本社通过制造厂的资料审查、认可试验和产品制造过程的审核，对产品制造者的产品生产条件和能力予以确认的评定过程；

2.6型式试验：

系指按规定的试验方法对产品样品，包括其材料和部件所进行的试验，以确认其符合指定标准或技术规范的全部要求。

在特殊情况下，型式试验可以采用破坏性试验；

2.7样品：

系指用于实验/检验的代表性的产品。

样品的选取能在特性、特征、制造质量上代表或覆盖申请产品检验的产品或系列产品；

2.8单件/单批检验：

系指有本社验船师为签发产品证书，对产品逐渐或逐批进行的检验；

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页：

0.6质量手册编写说明

页数

共1页第1页

2.9检验：

系指有验船师在产品生产前、和/或制造过程中、和/或完工后对本社规范要求的项目进行验证、检验和试验；

2.10最终检验：

系指检验的一种方式，旨在为接受产品所进行的所有在产品检验证书中记载的试验；

2.11证件：

系指证明设计、产品、服务和过程符合规定要求的正式文件；

2.12关键过程：

对形成产品质量起决定作用的过程。

一般包括形成关键、重要特征的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由质量技术科统一负责；未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量技术科，办理核收登记。

4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。

5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量技术科；质量技术科应在每年的十二月底对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，修改应执行《文件控制程序》的有关规定。

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第1次修改

章页：

1.0质量方针、目标

页数

共1页第1页

1质量方针

1.1质量方针内容

公司制定的质量方针为：

高质量为安全航海，创名牌靠科技腾达。

公司应对质量方针进行持续适宜性方面进行评审,必要时予以修订,以适应不断变化的内外部条件和环境。

2质量目标

2.1质量目标的内容

公司制定的质量目标为：

产品最终交验合格率为100%；一次交验合格率为98%；顾客满意率大于98%；合同履约率为100%。

2.2质量目标值的说明

成品一次交验合格率＝本厂一次合格成品总数／一次交检数×100%；

成品最终交验合格率＝本厂最终合格成品总数／最终交检数×100%；

顾客满意率=满意项目总数／项目总数×100%。

合同履约率=履约合同数/签订合同数×100%。

2.3质量目标值的分解

生产科：

交货达成率≥98%

生产效率≥90%

废品率≤0.1%

经营科：

及时交货率≥98%

顾客退货率≤0.05%

顾客满意度≥98%

质技科：

工艺及图纸准确率：

100%

检测准确率：

100%

培训达成率≥98%

员工合格上岗率≥90%

3公司的质量方针和质量目标应贯彻实施。

4公司规定的质量方针将在管理评审中予以评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第1次修改

章页：

2.0公司质量管理体系组织结构图

页数

共1页第1页

总经理

管理者代表队

质技科

经营科

生产科

仓库

车间

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页：

3.0质量管理体系过程职责分配表

页数

共1页第1页

过程、活动

职能部门

标准条款

领

导

层

经

营

科

生

产

科

质

技

科

车

间

仓

库

质量管理体系

4.1

○

△

△

△

△

文件控制

4.2.14.2.24.2.3

△

△

△

○

△

△

质量记录控制

4.2.4

△

△

△

○

△

△

管理承诺

5.1

○

△

△

△

△

以顾客为关注焦点

5.2

○

△

△

△

△

△

质量方针

5.3

○

△

△

△

△

△

策划

5.4

○

△

△

△

△

职责、权限与沟通

5.5

○

△

△

△

△

△

管理评审

5.6

○

△

△

○

△

资源提供

6.1

○

△

△

△

△

人力资源

6.2

△

△

△

○

△

△

设施

6.3

△

△

○

△

△

△

工作环境

6.4

△

△

○

△

△

△

实现过程的策划

7.1

△

△

○

△

△

与顾客有关的过程

7.2

△

○

△

△

△

设计/开发

7.3

采购

7.4

△

○

△

△

△

△

生产和服务的提供

7.5

△

△

○

△

△

△

监视和测量装置控制

7.6

△

△

△

○

△

△

测量、分析和改进策划

8.1

○

△

△

○

△

△

顾客满意

8.2.1

△

○

△

△

△

△

内部审核

8.2.2

△

△

△

○

△

△

监视和测量

8.2.3,8.2.4

△

△

△

○

△

△

不合格品控制

8.3

△

△

△

○

△

△

数据分析

8.4

△

△

△

○

△

△

改进

8.5

△

△

△

○

△

△

○主要职能△相关职能能

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页:

4.0质量管理体系

页数

共2页第1页

1目的

规定公司建立、实施和保持质量管理体系要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2范围

适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。

3职责

3.1总经理

a、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；

b、批准质量手册和发布质量方针和目标。

3.2管理者代表

a、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

b、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

c、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。

3.3质量技术科

a、在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；

b、负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。

4过程、活动和方法概述

4.1质量管理体系的总要求

公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准及中国船级社CCSR9001

-2011《船用产品制造厂质量管理体系要求》建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。

为此要做到下述要求：

a、公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；

b、明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；

c、对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHDQM-D-2011

版次

D版第0次修改

章页:

4.0质量管理体系

页数

共2页第2页

d、对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

e、CCS认证的产品不得转包。

公司的外包过程为铸钢件木模的的制作,对其控制按7.4采购控制程序进行。

4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

4.2.1按照GB/T19000-2008idtISO9001-2008标准及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系要求》的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

4.2.2公司质量管理体系文件结构

第一层次文件为质量手册，包括程序文件、质量方针、目标；

4.2.3第二层次文件包括：

a、各部门质量管理体系运行的常用实施细则.包括管理标准/制度;工作标准（岗位责任制和操作规程）;技术标准（产品标准及作业指导书、检验规范等）;部门质量记录文件等。

b、其他质量文件。

可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

4.2.4文件规定应与实际提供保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针和目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.2.5文件的详略程度应于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际相结合，应便于理解应用。

4.2.6文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.2.7质量记录作为一种特殊的文件,也应进行控制,具体执行《质量记录控制程序》。

5支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《质量记录控制程序》

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHD/QP4.1-01

版次

D版第0次修改

章页:

4.1文件控制程序

页数

共4页第1页

1目的

对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3职责

3.1总经理负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册和批准各种操作性文件。

3.3各部门负责相关文件的编制、使用。

3.4质量技术科负责组织对现有体系文件的定期评审和保管。

4程序

4.1文件分类及保管

4.1.1质量手册（包含相关过程的程序文件），由质量技术科保存。

4.1.2公司的二级质量管理体系文件分为两类：

a、各部门质量管理体系运行的常用实施细则，包括管理标准，工作标准（岗位责任制、管理规程）技术标准（产品标准及作业指导书、工艺文件、检验规范等），部门质量记录文件等。

由各部门负责保管。

b、其他质量文件,可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

由质量技术科保存。

4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策和法规文件等，由质量技术科保存。

4.2文件的编号

4.2.1质量管理体系文件的编号

a、质量手册：

MHDQM-D-2011（MHD—代表马鞍山市海达船舶配件制造厂；QM-代表质量手册。

其中手册中的程序文件编号为：

MHD/QP××-××

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHD/QP4.1-01

版次

D版第0次修改

章页:

4.1文件控制程序

页数

共4页第2页

QP-代表程序文件；××-为程序文件的章节号；-××-为文件序号）。

注:

手册中各章节以章节号区分;手册初次发布时为A版,换版后依次为B、C……版.

b、质量记录：

MHD/QR××-××（QR—代表质量记录；××—代表手册的章节号；-××—为记录顺序号。

例如：

MHD/QR4.1—03为《受控文件清单》）

c、其他文件：

MHD/QS××-××（QS—代表其他文件；××—代表手册的章节号（可省略）；-××—为文件顺序号。

例如：

MHD/QS-01为《进货检验规程》）

4.3文件的编写、审核、批准与发放

文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性、充分性：

a、质量手册由质量技术科负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准后发布。

质量技术科负责登记、发放；

b、其它质量文件由各部门组织编写、汇总,由管理者代表批准，质量技术科负责登记、发放；

c、应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

文件的发放回收要填写《文件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状态

文件分“受控”与“非受控”版本，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

由各主管部门按规定执行。

所有受控文件必须在该文件封面右上角表明受控状态，并注明分发号。

各部门分发号如下：

总经理01管理者代表02质量技术科03经营科04生产科05车间、05-1仓库、05-2

4.5文件的更改

a、质量手册由质量技术科组织更改。

填写《文件更改申请》，经总经理批准后更改。

质量技术科应保留文件更改内容的记录。

b、其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改或处理。

如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；

马鞍山市海达船舶配件制造厂

质量手册

编号

MHD/QP4.1-01

版次

D版第0次修改

章页:

4.1文件控制程序

页数

共4页第3页

c、所有被更改的原文件必须由各相应主管部门收回，防止失效文件的误用。

4.6文件的领用