邯郸丛台产业新城管理委员会.docx
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邯郸丛台产业新城管理委员会
邯郸丛台产业新城管理委员会
2019年部门预算公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《邯郸市丛台区预算公开实施办法》规定,现将邯郸丛台产业新城管理委员会2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责:
中共邯郸丛台产业新城工作委员会:
贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;按照授权和干部管理权限负责园区管理机构的干部管理;负责园区管理机构党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责园区管理机构党的纪律检查工作;负责园区管理机构工会、共青团、妇联等群团工作;完成中共丛台区委交办的其他任务。
邯郸丛台产业新城管理委员会:
负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;编制园区发展规划、土地利用规划,经批准后组织实施;审批或审核园区固定资产投资项目;负责园区基础设施和公共设施的建设和管理;负责园区国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责园区环境保护工作;负责协调园区内上级有关部门派驻机构的工作;负责丛台区政府交办的其他事项。
2、机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
丛台产业新城管理委员会机关
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2019年预算收入2289.29万元,其中:
一般公共预算收入2289.29万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
2019年支出预算2289.29万元,其中基本支出165.31万元,包括人员经费125.61万元和日常公用经费39.7万元;项目支出2123.98万元,主要为招商引资和园区及北湖管理等。
3、比上年增减变化情况
2019年预算收支安排2289.29万元,较2018年预算增加1986.77万元,其中:
基本支出增加12.79万元,主要原因为我单位2018年1名人员工资、人事手续调入且招录的10名公务员全部转正,增加了人员经费支出;项目支出增加1973.98万元,主要为新增邯郸丛台大数据双创中心、苏里桥至苏里闸滏阳河沿岸垃圾清运及绿化工程、黄粱梦滞洪区防涝工程等项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排39.7万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,我单位“三公”经费预算安排9万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运行费1万元);公务接待费8万元。
与2018年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
1、总体绩效目标:
2019年,管委会将继续认真贯彻落实区委、区政府“四三三”发展战略布局,以“新时代新担当新作为”主题对标活动为契机,认真践行“丛台十问”,大力弘扬“六干”精神,坚持“工作一分钟、实干60秒”的务实作风,稳中求进的工作基调,认真谋划好开局,精准务实地按照“四大”要求,全力促进新城形象提升,推动新城实现跨越式发展。
一、服务项目,统筹规划,强化土地要素保障。
产业新城按照“一切围绕项目,一切服务项目”的要求,合理制定土地规划和利用计划,为推进产业新城项目落地投资做好土地要素保障。
2019年拟收储、处置等土地共计约5712.58亩。
其中,拟收储新曙光小学、产业基地项目、邯永快速路、科技服务港(二期)等项目用地共约2186.36亩(86、87、88、89、90、91地块共占地约764.56亩,已取得建设用地批复,未补偿;6号岛占地约204.53亩,已补偿,未取得建设用地批复;其余1217.27亩没有占补平衡指标,未取得建设用地批复,未补偿);拟整理滨河公园二期、中普医院、滏阳河治理等项目用第共计约1913.77亩;拟挂牌出让科技服务港(二期)、新曙光小学、产业基地(一期)等项目及108、109、110号储备地共计约1612.45亩。
二、深度谋划,强化措施,强势推进项目建设。
2019年,管委会坚决贯彻“五个先行”理念,以“四大”为指导,坚持以项目建设为抓手、以项目建设转作风、以项目建设树形象,园区初步形成谋划储备一批、开工建设一批、竣工投产一批的阶梯式项目体系,推进项目建设“4231”工程,即实施园区项目41个,总投资272.2亿元,全年完成投资32.3亿元,确保竣工投用11个。
其中,新开工项目13项,总投资46.3亿元,年度计划投资10.8亿元;续建项目9项,总投资108.3亿元,年度计划投资16.7亿元;竣工项目11项,总投资13.6亿元,年度计划投资4.8亿元;前期推进项目8项,总投资104亿元。
三、紧盯进度,加强对接,力争实现项目入库。
继续加大与省、市、区财政部门对接力度,待入库资料按照省财政厅专家意见修改完善后,再次上传审核,力争早日入库。
并加强组织学习PPP项目相关政策文件,熟悉业务,领会精神,提升PPP项目建设工作管理水平,加快推进园区项目建设,全面打开产业新城项目建设新局面。
四、综合治理,完善设施,打造生态亲湖公园。
2019年将强化综合治理,营造生态文明,把北湖公园打造成为高质量综合生态亲湖公园。
一是改善北湖水质。
成立专业队伍并购置打捞船,每天定时对湖面杂草漂浮物进行清理打捞,并在每年绿藻泛滥季,及时采取药物治理、投放鱼苗等方式治理湖水;二是完善配套设施。
在合理位置增设3-5个公共厕所,新建休闲长椅及乘凉亭,完善儿童游乐设施,并在西岸芦苇荡区修建栈道,增加游玩趣味性;三是加强周边绿化。
对去年未成活树苗进行补种,并对现有树木及林下花加强维护,定时清理杂草及垃圾,同时把一号岛打造成油菜花基地,提升北湖公园人气。
五、转变作风,提高效能,不断完善体制机制。
2019年管委会要进一步理顺与市直、乡镇、企业及下属开发公司等各方关系,不断完善自身制度建设,壮大管理队伍,提升党员干部工作能力和水平,切实履行管委会各项职能。
一是健全制度,从“细”字上堵漏洞。
在工作实践中继续完善办公室各项制度、土地征收补偿制度、项目入园制度及工程建设管理制度等制度建设,推动管委会内部高效运转,保障项目依法依规开工建设;二是创新管理,从“改”字上求突破。
进一步在创新工作举措上下苦功夫和硬功夫,打破常规,破难前行,在创新中寻求新思路、新方法,以创新的办法破解目前瓶颈问题;三是落实责任,从“严”字上出效能。
始终坚持“严”字当头,狠抓制度落实,全面落实问责机制,进一步激发广大党员干部的积极性和创造性,增强管委会的凝聚力和战斗力。
六、加强管控,定期联查,安全环保两手共抓。
一是针对园区目前存在的违法建设经营、施工排土排废、施工道路硬化、小商贩清理等问题制定长效管理办法,逐步解决落实;二是紧盯园区全年大气污染防治任务目标,加强对园区内企业的常态化监管,督促企业增加环保投入,切实履行环境保护、安全生产工作主体责任,进一步落实各项管控措施,加大监管力度,聚焦问题、标本兼治;三是继续加强与环保、安监、消防等部门的协作配合,深入开展联合执法,对施工方环境风险防控措施落实情况、污染物排放和处置等进行定期检查,确保园区安全生产及污染治理长期有效。
七、企业管理,市场运作,推进公司平稳运营。
进一步完善“管委会+公司”运营模式,深化管委会管理服务职能,用规范、高效的公司化管理模式助力新城建设。
一是坚持政府主导。
由管委会牵头负责园区的规划、建设、招商和管理等工作,做好顶层设计,发挥统领作用,积极履行政府职能,进行有效引导;二是采取企业化经营。
成立建设开发公司决策委员会,全面实行决策委员会领导下的符合市场运营机制的企业化管理模式,真正做到在管理体制上政企分开。
三是实行市场化运作。
以市场为导向,以自主经营、自负盈亏、各司其职、发挥优势为原则,突出建设开发公司的市场主体作用,形成互利共赢的市场合作机制。
2、部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
136丛台产业新城管理委员会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、固定资产投资工作
拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施
投资拉动内需,调整产业结构,促进全区经济和社会发展。
1、固定资产投资调控与管理
拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施
投资拉动内需,调整产业结构,促进全区经济和社会发展。
市下达固定资产投资完成额及增长率
100%完成市下达指标
80%完成市下达指标
60%完成市下达指标
60%以下
二、按规定权限进行项目的审批、核准、备案
区域内企业投资项目核准;区域内企业投资项目备案;区域内政府投资项目审批;除国家、省明确规定和需设区市平衡建设条件外的区审批、核准、备案的投资项目节能审查
确保符合政策、手续齐全的项目及时完成审批、核准、备案事项,提高办事效率
1、规定权限内的项目审批工作
区域内企业投资项目审批
确保符合政策、手续齐全的项目及时完成审批、核准、备案事项,提高办事效率
确保符合政策、手续齐全的项目及时完成备案事项,提高审批效率
95%以上
80%-94%
60%-79%
60%以下
2、规定权限内的项目核准工作
区域内企业投资项目核准
确保符合政策、手续齐全的项目及时完成核准事项,提高核准效率
核准办结率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
3、规定权限内的项目备案工作
区域内企业投资项目备案
确保符合政策、手续齐全的项目及时完成备案事项,提高备案效率
备案办结率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
4、除国家、省明确规定和需设区市平衡建设条件外的区审批、核准、备案的投资项目节能审查
规定权限内审批、核准、备案工作的同时完成项目节能审查
确保符合政策、手续齐全的项目及时完成节能审查事项,提高审查效率
审查的准确率和及时率
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
三、招商引资
1040.00
负责全区招商引资、对外开放及涉外经济活动等工作组织。
参加全市上半年和下半年项目集中签约会,参加其他招商会、外出考察等。
1、招商引资
1040.00
负责全区招商引资、对外开放及涉外经济活动等工作组织。
参加全市上半年和下半年项目集中签约会,参加其他招商会、外出考察等。
参加全市上半年和下半年项目集中签约会2次,参加其他招商会、外出考察12次。
参加全市上半年和下半年项目集中签约会2次,参加其他招商会、外出考察12次。
80%以上
80%-70%
70%-60%
60%以下
2、招商引资
牵头组织全区外资工作的综合调度和业务进度统计、汇总及上报工作。
牵头组织全区外资工作的综合调度和业务进度统计、汇总及上报工作12次。
牵头组织全区外资工作的综合调度和业务进度统计、汇总及上报工作12次。
80%以上
80%-70%
70%-60%
60%以下
3、招商引资
接待客商、邀请招商专家讲座、参加招商培训、领导外出和出国(出境)招商等工作。
招商资料印刷、配置办公设备等
接待客商12次;邀请招商专家讲座1次;参加招商培训1次;领导外出和出国(出境)招商等工作12次。
接待客商12次;邀请招商专家讲座1次;参加招商培训1次;领导外出和出国(出境)招商等工作12次。
80%以上
80%-70%
70%-60%
60%以下
四、评审
项目施工预算(标底)的评审包括工程量计算、预算定额套用、取费及材料价格的审核。
审查预算(标底)的合理性
1、财政投资项目预算评审
对财政性资金安排的建设项目预算进行评审
项目工程预算(标底)的审减金额
评价审查工程预算造价的审减率
15%以上
10%-15%
7%-9%
7%以下
2、政府采购项目询价
完成年度局内业务科室委托的5万元以上的政府采购项目询价评审
设备采购的审减金额
评价审查政府采购资金的审减率
6%以上
5%
4%
4%以下
五、政务管理
承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。
促进产业新城工作科学发展
1、会议
产业新城标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务、差旅、培训
保障会议顺利召开
无差错率
100%
85%-99%
70%-84%
70%以下
2、培训
产业新城标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务、差旅、培训
保障培训顺利完成
无差错率
100%
85%-99%
70%-84%
70%以下
3、公务接待费
产业新城标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务、差旅、培训
严格执行接待标准,降低接待费规模。
接待标准控制率
95%以上
80%-94%
60%-79%
60%以下
4、人员经费管理
在职人员的工资、津贴、绩效等经费支付
保证人员经费按时支付
支付率
100%
85%-99%
70%-84%
70%以下
六、服务业物流发展
推进全区生活性和生产性服务业企业和项目发展;规划并落实有关现代服务业和物流业的政策措施;引导物流业发展。
完成相关考核指标;配合完成市各项规划;积极争取服务业产业发展引导资金;服务重点服务业和物流业项目。
1、组织推进我区服务业发展
推进全区生活性和生产性服务业企业和项目发展,规划并落实有关现代服务业的政策措施。
完成对全区服务业相关指标的考核;积极争取省和国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金。
全区服务业增加值增速及占GDP比重的考核完成情况
全市排名第一
全市排名前三
完成指标
未完成指标
2、促进我区物流业发展
引导全区现代物流业整体规划;积极推进现有物流业项目发展
积极配合市局做好《邯郸市中心城区现代物流业空间布局规划》;对已列入全市、全区物流发展规划的重点项目积极服务。
对接、服务重点物流项目的时效性
组织引导新物流项目落地
及时帮办物流项目出现的困难
对接企业、项目
未对接企业项目
七、国有资产管理
全区对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理;国有资产转让管理、产权登记等工作
推进全区行政事业单位国有资产管理科学化精细化,提高资产使用效率,节约财政资金。
1、行政事业单位资产处置审批和监督管理
按照《行政事业单位国有资产管理办法》的规定,对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行审批
推进全区行政事业资产合理配置和有效利用,维护国有资产权益。
提高资产使用效率,节约财政资金。
加强资产配置、处置审核审批管理在规定时限内办理资产报
100%
90%-99%
89%-60%
60%以下
2、行政事业单位资产信息系统上报工作
统计并填报我区所有行政事业单位资产信息系统上报市财政局
按时准确的统计填报行政事业单位资产信息系统
确保信息系统资产数据完整性和准确性。
100%
90%-99%
89%-60%
60%以下
八、园区及北湖管理
1083.98
园区及北湖的环保,安监和迎检等工作
积极配合市局做好环保,安监和迎检等工作,高质量高标准的完成
1、园区及北湖的环保
209.29
园区及北湖的环保工作
绿化设备有效利用率达到良
绿化设备有效利用率(%)
50%以上
30%-50%
10%-30%
10%以下
2、园区及北湖的安监
874.69
园区及北湖的安监工作
安全生产标准化达标率达到良
安全生产标准化达标率(%)
80%以上
70%-80%
60%-70%
60%以下
3、园区及北湖的迎检
园区及北湖的迎检工作
积极配合市局做好迎检工作
按照要求做好迎检工作
全市排名前三
全市排名前六
达标
不达标
备注:
表中的年度预算数为项目支出,部门工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数。
六、政府采购预算情况
2019年,我单位安排政府采购预算2023.98万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
136丛台产业新城管理委员会
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
2023.98
2023.98
2023.98
丛台产业新城管理委员会机关小计
2023.98
2023.98
2023.98
邯郸丛台大数据双创中心项目
1000.00
工程总承包服务
C1007
个
1.00
668.08
668.08
668.08
668.08
邯郸丛台大数据双创中心项目
1000.00
计算机设备及软件
A0201
批
1.00
331.92
331.92
331.92
331.92
苏里桥至苏里闸滏阳河沿岸垃圾清运及绿化工程
149.29
园林绿化工程施工
B021502
个
1.00
149.29
149.29
149.29
149.29
黄粱梦滞洪区防涝工程
874.69
防水工程
B0504
个
1.00
874.69
874.69
874.69
874.69
七、国有资产信息
我单位上年末固定资产金额为11.04万元,本年度拟购置固定资产331.92万元,主要为邯郸丛台大数据双创中心项目需购置的计算机设备、打印设备等,已列入政府采购预算。
详见下表。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
丛台产业新城管理委员会
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
11.04
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
3、单价在50万元以上的设备
4、其他固定资产
29
11.04
八、名词解释
1、一般预算收入:
区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、财政拨款:
财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金,通常在拨款时明确规定了资金用途。
其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。
九、其它需要说明的事项
无其它需要说明的事项。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 邯郸 产业 新城 管理 委员会