回款专员工作总结共8篇汇总doc.docx
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回款专员工作总结共8篇汇总doc
第1篇企业回款总结
公司回款总结
公司每年被动地应付回款难题,不如建立、完善相关的销售、回款制度,让回款更有保证,使公司的现金流与经营利润更有保证。
一、公司回款四大问题
1、坏账、呆账。
业务员或者公司缺乏对于风险的判断,不能做好定期客户的拜访和客情维护,不能清楚了解客户的经营现状。
有的客户因为经营不善而倒闭,有的躲债一夜蒸发,从而使账款不能按计划顺利收回。
2、回款周期长。
回款不畅下,通常会给客户1-2个月的回款周期,而在这个周期内,如果货款不能及时回收,将会严重影响到企业正常资金的运转。
有一些企业由于本身的结款周期较长,因而也会占用了公司的一定资金。
例如卖场,酒店等。
赊销、垫资等经营策略。
由于公司为了扩大市场面的占有率,在一些特殊情况下,采取赊销或垫资方式,致使现金流占用现象严重。
3、业务员或企业因素。
由于业务员的缺乏个人素养,为了私利多挣提成,不经公司许可随意承诺客户,致使客户对于公司承诺缺乏信任,造成回款障碍。
或业务员为了完成个人的业绩,偷梁换柱,签订阴阳合同,致使承诺无法兑现,严重损害与打击了客户的积极性,造成客户有意拖延货款。
服务不周到,公司与员工欠缺主动服务的意识,也是造成回款难的一个重要原因。
因缺乏主动服务的意识与行为,造成客户的不满,从而在结账时故意刁难。
4、延期付款而索要支持。
部分客户依仗自己的优势资源,向企业索要其他支持,如企业不能给予满足,这些客户将以延迟回款的方式来牵制公司。
二、三大预防措施
大部分公司在解决上述问题时,通常采取的都是当问题发生了很长时间后,当公司需要回笼资金时,才在一定时期内想到去催收、解决。
结果致使公司的精力、物力、人力准备不充分,而资金链也呈现紧张。
如果在事前能够有效的预警与控制,是否可以避免上述问题的发生。
实施事前管理(交货前)可以防止70%拖欠风险;实施事中管理(交货后到合同货款到期前)可以避免35%的拖欠;实施事后管理(拖欠发生后)可以挽回41%的拖欠损失;实施全面控制可以减少80%的呆账和坏账。
从以上统计资料可以看出,大部分风险是在交货前控制不当造成的。
而这个阶段的风险控制管理工作,相对简单,成本低得多,效果也最好。
而形成拖欠以后的追讨工作,则要复杂很多,成本也较高。
因此我们理应把控制赊销拖欠风险的工作重点,放在事前管理上。
事前管理
①、建立客户信息档案库,对客户进行信用评估和信用分级。
事先收集客户的详细信息,相关档案,并在此基础上进行整理和分析,对客户法人架构、行业特性、市场网络、经营能力、组织管理等各个方面充分了解。
这样可以在签订合同时避免因为信息不充分而为以后留下了风险与追账的隐患。
②、制定鼓励公司人员积极参与回款的政策。
能够促使客户较好回款的最为有效的一招就是采取物质利诱的方式来实现回款。
一般的做法是确定一个结算日,凡是按约定时间回款的,可以给予一定点数的奖励政策;或凡在规定的时间内主动回款的用户,可以在售后服务等方面提供一定的优惠,刺激公司人员、客户收付款的积极性,加快公司现金流的回笼。
事中管理
①、建立动态的账款跟踪管理体系,对客户的信用管理要采取动态的管理办法。
体系设计满足各部门体现与衔接功能,即每隔一定时间根据前期合作情况,对客户的信用情况做重新评定,并根据评价结果及时调整接洽策略。
其中账款追踪分析和账龄分析是两个重要环节,最好能做到月评、季检和年审工作,这样才能确保公司及时了解各个项目的资金走向,辨别出高价值、高资信的客户,排查出资信差、风险大的客户,将坏账损失率降至最低。
②、定期对帐。
公司应每月定期向客户发出对帐单,确认款项数额更新无差错,形成具有法律效应的文书。
制订与完善一套规范的、定期的对账制度,才能避免帐款越滚越大,而造成呆账和坏账现象。
加强服务,提升执行力,健全良好的客情关系。
公司要想更好地回款,一定要能够为客户提供良好的服务,例如及时到位的物流配送、内部管理和外部运营上给予客户的指导和服务等,从而提升客户的满意度与好评率。
通过强化公司内部人员的服务观念与意识,让客户对于拖欠回款找不出正当理由,进而规避回款难题。
良好的客情维护,是款项能够顺利结算的有力保障。
事后管理
①、欠款回收要有技巧。
回收欠款,前期的心态要调整好,收款时的凌门一脚也要踢好。
收款前做到凭证齐全、账目清楚,并确认清欠的关键人员与公司法人情况,熟悉客户常用的欠款方法并做好应对准备。
面对客户的时候要端正态度,做到有理有利有节,不卑不亢。
在气场上影响对方,在理由上说服对方,同时又要注意不把关系弄僵。
②、制定重点缺信客户的预警与坏账、呆账的执行期限。
为了促使客户及时付款,公司人员要及时去收款。
收款的难易程度取决于拖欠款项的时间而不是款项的金额。
研究表明,货款逾期时间与平均收款成功率成反比。
如果客户坚持不付款,就要考虑继续合作下去是否会越拖越多,应该有计划的控制,逐步减少应收货款,必要时用终止或律师函的方法来迫使客户及早付清全部欠款。
③、多方调控
除了上述对于客户账款回收工作的有效预控之外,我们在制定相关政策时,也应给与业务人员施加压力,定任务、拟期限,刺激其对于客户回款的主动清收。
明确要求相关人员的绩效提成与账款回收额度相挂钩。
最后,即使公司制度在完善,没有账款监管的效率提升,人员执行力的强化统一,不具备、不注重日常的营运管理管控,将无法改善主动降低欠款堆积到年底或跨年的现象。
第2篇营销回款工作方法
营销回款工作方法
现在,大家都知道,生意很好做,但是钱太难收。
然而,没有回款的生意不叫生意,叫运输。
首先,我们必须明确一个问题,做业务跑销售,并不是说把货铺出去就可以了。
有这个说法,“没有回款,再多的辛苦也是零”
没有回款,对业务员来说是没有下次的业务;对公司来说,是没有流动资金,无法为客户提供更好的服务和支持。
一、回款工作的安排
1、回款难的原因
收不到款的原因很多,比如赊帐、倒账、支票、跳票、呆帐等。
但是,究其原因,大多问题都是发生在销售人员的推销方法和洽谈内容上,正如某营销专家所说“客户所有的反馈,都是销售人员提供的”。
比如
(1)、开发新市场时,都说,先试试我们的产品,钱晚点付没有关系。
(2)、碰到老主顾时说,这个月任务比较重,你先帮我代销,钱以后付没关系。
这样,虽然完成了铺货出仓,却是很难收到钱。
这和公司的业务考核及回款制度有关。
现在,商场上尔虞我诈,身为营销人员,处在这种环境里,不得不小心谨慎。
2、收款要领
(1)、销售人员在任何情况下不的讲出自己的“薪酬待遇”,无法应付的情况下,也要以一句“差不多的收入啦”来应付。
以免客户认为你在赚他的钱。
一定要记住,你的佣金是公司给你的“报酬”,是公司给你待遇,而不是你的客户。
(2)、选择合适的收款时间。
①早晨。
许多人忌讳早晨付帐款,但不会拒绝买东西。
而且一般公司老板或财务都会在上午处理公务的。
②傍晚。
大部分公司会在傍晚开碰头会,这时是收款的好时机。
但不要太晚,以免客户以财务上银行为借口拖延。
(3)、养成定期收款的习惯。
给客户形成一个条件反射,你来一是业务,二是收款。
(4)、要理直气壮,不低声下气。
欠债还钱天经地义,否则客户会认为你好欺负,进而更加拖延付款。
(5)、不能心软,要义正严词,表明非收不可的态度。
(6)、不可与其它公司相提并论,要按本公司的制度执行。
(7)、不可欠客户人情,以免收款时拉不下脸。
(8)、收款要诀——“六心术”
习惯心、模仿心、同情心、事业心、良心、恐吓心。
(9)、对于多次拒付款的客户,尽可能在大庭广众下催讨。
但注意不要让客户无法下台。
(10)、先小人后君子,供货前先明确条件。
(11)、临走前不能随口说“还要到别家收款”之类的话,以免造成客户拖款攀比的心理,一定要显示专程收款的态势。
(12)、反复走访付款成绩不佳的客户。
(13)、避免被客户要求“折让”。
降价,降的是服务;打折,折的是利益。
(14)、对付“今天不方便”的方法
询问客户是否可以在这两天内付款,如客户说没问题,则重复客户的话今天是×月×日,那我×日×时来收款。
同时在客户的欠条上注明×月×日清款。
并向客户展示。
3、收款作业要求
(1)、确实弄清楚对方的付款日期。
(2)、一定要先和对方核对货款余额。
(3)、一定要和对方确认付款的形式(现金、支票、汇票)。
(4)、是否在对方的付款日准时去收款催款。
(5)、在动身去收款前一天,先向对方打招呼。
(6)、如客户不在,一定要确认谁可以具体办理。
(7)、收款的态度和措辞要拿捏准确不卑不恭,有礼有节。
(8)、准备齐全。
如送货单、欠条、零钱等。
(9)、具备充分的票据知识,在收款,尤其是支票的是否,必须能准确无误的审核票据。
(10)、在无法顺利收款时,要及时检讨自己的应付技巧和谈吐是否得当。
4、延迟付款的原因
(1)、客户的付款能力恶化。
(2)、由于我方处理事物的疏忽或不周。
(3)、客户经营方向转变。
(4)、当初没有把付款条件谈妥。
(5)、收款日期没有准时或拖延,造成客户认为“无所谓”的思想。
(6)、强行让客户代销。
(7)、产品质量有问题导致对方不满。
(8)、多家发货,价格不一。
(9)、货款不能按照对方的希望或约定来交易。
(10)、彼此间的交流存在问题或礼貌不周。
(11)、客户原来就心存拖款的念头。
(12)、竞争对手提供了更优惠的条件。
(13)、产品销售不畅。
二、收款的技巧
为了及时完整的收回货款,需要有一定的技巧。
1、每次到客户的地方一定要提醒付款日期。
2、协助客户销售或给客户出谋划策。
3、预定时间若不能收回,必须再次约定付款日期。
4、务必按约定日期和时间去收款。
5、收款需要的资料必须齐全,避免客户有理由拖欠。
6、避免退货,务必收回余款。
7、难收的货款,必要时请领导同行。
以给足客户面子。
8、即使对方态度蛮横,也要冷静处理,不可与客户争吵。
9、付款日的前一天,应以电话确认。
10、清款后,及时的礼貌的离去。
11、借口今天是公司结账或考核日,是收款的最后日期。
12、自己公司有失误或不周的地方,要向客户礼貌的道歉。
13、若对方发牢骚,自己也可把收款的烦恼向对方倾诉,以便共鸣。
14、当客户负有拖欠的责任时,应委婉的向对方表露。
15、不要滥用同情与私人感情。
第3篇关于加强应收账款回款工作的通知
关于加强应收账款回款工作的通知
各部门
为加强应收账款回收管理,促进资金的良性循环,实现企业经营成果,防止经营风险。
根据XXXX公加强一年以上长账龄应收账款管理的通知,现对加强应收账款回款工作提出如下要求,望各部门抓紧落实各项有效措施,保证回款工作任务的顺利完成。
一、实行应收账款回收专人负责制。
各部门要积极行动,全力以赴,将本部门全部施工项目进行摸底排查,根据新形势,确定新目标,制定决算、回款对策表,明确时间、责任人;重大回款工作由各部门主任亲自负责,有效完成应收账款回款目标。
二、适当调整回款考核机制,提高回款积极性。
按应收账款帐龄与回款难易程度,分别制定回款考核奖惩制度,年终严格考核兑现,奖罚分明。
结合应收账款指标回款工作任务目标(应收账款占收比年末完成绩效考核指标)进行综合分析评价,并对在回款工作中做出突出贡献的单位和个人给予特殊奖励。
三、各部门针对性制定长期应收款回款对策,加强考核与落实。
加强超期应收款责任落实,遵循“谁欠款、谁负责”的原则,实行终身责任制,加强人事管理,对应承担清欠责任的个人不得晋升或任意调动、离职(调动,离职前需将责任项目做好移交手续),以提高重视程度。
四、加强对合同的评审与合同执行签证管理,规避收款风险。
健全合同评审、会签制度,对于没有资金保障的项目,坚决舍弃。
同时加强合同实施过程的跟踪管理,实行业务部门、工程部门与财务部门的沟通机制,定期提供合同执行过程中付款、结算情况,完善各项收款与签证手续,确保按合同约定如期回款。
五、加强回款工作动态管理,完善回款信息通报制度。
各部门应每季度第一个月份15日前将上一季度应收账款对策落实与季度完成情况报至财务部,遇到重大回款问题要即时通报,以便及时调整回款对策。
六、完善应收账款暂估手续。
应收账款暂估即已完工未结算的项目,应有对方单位书面确认证据(签证、结算单、决算单等),并进行定期现场对账、函证。
各部门尽早动手,落实责任,指派专人负责应收账款对账与函证,要求应收款项必须具备对方书面确认凭据或对账说明,做到账账相符、账龄清晰。
七、加强对尚未完成结算工程项目的尾款结算与催收工作,维护我方正当权益。
加强台账登记管理,按项目逐笔登记,明确结算工作责任,纳入经营回款考核体系。
二○一六年十月二十五日
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第4篇商务专员工作总结
篇1商务专员工作总结
工作总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考,下面是关于商务专员的一篇20xx年度商务专员工作总结范文,主要讲述了两个部分,具体内容一起看看吧~
政务公开是和加强对行政权力监督,改进机关工作作风,提高行政工作效率,进一步密切党群、干群关系,促进依法行政的一项重要内容。
20xx年以来,我局认真按照县委、县政府有关推行政务公开的要求和部署,把政务公开工作纳入重要的议事日程,按照公开、公正、规范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,结合我局工作实际,积极推进我局政务公开工作。
现将我局20xx年政务公开工作总结如下
一、主要做法和成绩
(一)提高认识,明确指导思想。
思想是行动的先导,我局从认识上高度重视政务公开工作,把它作为本局的一项重要工作来抓。
首先是在局班子成员中广泛宣传、牢固树立政务公开的意识,其次是教育广大干部职工以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的科学发展观,紧紧围绕加快元江经济发展、全面建设小康社会的目标,进一步解放思想,与时俱进,改进作风,提高发展和改革工作效能,为优化投资和发展软环境、提高服务水平、促进元江经济实现又好又快发展营造良好的政务服务环境。
(二)明确目标,健全工作机制。
为了使政务公开工作更加有序开展,我局确立政务公开工作目标,就是通过优化和完善政务环境,达到机关干部思想观念进一步更新,工作积极性、创造性进一步调动,工作效率和依法行政水平进一步提高,服务质量进一步改善,经济发展环境进一步优化的目标。
进一步完善工作机制,主要呈现以下几个方面的特点
一是领导高度重视。
一把手亲自抓,局班子十分重视政务公开工作,认识到位,把政务公开作为加强机关作风建设,促进业务开展,树立商务部门良好形象的重要举措。
成立了局政务公开工作领导小组,局长任组长,一名副局长副组长,各科室负责人为成员。
先后多次召开局务会议,研究部署政务公开工作。
二是机制日益完善。
突出以人为本,借鉴兄弟单位政务公开的先进经验,进一步创新了政务公开工作,完善了各项规章制度,包括机关考勤制度、首问首办责任制度、民主科学决策制度、学习制度、民主生活会制度等,做到以制度管人,以制度管事,为了使政务工作更加制度化、规范化,我局按照政务公开要求,专门在办公楼显要的地方、商务部云南元江商务网、政府信息网平台公布了商务职能和商务执法范围。
今年还完善并印发3000余册《元江招商指南》,方便客商了解元江的资源、项目情况,真正做到服务于民,便利于民,以实际行动实践“三个代表”,改善服务,提高效率,获得干部群众一致好评。
三是公开内容齐全。
推进民主政务,凡是运用行政权力办理的与群众利益相关的各类事项,除涉及国家机密外,我局实行全部公开。
政务公开内容分为对外公开和对内公开两部分。
对外公开内容包括我局各股室主要职责、办事程序、服务承诺、办理业务情况及其他需要公开的事项。
对内公开内容包括我局的党务、党风廉政建设、干部考勤等。
我局严格履行审批程序,教育干部“不因事小而不为”“不因事多而慢为,不因事杂而乱为”“该办就办,办就办好”。
我局紧紧抓住群众关注的热点和敏感问题,强调政务公开的时效性。
四是公开形式多样2017年商务专员工作总结2017年商务专员工作总结。
服务效果明显,我局从实际出发,克服商务局组建初期办公环境不佳等困难,采取了上网、印发资料、借助媒体发布等形式公开政务。
形式灵活多样,贴近实际,效果明显。
一是上网公示。
我局开通了《云南元江商务之窗》网站,向外宣传元江、推介项目、发布务政务信息,对内为全县机关、乡镇和各类企业提供商务信息服务。
至10月底止,网站共计发布各类信息380余条,有效地公开了政务,有力地推介了元江。
二是上媒体公示。
主要是指通过媒体推介宣传单位工作动态,主动自觉接受社会舆论的监督,如我局重要业务工作之一为民办十件实事的“万村千乡市场工程”农家店建设就主动在电视上公示,让群众来共同监督,受到社会的公认和好评。
(三)严格考核,落实工作责任。
一是根据政务公开的特点,对各科室的工作进行了明确,办公室负责政务公开工作的组织协调,各科室根据各自的工作职责负责相关对口政务公开项目的部署和落实;二是将政务公开工作纳入机关各科室的整体绩效考核和个人绩效考核,考核结果作为评先、评优和干部任免的重要依据;三是实行政务公开责任追究制度,对拒不实行政务公开,或按规定要公开而不公开,或弄虚作假,或承诺不兑现,投诉处理不及时的,视情节轻重追究主要负责人及直接责任人的行政责任。
二、存在的主要问题
(一)思想认识上存在一定的差距。
个别干部对政务公开认识上某些时候存在一定的偏差,有待进一步加强学习,提高政务服务水平,提高思想认识,更好地服务于元江的经济工作,树立良好的外商投资“窗口”形象。
(二)政务公开制度建设有待加强。
政务公开的内容是包罗万象的,个别的制度不能写在纸上,挂在嘴上,要真正落实在行动上,增强政务透明度,确保处事公正、办事公开、分配公平,健全监督网络,消除假公开、不公开的现象,做到反馈快、查处快、曝光快,尤其是软环境建设中存在的影响经济发展的突出问题,要从快、从重、从严打击处罚,并随时通过新闻媒体公开。
篇2商务专员工作总结
在繁忙的工作中不知不觉又一年过去了,回顾这一年的工作历程,也让我收获很多,接下来让我们看看这篇商务专员年终工作总结范文,共讲述了八点,一起来看看具体内容吧~
还记得刚刚离开学校步入社会的时候,怀着无比激动与些许忐忑的心情走出我人生的第一步。
这一步往往也是最重要的一步,像许多人一样,我们在职场中摸索着前进,让自己充实让自己去学习,没有任何经验的我们比别人更多了一份艰难,但是路往往是自己走出来的,凭着自己对生活的热情与对工作的向往最后成为济南凯诺新型建材有限公司的一名新员工。
这一年可能是我步入社会最艰难的一年,因为不管人生阅历与工作经验,可以说我几乎是零,但是公司对我始终不放弃,而是给予更多的鼓励与支持,让我自己学会前进,刚出学校,立马出入公司与社会也有很多的不适应,这份不适应最主要的是不知道自己的工作应该从哪里着手,整天过着令人担忧的生活,但是经过公司对我的帮助慢慢学会了从哪里着手,怎么去做好电子商务,对于怎么做,如何做也有了全新的解释,下面把这一年的工作做出总结
一(产品化)熟悉公司的企业文化,人文文化,最重要的是慢慢熟悉要销售的产品,基本的业务流程,明白公司主要是做什么的?
市场定位在何处?
我们的市场目标应该投向哪里?
针对的市场个体与群体是谁?
这些都是我需要学习的,了解公司的产品价格、每一个产品型号、各个产品的大类、产品的组成成分与产品的性能,产品的优势,了解墙体保温与我们所做产品的关联性。
对产品的从底到面是怎么做成的,如何施工,等等一系列的问题经过公司的培训与同事们的帮助慢慢的做到心里有数。
慢慢的懂得如何更有效的去了解产品知识,通过EXCEL对公司的产品全面做出一个梳理,产品的价格,类别,型号,企业文化,型号对应的产品,各个型号的英文描述,公司的产品的英文翻译,等做出这一系列的归档之后对产品又有了全新的认识,这样为以后去各个网站发布信息就奠定了基础,节省了时间。
二(产品报价的灵活性)等熟悉了产品本身的性能之后,其实报价看似简单,其实里面学问很多,刚开始我完全不知道怎么去报价格,一下子就被客户问住了,不了解价格怎么构成,也与自己的业务不熟悉有关系,这样子总感觉与客户之间找不到话说,经过公司的技术人员指导,懂得怎么去报价,怎么去分析价格的组成,懂得关于价格的问题怎么与客户去沟通,价格怎么波动,施工费怎么算包含哪些东西,怎么根据EXCEL做一个很正式的报价。
四工作中处理客户的条理性网上找业务,我自认为我的工作上手还比较快,有条理,我制定了图片说明的报价文档,这样子发给客户的时候比较方便,对于客户,我把联系过的客户集中归纳在EXCEL文档,作为客户管理系统,对产品的分析,不同的报价,客户的类型与需求,客户的来历与电话,项目的情况等做出登记,因为我们是做工程的不同于别的行业,说不定这次打过电话之后很久就不联系了,也说不定突然那一天再联系,这样子也算对客户的尊重,等再打电话的时候自己知道这是哪个客户等,我想对于客户归档是件很重要的事情,就像一些代理商的档案也一样,对于代理商的协议价格等,每个代理商出货的情况,出货的价格,运费,汇款情况都要做好档案登记,做到心中有数。
五与公司内部人员合作的重要性,怎么样与工厂的员工配合与工地上的施工员配合都是件很重要的事情,从合同-备货单-生产单-出库单-物流-收货人收货,等等这些环节都要注意链接,注意出货的数量,生产出货的型号,按时按质按量把货送到收货人手里,出过多少货,每个项目用过多少货,每种产品用过多少,都应该建立档案归档,做到心中有数。
对于山西那个客户就是因为彼此之间的衔接出现了问题,最后弄的大家都挺不愉快,所以过程与流程配合都是需要我们注意的。
六产品的市场分析
(1)市场需求分析,现在做我们这个行业这个产品的也不是一家两家了,但是对于市场还是没有饱和,从原来的瓷砖到现在的仿砖应该是市场的一个重大转变因为瓷砖劣势的出现,保温的兴起,国家节能的倡导,为我们的产品提供了较好的市场竞争机会,所以市场的力量还是很大的,怎么样去开拓这个市场,我们全体员工不管从自己的自身问题与公司的问题都应该全面着手。
(2)竞争对手与价格分析,现在市场上做这个东西一般人们熟知的也就是久诺、SKK、立邦、中德瓦克、华石等等,所以市场的竞争是相当激烈的,可能别人的工艺不如咱们成熟,但是竞争的条件是很多面的,我们有我们的优势,但是我们也有劣势,像我们的价格可能比别人家的高,市场关系不如别人成熟,人脉没有别人广阔,队伍不全,技术人员缺乏,其实技术人员不光要技术上很精通,对待每一个客户怎么走进他们的圈子,怎么去交谈,怎么去建立关系都是我们应该学习的,我想都是我们要考虑的问题。
所以怎么用我们的优势去抵抗别人的劣势,去捕捉市场这很重要。
七20xx年区域工作瞎想以及个人与公司出现的问题总结一年来的工作,自己的工作中也存在不少的问题,可能时间长了也会出现懒惰的习惯,有的信息没有及时更新,有的项目没有更好的去跟进,对待某些客户态度说话方面也有少些问题,这些都是有待于向其他的业务员或同行学习,11年计划在去年的工作基础上取长补短,重点做好以下几个方面
(1)依据区域销售情况与市场的情况,自己将计划主要放在了北方与沿海的沿边城市
(2)怎么通过网络找
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