安监部工作指导书.docx
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安监部工作指导书.docx
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安监部工作指导书
质量、环境、职业健康安全
文件编号:
AJ/GZZD-2009
受控状态:
B/0
安监部工作指导书
广东省长大公路工程有限公司发布
发布日期:
2009年12月18日实施日期:
2009年12月18日
编制:
审核:
批准:
1目标
1.1公安监部目标
1.1.1年度职工工伤责任事故死亡率≤0.3‰;重伤率≤0.5‰
1.1.2无发生工程、公务交通车、船同等责任伤亡以上事故。
1.1.3固体废弃物实现分类管理。
1.1.4确保内、外部审核不出现严重不符合项。
1.1.5确保工程项目交工合格率100%,项目质量评分90分以上。
1.1.6确保在建工程项目不出现严重不合格项。
1.2分公司安监部目标
1.2.1年度职工工伤责任事故死亡率≤0.3‰;重伤率≤0.5‰。
1.2.2无发生工程、公务交通车、船同等责任伤亡以上事故。
1.2.3新开项目产品实现策划100%。
1.2.4固体废弃物实现分类管理。
1.2.5确保内、外部审核不出现严重不符合项。
1.2.6确保工程项目交工合格率100%,项目质量评分90分以上。
1.2.7确保在建工程项目不出现严重不合格项。
1.3总承包项目经理部安监部目标
1.3.1年度职工工伤责任事故死亡率≤0.3‰;重伤率≤0.5‰。
1.3.2无发生工程、公务交通车、船同等责任伤亡以上事故。
1.3.3固体废弃物实现分类管理。
1.3.4确保内、外部审核不出现严重不符合项。
1.3.5确保工程项目交工合格率100%,项目质量评分90分以上。
1.3.6确保工程项目不出现严重不合格项。
1.4分公司项目部质检室、安保室目标
1.4.1年度职工工伤责任事故死亡率≤0.3‰;重伤率≤0.5‰。
1.4.2无发生工程、公务交通车、船同等责任伤亡以上事故。
1.4.3固体废弃物实现分类管理。
1.4.4确保内、外部审核不出现严重不符合项。
1.4.5确保项目交工合格,项目质量评分90分以上(或业主要求的项目质量评分以上)。
1.4.6确保工程项目不出现严重不合格项。
2职责
2.1公司安监部职责
2.1.1负责公司安全和质量管理制度的建立、修编、执行与监督管理。
2.1.2参加分公司组织的施工组织设计策划会议。
2.1.3适时处理偶发性事故;组织分析安全和质量事故原因;收集、整理安全和质量事故资料和整改情况上报领导。
2.1.4制定公司综合应急预案。
2.1.5负责公司“三标一体”日常管理工作:
1)体系文件日常修改、分发及日常管理;做好法律法规的识别、收集和控制;
2)协助管理者代表组织公司内审、管理评审;
3)组织一体化管理体系的策划;组织总承包项目的产品实现策划;
4)组织严重不合格品的评审,指导纠正、预防措施的制定及有效性检查;
5)组织、指导各单位及部门进行环境因素和危险源的识别;
6)做好对法律、法规的合规性评价;
7)指导各部门、单位对相关方进行控制;
8)组织质量、环境和职业健康安全绩效的监视与测量;
9)指导各单位进行数据分析;
2.1.6负责事故月报、隐患排查统计、安全生产、综合治理情况各类报表的月、季、年报上报工作。
2.1.7组织制定公司范围内的综合治理目标,并对其完成情况进行监督、检查、指导。
2.1.8对公司新招驾驶员进行技术考核,依法、依情、依规地处置综合治理、交通安全事故或其善后工作;定期组织公司所属各单位交通安全员学习交流。
2.1.9做好本部门固体废弃物的分类。
2.1.10负责本部门一体化管理体系记录的管理。
2.2分公司安监部职责
2.2.1依据公司安全和质量管理制度,结合分公司的特点,负责分公司安全和质量管理制度的建立、修编、执行与监督管理
2.2.2负责分公司一体化管理体系文件的管理;做好法律法规的识别、收集和控制。
2.2.3负责组织分公司产品实现的策划,参与审核项目部编制的实施性施工组织设计和专项施工方案。
2.2.4组织制定专项应急预案。
2.2.5归口管理监视和测量设备;对监视和测量设备的标定、校准跟踪管理。
2.2.6归口管理分公司的不合格品报告及纠正和预防措施报告和实施的效果检查。
2.2.7配合公司作好一体化管理体系内部审核和管理评审工作。
2.2.8对施工项目的工程质量、环境及职业健康安全进行定期和不定期的监督检查。
2.2.9做好本部门固体废弃物的分类。
2.2.10负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
2.2.11负责本部门一体化管理体系记录的管理。
2.3总承包项目经理部安监部职责
2.3.1依据公司安全和质量管理制度,制定总承包项目经理部安全、质量管理制度,执行并监督管理。
2.3.2负责总承包项目经理部一体化管理体系文件的管理;做好法律法规的识别、收集和控制。
2.3.3对施工单位的工程质量、安全、环保管理进行监督检查。
2.3.4组织制定专项应急预案
2.3.5组织对本项目各工程施工中的特种作业安全情况的监督检查。
2.3.6负责项目的不合格品控制和纠正、预防措施的管理。
2.3.7参加公司组织的内审核和管理评审,并做好相关资料准备。
2.3.8负责组织项目内部验收工作。
2.3.9做好本部门固体废弃物的分类。
2.3.10负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
2.3.11负责本部门一体化管理体系记录的管理。
2.4分公司项目部质检室、安保室职责
2.4.1负责制定项目部安全和质量管理制度,并贯彻实施;负责项目部一体化管理体系文件的管理。
2.4.2负责监视和测量设备的管理。
2.4.3组织制定应急处置措施方案。
2.4.4负责对不合格品进行控制,负责纠正和预防措施的归口管理。
2.4.5负责原材料和施工过程的相关试验工作,对试验结果负责。
2.4.6负责试验记录的管理,确保试验记录完整准确。
2.4.7负责组织项目内部验收工作。
2.4.8负责本项目部的工程质量和施工安全、环保工作,定期/不定期进行质量、安全、环保检查和组织安全、环保教育。
2.4.9对本项目施工中的特种作业安全情况的监督检查。
2.4.10做好本部门固体废弃物的分类。
2.4.11负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
2.4.12负责本部门一体化管理体系记录的管理。
3工作程序
3.1公司安监部工作程序
3.1.1负责公司安全和质量管理制度的建立、修编、执行与监督管理
组织制定或者完善公司安全和质量管理制度;对各分公司及总承包项目经理部建立安全和质量管理制度进行指导。
对各分公司安全和质量管理工作进行业务指导和考核,对各分公司安全、质量目标的实施情况进行检查、考核。
3.1.2参加分公司组织的施工组织设计策划会议
在分公司组织进行项目施工组织设计策划时,指导分公司进行施工组织设计中的安全、质量、环保策划,参加施工组织设计策划会议。
3.1.3适时处理偶发性事故;组织分析安全和质量事故原因;收集、整理安全和质量事故资料和整改情况上报领导。
在施工中出现偶发性的安全和质量事故后,在分公司或总承包项目经理部上报公司安监部后,安监部应组织安全和质量事故评审;要求有关单位上报安全和质量事故有关资料,安监部做好收集、整理,和跟踪整改情况,并上报相关主管领导。
3.1.4制定公司综合应急预案
按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案管理办法》要求,组织公司综合应急预案的编制、评审、发布、备案和修订等工作。
综合应急预案应结合公司实际,有可操作性。
3.1.5负责公司“三标一体”日常管理工作:
3.1.5.1体系文件日常修改、分发及日常管理,做好法律法规的识别、收集和控制;
1)体系文件日常修改、分发及日常管理
a)文件在实施中发生各种变化(如组织结构、标准、法律法规等发生变化时)或不适宜时由公司安监部组织进行修改,修改后的文件须再次批准。
原版以A/0表示;第一次修改,版次更改为A/1,第二次修改版次更改为A/2,依此类推。
进行过三次修改,应进行换版,原版文件作废,换发新版本文件,版序用A、B、C……表示。
b)公司安监部保留原件文件;管理体系文件电子版由公司安监部管理;
其他媒体(如磁片、光碟、影像等文件)存储的资料,应置放于防潮、通风的环境中定期备份,注意防病毒,对于重要的资料,应进行加密处理,防止他人任意读写;
c)所有失效或作废的文件应及时从工作场所撤出或销毁。
如对失效或作废的文件需要作为资料保留时应加盖“作废保留”章;
d)文件分发由安监部负责,分发应填写“文件分发清单”,由管理者代表批准后发放,公司管理层和各部门及各分公司、总承包项目经理部由公司安监部发放,发放时只发放一份一体化管理体系文件。
受控文件分发需加盖“受控”章。
由公司安监部编制分发号;
e)发放修改后的文件或换版后的文件时,由安监部收回原分发并作废的文件,并填写《文件制订、修订及废止申请单》,经公司质量、安全、环保副总经理批准后销毁。
2)做好法律法规的识别、收集和控制
a)公司安监部通过:
订购报纸、杂志、书藉及电子媒介等;网上查询;与工程建设、环保和职业健康安全管理等部门建立联系;与图书馆、出版社建立联系;与有关单位交流等,收集适用的质量、环境及职业健康安全的有关法律、法规及其他要求。
b)公司安监部汇编形成《适用的法律法规及其他要求清单》,经管理者代表审批后,通过公司内部网发放给各部门、各分公司/总承包项目经理部。
对公司遵守适用的法律法规及其他要求的情况组织合规性评价,并填写《适用的法律法规及其他要求评价表》。
c)公司安监部门负责每年年底前至少进行一次整理与更新有关法律、法规及其他要求清单。
对更新的法律法规,公司安监部门组织相关人员对更新的法律法规进行评价。
3.1.5.2协助管理者代表组织公司内审、管理评审;
1)协助管理者代表组织公司内审:
a)安监部编制《年度内部审核计划》,审核计划需覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系的全部过程,对需要特别注意的部门或区域可增加审核次数。
计划报管理者代表批准后实施。
b)安监部选定审核组长及内审员报管理者代表审批后,成立审核组。
审核组成员必须由有资格人员组成,审核实施时应做到审核人员不审核到自己工作。
c)安监部负责编制《内部审核通知》,并在审核前一周把通知发至被审核部门或单位。
d)审核完成各受审单位根据《不符合项报告》,组织相关人员分析原因拟订纠正措施,填入《不符合项报告》栏内,部门负责人审核后,交分管领导确认。
e)在规定的验证时间内,安监部组织对纠正措施进行验证,验证的结果记入《不符合项报告》的验证栏内。
f)责任部门没有按预定时间完成整改,应书面向安监部说明理由,无正当理由者,安监部上报管理者代表处理。
2)协助管理者代表组织公司管理评审:
a)根据公司工作情况,安监部向管理者代表提出应该什么时候进行管理评审,由管理者代表同意后报总经理批准后实施;
b)由安监部向各部门、各单位发出什么时候进行管理评审的通知,并要求各单位、部门对照管理手册5.6.2“管理评审输入”的要求做好相关资料准备;
c)管理评审后安监部负责编制《管理评审报告》,管理评审报告应由管理者代表审核、总经理批准;安监部负责将报告分发到各相关部门,安监部应将管理评审决定的改进项填写《管理评审改进要求》分发到各相关部门予以实施,并对实施的效果进行跟踪和验证。
安监部负责管理评审记录的归档保存。
3.1.5.3组织一体化管理体系的策划,组织总承包项目的产品实现策划
1)组织一体化管理体系的策划
a)公司安监部具体组织公司“三标一体”体系工作小组的日常工作,负责组织一体化管理体系的策划,负责指导公司所属各单位进行环境因素、危险源的辨识、评价,制定相应的控制措施。
b)在对标准的学习与理解的基础上,结合公司的实际情况,工作小组负责编写公司的管理手册,指导各部门编写工作指导作业文件,公司一体化管理体系的本管理手册中明确提出公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标,同时在相关部门建立可测量的包含满足工程要求、环境要求和职业健康安全要求的分目标。
c)在适用的法律法规发生变化、施工资质或内部机构发生改变时,应对管理体系文件进行适当的修改,以适应这种变化。
2)组织总承包项目的产品实现策划
根据工程要求,公司安监部组织工程技术、经营、机材等部门及总承包项目经理部进行产品实现过程的策划。
公司安监部门具体负责策划的全部过程。
产品实现过程策划的输出是:
策划形成的策划纪要,依据策划纪要编制的项目总体实施性施工组织设计。
策划的主要内容为:
a)确定工程项目的质量、环境、职业健康安全目标;
b)确定实施过程、文件和资源的需求;
c)确定每个阶段需要的人力资源、生产设施、技术措施;适用的国家标准、规程、规范等验收准则;
d)确定工程项目质量、进度、投资、环保、安全文明方面进行验证、确认、监视、测量、检验和试验所使用的措施和方法及工程验收标准;
e)确定适当的记录。
f)根据施工组织设计策划记要,总承包项目经理部编制施工组织设计,经总承包项目经理部总工程师审核后,报公司技术部审核和公司总工程师批准后实施。
3.1.5.4组织严重不合格品的评审,指导纠正、预防措施的制定及有效性检查
a)按管理手册8.3.1“不合格品控制”要求组织、指导各分公司、总承包项目经理部及项目部进行不合格品的控制、分析和处置。
按管理手册8.3.2《环境、职业健康安全不符合的控制》要求组织、指导各分公司、总承包项目经理部及项目部进行环境、职业健康安全不符合项的控制、分析和处置。
b)当施工现场出现严重不合格品或严重不符合项上报到公司安监部后,安监部应组织相关部门和人员进行评审,或者指导项目部进行原因分析。
c)分析原因后要求项目部或者指导项目部制定纠正措施,对项目部制定的纠正措施应进行或者责成分公司安监部进行实施情况及效果检查。
3.1.5.5组织、指导各单位及部门进行环境因素和危险源的识别
1)在公司各单位、各部门组织进行环境因素和危险源的识别时,公司安监部应进行适当的指导和检查,必要时应组织培训;对本部门按管理手册5.4.2“环境因素”规定,进行环境因素识别与控制,并填写《环境因素识别/评价表》;按照手册5.4.3“危险源辨识、风险评价和风险控制”规定,对本部门危险源进行识别与控制,并填写《危险源辨识与风险评价表》;对公司本部各部门和分公司、总承包项目经理部上报的《环境因素识别/评价表》和《危险源辨识与风险评价表》进行汇总。
2)对各单位上报的《环境因素识别/评价表》和《危险源辨识与风险评价表》进行汇总后识别的重要环境因素应形成〈重要环境因素清单〉、对识别的重大危险源应形成〈重大危险源及其控制清单〉,对重要环境因素和重大危险源应要求相关责任单位编制管理方案进行控制。
3.1.5.6做好对法律、法规的合规性评价
按一体化管理手册“8.2.5合规性评价”组织好对公司遵守法律法规情况,即公司环境管理符合法律法规的情况进行合规性评价。
3.1.5.7指导各部门、各单位对相关方进行控制
与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的,或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故的相关方,公司安监部门应收集各单位上报的重点施加影响的相关方,分别对其确认并列入《重点施加影响相关方一览表》中,经部门负责人批准,下发至各单位。
公司安监部应按一体化管理手册“7.5.8对相关方施加影响管理”要求,指导各单位、部门进行识别和控制。
3.1.5.8组织质量、环境和职业健康安全绩效的监视与测量
按一体化管理手册“8.2.4.1工程施工质量的监视和测量”、“8.2.4.2环境和职业健康安全绩效的监视和测量”要求组织工程施工质量、环境和职业健康安全绩效的监视与测量。
3.1.5.9指导各单位进行数据分析
按《数据分析管理规定》指导各分公司、总承包项目经理部及项目部进行数据分析,通过数据分析发现质量、安全、环境问题隐患,对问题隐患组织、指导各分公司、总承包项目经理部及项目部制定预防措施,防止隐患问题的出现。
并对措施的实施及效果进行检查。
3.1.6负责公司各类安全事故的月报;要求公司各级单位要对存在的安全隐患进行检查,对这些隐患是否进行了有效排除,要求每月将情况上报公司安监部,以便安监部进行统计、分析,以确定哪些安隐患是否需要进一步采取有效防范措施;按上级规定的时间做好公司安全生产和综合治理情况各类报表的月、季、年报上报工作。
3.1.7根据上级及公司领导对综合治理的要求,组织制定公司范围内的综合治理目标,经分管领导审批后下发各级单位;对综合治理目标的完成情况进行监督、检查和指导。
3.1.8当公司新招驾驶员后,组织对新招驾驶员的技术考核;依法、依情、依规地处置综合治理、交通安全事故或其善后工作;定期组织公司所属各单位交通安全员学习交流。
3.1.9做好本部门固体废弃物的分类。
按《固体废弃物管理规定》做好固体废物的管理;对有毒有害固体物送交指定存放处。
3.1.10对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集、整理,确保一体化管理体系记录的完整、可靠。
对归档的记录填写《记录归档清单》;每年底对记录进行一次清理,过期的记录报部门领导批准后销毁并填写《记录销毁清单》;对需要移交的记录填写《记录移交清单》。
3.1.11按手册8.2.4.2“环境和职业健康安全绩效的监视和测量”规定做好本部门环境和职业健康安全绩效的检查,填写《检查计划表》和《检查记录表》;检查本部门目标指标的完成情况并填写《目标、指标、管理方案完成情况报告》。
3.1.12按《资源、能源管理规定》做好本部门资源、能源管理;按《消防管理规定》做好本部门消防管理。
3.2分公司安监部工作程序
3.2.1依据公司安全和质量管理制度,结合分公司的特点,负责分公司安全和质量管理制度的建立、修编、执行与监督管理。
依据公司已经建立的安全和质量管理制度,结合分公司的特点和行业的发展方向编制分公司安全和质量管理制度,经分公司总经理批准后下发分公司各单位实施,对各单位实施情况应进行监督管理和效果检查;在实施过程发现有需要改进或公司有新的要求时,应及时组织修编。
3.2.2负责分公司一体化管理体系文件的管理;做好法律法规的识别、收集和控制。
3.2.2.1负责分公司一体化管理体系文件的管理
1)依据公司安全和质量管理制度,结合分公司实际情况,制定分公司的安全和质量管理制度,并对制定的制度实施情况应进行定期和不定期的检查;
2)对公司发放的一体化管理体系文件应置放于防潮、通风的环境中;
3)分公司管理层及各部门、各项目部由分公司安监部对一体化管理体系文件进行二次分发,分发前应经质量、安全、环保副总经理批准。
分发应填写“文件分发清单”。
文件分发需加盖“受控”章,编制分发号。
4)发放修改后的文件或换版后的文件时,由安监部收回原分发并作废文件。
作废文件销毁前应填写《文件制订、修订及废止申请单》,经分公司质量、安全、环保副总经理批准后销毁。
5)所有失效或作废的文件应及时从工作场所撤出或销毁。
如对失效或作废的文件需要作为资料保留时应加盖“作废保留”章;
3.2.2.2做好法律法规的识别、收集和控制。
1)分公司安监部负责收集与本单位有关的法律法规及其他要求报公司安监部。
2)分公司安监部根据需要摘录出适用的法律法规及其他要求,汇编成本单位《适用的法律法规及其他要求清单》,下发到各适用的单位/岗位。
3)分公司安监部门负责每年年底前至少进行一次整理与更新有关法律、法规及其他要求清单,并上报公司安监部和下发到各适用的单位/岗位。
对更新的法律法规,分公司安监部组织相关人员对更新的法律法规进行评价。
3.2.3负责组织分公司产品实现过程的策划,审核项目部编制的施工组织设计。
1)分公司安监部门具体负责产品实现过程策划的全部过程,策划的主要内容为:
a)确定工程项目的质量、环境、职业健康安全目标;
b)确定实施过程、文件和资源的需求;
c)确定每个阶段需要的人力资源、生产设施、技术措施;适用的国家标准、规程、规范等准则;
d)确定工程项目质量、进度、投资、环保、安全文明方面进行验证、确认、监视、测量、检验和试验所使用的措施和方法及工程验收标准;
e)分公司安监部门应在项目部开工之前,在产品实现策划阶段对可能产生的环境影响根据经验法进行辨识,依据《环境因素评价标准》形成初步的〈环境因素识别/评价表〉、〈重要环境因素清单〉;编制施工组织设计时,应针对〈重要环境因素清单〉制订相应的控制措施。
f)分公司安监部门根据各项目部及本部各部门报送的资料,由分公司一体化管理体系主管领导组织相关部门进行审核、评价,汇总、编制分公司的〈环境因素识别/评价表〉、〈重要环境因素清单〉,同时上报公司安监部。
g)分公司安监部门应在项目部开工之前产品实现策划阶段对可能产生的危险因素进行辨识,按一体化管理手册5.4.3.3“风险评价的方法”形成初步的〈危险源辨识与风险评价表〉和〈重大危险源及其控制清单〉;编制施工组织设计时,应针对〈重大危险源及其控制清单〉制订相应的控制措施。
h)分公司安监部门根据各项目部和本部各部门报送的资料,由分公司一体化管理体系主管领导组织相关部门进行审核,评价、汇总、编制分公司/总承包项目经理部的〈危险源辨识与风险评价表〉、〈重大危险源及其控制清单〉,并将结果上报公司安监部。
i)确定适当的记录。
2)每一工程项目开工前均应开展产品实现过程的策划,并形成策划纪要。
3)对项目部编制的施工组织设计中的质量、环境及职业健康安全内容进行审核。
3.2.4组织制定专项应急预案
按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案管理办法》要求,组织分公司路、桥、隧专项应急预案的编制、评审、发布、备案和修订等工作。
路、桥、隧专项应急预案应结合施工实际,有可操作性。
3.2.5归口管理监视和测量设备;对监视和测量设备的标定、校准跟踪管理。
分公司安监部按产品实现过程的策划要求及相关工程要求,要求项目部选择符合测量范围、精确度和准确度要求的监视和测量设备。
并应对监视和测量设备进行及时标定和校准。
应建立《测量设备管理台帐》。
做到:
1)对照能溯源到国际或国家基准的测量基准,按照规定的时间间隔或在使用前进行标定或校准,当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据。
2)必要时进行调整或再调整;
3)能够识别,以确定其检定或校准状态;
4)防止可能使测量结果失效的调整;
5)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;
6)此外,当发现设备不符合要求时,安监部组织相关部门对以往测量结果的有效性进行评价和记录;分公司/项目部应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。
7)校准和验证结果的记录由项目部质检室予以保持。
3.2.6归口管理分公司的不合格品报告及纠正和预防措施报告和实施的效果检查。
1)当在监督检查时发现不合格品后,安监部要按管理手册8.3.1“不合格品控制”要求组织项目部相关部门对不合格品进行评审,必要时在分析原因的基础上开启纠正措施报告,防止类似问题的再一次发生。
安监部应对纠正措施的实施情况及效果进行检查。
不合格品应填写《不合格品报告》上报公司安监部。
2)按《数据分析管理规定》组织、指导各项目部进行数据分析,通
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