新建加油站可行性研究报告.docx

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新建加油站可行性研究报告

XXX石化有限公司

XXX加油站建设项目

可行性研究报告

XXX石化有限公司

前言

近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。

加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、同由单品种经营向多种经营转化的发展过程。

随着人民生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。

根据国家经贸委、建设部、工商总局联合下发的《关于严格控制新建加油站问题的通知》（国经贸易[2001]534号）和省经贸委《关于进一步规范成品油流通秩序的若干意见》（云经贸办经贸[2001]50号）文件以及XXX州各有关部门的文件要求和《XXX州质量管理协会石油成品油分会通讯》2005年第一期《XXX省加油站行业发展（2003-2010）规划》的规划要求。

为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足XX镇XX镇和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升XX至XX公路及XX镇的综合服务水平，结合XX镇XX镇的发展规划，拟在XX镇至XX镇公路XXXX镇路段新建加油站一座，加油站选址距离XX镇3000米以上，同时也满足XXX州加油站行业发展规划要求。

项目建成后，将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善XX镇功能和更好地服务人民群众。

附表

1、项目建设投资估算表

2、项目建设单位企业名称预先核准通知书、加油站规划用地平面图等相关资料

第一章总论

第一节项目概要

一、项目名称：

XXXX石化有限公司XX镇加油站

二、建设单位：

XXXX石化有限公司

三、项目主管单位

XX县商务局

四、建设性质：

新建

五、项目建设单位基本情况

XXXX石化有限公司，地址：

XX县XXXX镇，于2010年注册成立，注册资本200万元，法定代表人XXX，经营范围：

主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。

公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。

六、建设地点、规模、期限和建设内容

建设地点：

南化县XX镇XXXX镇

建设规模：

点地面积2300m2，储油罐容积200m3,双枪税控加油机8台。

建设期限：

项目建设期为1年，即2011年1月至2012年1月。

建设内容：

征用土地2300m2，建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积260m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积400m2；建设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积40m2及配套土建工程。

购入地埋卧式储油罐8个，油罐储油容积200m3，双枪税控加油机8台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。

七、投资规模及资金构成

项目总投资为293.16万元。

其中：

工程建设直接费用136.82万元，工程建设其它费用22.92万元，预备费7.98万元，流动资金125.44万元。

本项目建设资金全部由企业自筹293.16万元，占项目总投资额的100%。

八、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标表见下表

表1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目产品方案

吨/年

1120.00

1.1

成品油

吨/年

1120.00

2

主要原料消耗定额

2.1

成品油

吨/年

1120

成品油

3

主要原（辅）料消耗

正常年

3.1

0#柴油

吨/年

480

3.2

93#汽油

吨/年

640

4

燃料及动力消耗

4.1

水

万方/年

0.37

4.2

电

万度/年

1.80

5

全厂定员

人

10

5.1

加油工人

人

8

5.2

管理人员

人

2

6

工作制度

6.1

年工作日

d/a

365

安检、维修日除外

6.2

日工作班次

Sh

3

6.3

班工作时数

h

8

有效工时8小时

7

占地面积

M2

2400

约3.6亩

8

建筑面积

M2

700

新增

9

产值

万元/年

844.58

平均值

全员劳动生产力

万元/人.年

84.46

10

项目总投资

万元

293.16

10.1

其中:

建设投资

万元

167.72

10.2

流动资金

万元

125.44

10.3

建设资金筹措

10.4

企业自筹

万元

293.16

10.5

国家贴息贷款

万元

11

生产成本

11.1

总成本

万元

726.12

经营期平均

11.2

其中:

固定成本

万元

60.94

经营期平均

11.3

可变成本

万元

676.12

经营期平均

11.4

经营成本

万元

720.28

经营期平均

12

财务评价

12.1

税前内部收益率

%

22.78

财务净现值

万元

169.88

按资回收期

年

4.24

12.2

税后内部收益率

%

19.91

财务净现值

万元

123.46

投资回收期

年

5.79

12.3

投资利润率

%

17.83

12.4

投资利税率

%

36.68

12.5

资本金利润率

%

17.83

12.6

产值利润率

%

6.19

12.7

盈亏平衡点

%

53.82

九、项目辐射范围及带动能力

通过项目建设，将解决XX县至XX镇路段无加油站的问题；XX镇加油站的建设，将解决XX县至XX镇机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。

项目建成后，可解决XX镇10人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。

第二节可行性报告编制依据和范围

一、项目可行性研究报告编制的依据

1、国家西部大开发若干问题的意见

2、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》（国办发[2002]18号）。

3、《中共XXX省委XXX省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》（云发展[2003]5号）。

4、《XXX彝族自治州国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。

5、《XX县国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。

6、《XX县政府工作报告（2008年）》；《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。

7、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）。

8、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。

9、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。

10、《建设项目环境保护设计规定》、《开发建设项目水土保持方案技术规范》。

11、国家经贸委、建设部《关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸[2003]147号）。

12、《XXX省加油站行业发展规划纲要（2003-2010年）》。

二、设计采用的技术规程、规范、标准

1、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；

2、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；

3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；

5、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；

6、《XXX省“十五”发展纲要》；

7、《XXX省城镇布局规划2000-2020年》；

8、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）；

9、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；

10、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；

11、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

12、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；

13、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

14、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；

15、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；

16、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）;

17、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

18、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

19、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。

三、可行性研究报告编制的范围

1、市场需求预测和建设规模。

2、项目选址。

3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。

4、机构设置及劳动定员。

5、项目实施方案。

6、财务评价、财务成本计算。

7、不确定性指标分析。

8、风险分析。

9、经济评价及项目结论。

四、项目研究工作的原则

1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；

2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；

3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；

4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求；

5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；

6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；

7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；

8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；

9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。

10、附件材料、论证报告齐全。

第三节综合评价和论证结论

一、综合评价

安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。

加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。

通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。

加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。

通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。

加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。

安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。

需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。

该项目建成后，税后财务内部收益率为19.91%，投资回收期为5.79年，投资利润率为17.83%，产值利润率为6.19%，均超过行业基准水平。

该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。

项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为XX镇提供10个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；经营期平均每年可为当地财政提供税源55.24万元。

由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。

二、论证结论

项目建成后，能解决与XX镇相接的周边乡镇群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难问题；并对部分修理铺、百货店的零散销售、储贮成品油不规范、不安全经营行为可以得到彻底解决。

减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。

项目建成后，可解决XX镇10人就业，农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。

故该项目的实施是符合国家、省、州、县的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。

通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对XX镇XX镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。

XX县中村加油站拟建设项目符合XXX州成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。

故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。

第四节存在的问题与建议

一、项目建设存在的问题

1、具有稳定油源渠道

成品油资源短缺是长期存在的问题，我省处于成品油运输、消费末稍，成品油市场保供压力较大。

在金融危机刚复苏全球的大背景下，成品油价格涨涨跌跌，油价起伏不定。

因此，难以保证成品油的稳定供应。

2、成品油具有合格的质量

加油站一定要重视成品油质量，把好进货质量关；不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好；乡镇加油站销售的成品油更要严把质量关。

3、开展安全生产经营

加油站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。

按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。

在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；随时检查消防设施及设备的试运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。

二、项目建设建议

1、加油站地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。

2、加油站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。

3、加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。

4、建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。

5、具有稳定、质量合格的油源供应渠道，安全生产销售。

第二章项目建设必要性及可行性

第一节项目的背景

一、XX县基本情况

XX县位于XXX省中部、XXX彝族自治州西部，介于东经100044′—101022′、北纬24044′—25021′之间，国土面积2343平方公里，其中山区面积占96%；最远的兔街镇与景东县接壤，距XX县城207公里，距景东县城54公里。

2007年末全县共辖10个乡（镇），128个村民（社区）委员会，1489个村民小组，58910户。

总人口234109人，其中农业人口213953人，占91.4%；非农业人口20156人，占8.6%；少数民族人口90394人，占38.6%。

是国家级扶贫开发重点县之一。

概括起来，XX有五个方面的突出特点：

1、是优越的交通区位。

XX是省内交通区位条件较好的县市之一，XX高速公路、广大铁路、320国道和南永高等级公路穿城而过，县城东距XXX市25分钟车程、昆明市2小时车程，西距大理市90分钟车程，北上四川省攀枝药市3小时车程，南（华）景（东）公路是XXX州南下的生要通道，区位优势明显，交通十分便利，古有“九府通衢”之称。

2、是独特的林业优势。

全县山区面积占96%，最高海拔2861米，最低海拔963米，森林覆盖率达62%，分布有黑长臂猿、黑熊、白鹇、蓖齿苏铁、红豆杉等多种珍稀野生动植物，大中山自然保护区内“打雀山”是生要的候鸟迁徙道；2001年被国家林业局命名为“中国核桃之乡”，2002年被省林业厅列为“XXX省松茸基地县”，2007年被中国烹任协会授予“中国野生菌美食县”、中国食用菌协会授予“中国野生菌之乡”称号、被第五届世界菌根食用菌大会授予“野生菌五国”称号。

3、是丰富的矿产资源。

境内分布有丰富的矿产资源，现已探明的主要矿藏储量为：

煤1.3亿吨、石膏1.2亿吨、锌1.3万吨、砷6.9万吨、黄金2.3吨，铂钯矿在全国同类矿藏中储量位居第二，开采价值在100亿元以上。

正在勘探的主要有铜、锰、镍等矿产。

4、是浓郁的彝族风情。

彝族人口占总人口的33.9%。

咪依噜风情谷、五街咪黑们等地，仍保留着传统的彝族歌舞、服饰、刺绣以及生产生活方式，热情的“拦门酒”、古朴的喇叭迎宾调、神秘的“姑娘房”、传统的风味菜、清醇的“羊角酒”、动人的原生态山歌、奔放的“左脚舞”等洋溢着浓郁的民族气息，彝族文化源远流长、底蕴深厚、

5、是强劲的发展活力。

通过历届县委、政府及全县广大干部群众的共同努力，城镇、交通、水利等基础设施不断完善，教育、科技、文化、卫生等社会事业较快发展，领导班子团结干事的凝聚力不断增强，发展活力进一步显现，顺利实现了“十一五”头两年的良好开局，为XX加快发展、圆满实现“十一五”蓝图打下了坚实的基础。

2008年，全县实现生产总值92062万元，其中一、二、三产业分别为41685万元、21226万元和29151万元，林业产值4249万元。

全县财政总收入7218万元，地方财政收入5567万元，人均纯收入2081元。

至2008年底，全县公路通车里程2678.46公里，其中：

国家级公路61公里，省级公路64公里，县级公路382公里，乡村公路1000公里。

10个乡（镇）的村委会实现了村村通公路。

6、XX县XX镇基本情况。

XX县XX镇分为2个片区，XX片区位于县城南侧，南大公路经过片区西侧；老红山片区位于县城东侧，片区内部有320国道东西贯通，两片区交通条件均较好。

规划面积:

10.52平方公里（XX片区用地规模6.10平方公里；老红山片区用地规模4.42平方公里）。

已开发面积:

388.062公顷。

7、XX县XX镇基础设施配套建设情况：

（1）园区基础建设概算总投资：

9.83亿元；

（2）水：

XX县城建有两座自来水水厂（侯小山水厂、斗山水厂），主要承担县城供水任务。

（3）电:

XX镇范围内电能配送主要依靠110kV周官冲变电站、35kV小黄山变电站和35kVXX变电站供电。

二、加油站经营概况

加油站指为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站，一般为添加燃料油、润滑油等。

我国加油站经营现状分析：

目前国内加油站多数还处于低水平分散经营的状态，各行各业均有涉足，各显其能、各自为政。

1、经营规模小。

在全国近9万座加油站中，国有加油站（主要是石化、石油两大集团）有3万多座，约占全国加油站的30%左右，其余的均为社会各业和其他经济成分经营的加油站。

我国年成品油零售量5000万吨左右，按高限估算，单站年平均销量只有500吨左右，而美国年成品油零售量4亿吨以上，只有18个加油站，加油站的单站年平均加油量达到2500吨左右。

2、管理水平低。

成品油销量已落后于国内其他零售业。

据国内一位资深商业经济评论家评价，由于成品油零售市场和场长期处于自我封闭和半封闭状态，国有成品油零售的经营管理只相当于国内零售业80年代的水平，基本上没有形成规模经营。

如果同国内外国石油公司管理的加油站相比，差距也比较大。

如壳牌石油公司在天津收购了十几家社会加油站，按其公司形象设计改造管理后，加油量平均提高了2.3倍。

目前我国石油、石化两大集团销售企业的加油站不同程度的存在着组织化程度不高，管理手段落后，科技含量低，内部管理不严密，流通费用高的情况。

由于缺乏竞争意识和竞争机制，即使是集团内部所属的加油站，也由于各自的利益相互竞争。

3、零售的业态落后。

加油站是一种最适宜连锁经营的零售行业，它也是国外最早实行连锁经营的行业之一。

首先，从商品商的市场定位来分，商品单一，消费并差异小，目标市场明确；其次，有现在的油库，可以改造成配送中心；第三，已有的零售网点，得天独厚的行业优势。

如果说国外石油公司加油站进入中国市场主要靠的是经济实力的话，那么石油、石化两大集团就应该靠这些已经形成的网络，争取在较短的时间内，把这些网络改造成为能与国外石油公司抗衡的具有现代化水平的连锁加油站，这不论是对原有的成品油流通体制，还是对原有的经营观念和经营方式都是一种变革和创新。

但是，要将这些分散的低水平经营的加油站，改造成具有现代化管理水平的连锁企业，并不是一件容易的事，因为它是对原有经营方式的深层次改革，使对原有利益布局的一次重新组合，必然会影响到一些部门和个人的利益。

但是这种改革对石油、石化集团及其加油站以后的持续发展有着不可低估的作用。

4、不良竞争。

例如同一条公路上两个相邻的加油站，虽然资产属于同一集团公司，但一个属炼油企业，一个属销售企业，尽管加油站的视觉形象统一，但油品的零售价格，企业服务规范却不统一，各行其是。

用现代营销观点看，这是一条既丧失自身优势又相互消耗的经营方式。

第二节项目建设的必要性

一、项目建设的必要性

XX县城至XX镇自通公路以来，一直没有加油站，造成许多车辆（特别是农用车、摩托车）加油只能靠部分汽车修理铺、百货店等经营户销售的零散成品油。

但修理铺、百货店等经营户销售成品油没有固定的场所和规范的储油设备，无计量依据；短斤少两，质量无法保证，价格昂贵，成品油的质量和价格得不到保障，因为没有加油站，所以用户只能承受。

还有相片理铺、百货店等经营户销售成品油没有经营许可证，属于无证经营，严重扰乱成品油经营市场秩序；并且出现成品油与其他易燃易爆物品一起放置，甚至与火源同处一室等，这种现象经全乡安全生产造成很大隐患，严重威胁人民群众的生命财产安全。

鉴于以上情况，XX镇加油站的建设，将解决XX县至XX镇机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题，同时也规范全镇成品油经营市场秩序，并能消除许多不安全隐患。

为了保障人民群众的生命财产安全，方便全镇及周边群众、企业的生产生活。

所以，XX镇加油站拟建设项目势在必行。

第三节项目建设的可行性

一、交通区位优势明显

项目建设地点位于XX县XX镇XXXX镇，现XX镇近年新增20多家企业，企业用油量大；另外从XX至XX车流量逐年增加，XX镇又是XX工业发展的重要基地，因此，项目的实施具有优越的交通区位条件。

二、具有良好的投资环境

XX县委、县政府历来本着“客商的需要就是我们的工作”的原则，竭力做好招商引资各项协调服务工作，围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标，为投资者提供税费减免、挂牌保护以及用水、用地、用电等优惠环境。

XX镇要据县委、县政府的招商引资政策、经济发展规划为全镇人民服务。

优质的服务和日趋完善的基础设施条件，为该项目的建设提供了良好的投资环境。

三、市场需求量大

随着XXXX镇经济的发展和相邻企业及乡镇的快速发展，XX镇功能日益完善，经济交往日趋频繁，人民生活水平的日渐提高，货车、自用车、摩托车、农机器具保有量将会有较大的增长，成品油销量将逐年增长。

以目前XX镇的企业现有车辆、机械及周边乡镇，XX镇加油站成品油全年总销量可达到1120.5吨。

在保证油源质量、价格、服务等方面与相近加油站及城区加油站一致甚至超过的情况下，XX镇加油站成品油年销量只会越来越多。

农村经济及XX镇工厂的快速增长，自用车、摩托车一年比一年多。

经济、社会的发展，群众对交通工具、农机、工厂机械能源的需求越来越大，成品油市场需求量也会随之增长。

所以该项目建设将创造较好的经济效益及社会效益。

第三章环境保护与消防安全

第一节加油站环境保护

随着汽车工业及交通运输业的蓬勃发展，越来越多的城市汽车加油站应运而生。

然而，让人们始料不及的是，这一给社会发