共青团成都市金牛区委员会.docx
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共青团成都市金牛区委员会
2018年共青团成都市金牛区委员会
部门预算
第一部分共青团成都市金牛区委员会
概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
共青团成都市金牛区委员会是参公单位,基本职能为:
1.行使领导全区共青团和少先队工作的职权;对全区性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对我区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3.参与有关我区青少年事务法规的实施,代表和维护青少年合法权益;向区委、区政府提供有关青少年事务的决策参考;协助区委、区府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.以经济建设为中心,按照服务经济和社会发展、服务青年成才的工作原则,组织、引导和带领青年在改革、发展、稳定中发挥作用。
5.调查我区青年思想动态和青年工作状况,研究青年工作理论和思想教育问题。
6.负责与区外青少年团体、青年机构等组织的交流工作,做好全区团员青年的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
7.负责本区内的推优工作,积极向党组织输送合格人才。
8.承办区委和上级团组织交办的其他工作。
(二)2018年重点工作
推进改革,强化团的建设。
一是整合资源,推进区域化团建,在街道建立青年工作共建委员会,坚持以“154”为主线的工作思路,整合区域内各方力量,形成工作合力,促进服务团员青年项目系统化、专业化,积极参与社会治理。
二是配强共青团队伍力量。
通过兼职、挂职等方式,配强共青团工作力量;落实街道专职青少年事务社工工作,充实基层共青团工作队伍。
三是严格团员发展,严格团青比,规范团员管理,加强团员意识教育,发挥团员模范带头作用,加大对优秀团员青年的宣传培养力度,不断增强团员队伍先进性。
精塑品牌,增强服务大局能力。
一是服务“双创”,吸引青年人才到金牛发展。
发挥金牛区“青年人才驿站”“青年人才之家”作用,传递金牛人文关怀,大力宣传金牛的就业和创新创业政策、环境,吸引青年人才驻扎金牛发展。
二是创新工作方式,积极运用“团干部+社工+青年志愿者”模式,围绕青年创新创业、青年凝聚和青少年思想引领,着力打造项目化活动。
三是进一步发挥共建委员会作用,强化“党建带群建”“团地共建”“地企联建”,团结青年志愿者力量,积极参与社会治理。
四是注重思想引领和榜样正向力量建设,挖掘身边青年优秀事迹,选树典型,发挥示范带动作用;强化“青”字号品牌文化建设,以青年文明号为抓手,活跃青年文化,彰显青春风貌,传递青春正能量。
用活阵地,密切联系团员青年。
一是落实“1+100”制度,通过线上线下活动的开展,与团员青年保持经常性联系互动交流,增加团员青年的归属感。
二是依托官方微信微博、“青年之声”“青年像素计划”线上阵地和“青年之家”线下阵地,做好共青团活动的宣传组织与落地实施,丰富活动形式和内容,吸引团员青年积极参与,增强团组织的凝聚力和号召力。
二、部门预算单位构成
(一)人员情况
截止2018年3月,共有编制5名,实有在职人员4人。
其中:
行政编制4名,实际4人。
无离退休人员。
(二)单位构成
共青团成都市金牛区委员会内设3个科室,无下设二级预算单位。
第二部分共青团成都市金牛区委员会2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算314.84万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入311.03万元、上年结转3.81万元;支出包括:
一般公共服务支出285.59万元、社会保障和就业支出14.3万元、医疗卫生与计划生育支出2.36万元、住房保障支出12.59万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团成都市金牛区委员会2018年一般公共预算当年拨款311.03万元,比2017年预算数159.34万元增加151.69万元,增长95%,变动的主要原因是区关工办公室调整到团区委,关工委经费、金牛关爱基金纳入团委经费预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出285.44万元,占91.78%;
社会保障和就业(类)支出14.3万元,占4.6%;
医疗卫生与计划生育(类)支出2.36万元,占0.76%;
住房保障(类)支出8.93万元,占2.87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为76.58万元,比2017年预算数60.29万元增加16.29万元,增长27.02%,变动的主要原因是人员变动。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为205.2万元,比2017年预算数76万元增加129.2万元,增长170%,变动的主要原因是关工委经费、金牛关爱基金纳入团委经费预算,新增青年人才工作经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.2万元,比2017年预算数8.68万元增加1.52万元,增长17.51%,变动的主要原因是人员变动及机关事业单位基本养老保险调标。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)预算数为4.1万元,比2017年预算数3.47万元增加0.63万元,增长18.16%,变动的主要原因是人员变动及机关事业单位基本职业年金调标。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为1.28万元,比2017年预算数1.07万元增加0.21万元,增长19.63%,变动的主要原因是人员变动及行政单位医疗调标。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.08万元,比2017年预算数0.9万元增加0.18万元,增长20%,变动的主要原因是人员变动。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为12.59,比2017年预算数8.93万元增加3.66万元,增长40.99%,变动的主要原因是人员变动和公积金调标。
三、2018年基本支出情况说明
共青团成都市金牛区委员会2018年基本支出105.83万元,其中:
人员经费90.6万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助、住房公积金;
公用经费15.23万元,主要包括:
办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费;
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年无预算安排,与2017年预算持平。
根据2018年出国计划,无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2018年无预算安排,与2017年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
核定保留车编0辆,2018年无公务用车购置及运行维护费预算安排,与2017年预算持平。
2018年无公务用车购置经费安排,无新购公务用车安排。
2018年无公务用车运行维护费安排。
五、2018年政府性基金预算支出情况的说明
共青团成都市金牛区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,共青团成都市金牛区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入、上年结转;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
共青团成都市金牛区委员会2018年收支总预算314.84万元。
七、2018年收入预算情况说明
共青团成都市金牛区委员会2018年收入预算314.84万元,其中:
一般公共预算拨款收入311.03万元,占98.48%;上年结转3.81万元,占1.52%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计314.84万元,其中:
基本支出预算105.83万元,占33.61%;部门项目支出预算209.01万元,占66.39%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年共青团成都市金牛区委员政府采购预算总额9.2万元,其中:
政府采购货物预算9.2万元、无政府采购工程预算、政府采购服务。
(二)国有资产占有使用情况
2017年,共青团成都市金牛区委员会无车辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
2018年共青团成都市金牛区委员会实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算180.2万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):
指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):
指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 共青团 成都市 金牛 区委