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过程绩效评价
江西行新汽车工程塑料有限责任公司
产品实现过程绩效评价表
过程名称
标准
要素
过程输入
过程输出
责任部门/责任人
控制方法
和准则
绩效指标
计算方法
频率
备注
顾客关系管理过程
市场营销/顾客计划
5.2;
7.2
市场调研;法律法规;公司规定;公司目前状况
顾客清单;顾客要求清单;顾客管理计划;市场营销计划
供销部
销售收入、利润、销售成本、市场占有率等业绩指标
销售收入增长率
销售利润增长率
销售成本下降率
公司本年度销售额/公司去年度销售额×100%-1
每年
业务计划
办公室
业务计划控制程序
业务计划完成率
业务计划实际完成值/计划完成值
每年
合同评审
7.2.2
产品要求、公司能力、可行性分析
合同评审记录表;合同修改评审表;、顾客合同、订单、电话订货及技术、质量协议
供销部
合同评审控制程序
合同评审按时完成率
按时完成评审合同数/实际评审合同数
每年
顾客满意度测评
8.2.1
顾客满意度调查表、顾客抽样策划、产品实现绩效。
顾客满意度分析报告;顾客走访报告;顾客满意分析所引起的纠正、预防和改进措施
供销部
顾客满意度调查控制程序
调查顾客数占总顾客数的比率
见程序具体规定
每年
顾客沟通
7.2.3
沟通方式、信息、资料
顾客满意、合同、定单、顾客投诉处理报告
供销部
顾客信息反馈热情、正确、专业、高效
顾客投诉及时处理率
顾客投诉及时处理数/顾客投诉总数
每季度1次
制造过程设计开发
设计的开发和策划
7.3.1
顾客要求;法律法规;以前的开发经验;小组经验
项目组;项目计划表;甘特表
技术部
设计开发控制程序;APQP(第三版)参考手册
制造过程一次开发成功率;按项目计划考核时间节点
首次提交PPAP通过次数/提交PPAP总次数
按时完成的里程碑节点/总的里程碑节点
需要时
制造过程设计输入/输出
7.3.2.2-3
产品图纸和数据;生产率;过程能力;质量目标;法规;顾客要求;以往的开发经验
过程流程图、场地平面布置图、过程FMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接受准则、有关质量、可靠性、可维护性,及可测量性数据
技术部
设计开发控制程序;APQP(第三版)参考手册
同上
同上
同上
设计和开发评审
7.3.4
设计和开发的策划结果;制造过程设计输入/输出
评审结果,必要的纠正预防措施
技术部
设计开发控制程序;APQP(第三版)参考手册
同上
同上
同上
设计和开发验证
7.3.5
设计和开发的输入、输出
验证结果,必要的纠正预防措施
技术部
设计开发控制程序;APQP(第三版)参考手册
同上
同上
同上
设计和开发确认
7.3.6
顾客要求包括进度要求;上述两阶段的结果
控制计划;PPAP清单和资料(公司和供方);
技术部
设计开发控制程序;生产件批准程序PPAP手册
同上
同上
同上
样件制造
7.3.6.2
样件计划、样件控制计划
样件
技术部
设计开发控制程序;生产件批准程序PPAP手册
同上
同上
同上
设计和开发更改的控制
7.3.7
顾客和组织更改需求
更改申请;顾客批准记录;更改评审记录;更改验证记录、更改确认记录、更改实施记录。
技术部
文件控制程序;
更改需求及时处理率
更改需求及时处理数/更改需求总数
需要时
江西行新汽车工程塑料有限责任公司
产品实现过程绩效评价表
过程名称
标准
要素
过程输入
过程输出
责任部门/责任人
控制方法
和准则
绩效指标
计算方法
频率
备注
采购过程
供应商的开发、监督与改进
7.4.1
供应商资料、供应商调查、供应商能力
评定报告、合格名单;业绩记录;定期评定情况;必要的纠正措施
供销部
供方评价与监督控制程序;
产品质量合格率,按时交付率
附加运费
合格数/交付总数;按时交付数/应交付总数
每月
采购信息
7.4.2
生产、采购需求;
采购资料;采购合同;
供销部
采购控制程序
采购产品PPM
供货返回数/供货总数
每月
采购产品的验证
7.4.3
采购合同、供应商检验报告、试验报告,质量保证要求
验证报告、产品放行、供应商业绩记录表
质管部
进货检验指导书
RRPPM
样本拒收或返回数/样本总量
每月
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
7.5.1
制造过程设计开发输出;生产计划;控制计划;作业指导书;图样、生产设备、检测设备等
生产报表;设备运行记录;工装运行记录;作业准备验证表
生产部
设施管理程序;设施维护保养制度;工装管理制度
生产计划完成率;设备利用率;计划检修完成率;设备故障率;产品合格率
实际生产的合格品数量/计划数量;设备实际运行台时/(计划内开机台时+计划内停机台时+计划外停机台时);实际检修台数/计划检修台数;
设备故障时间/总工作时间
每月
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
制造过程设计开发输出、
过程评审报告;过程批准报告;设备认可记录;人员资格鉴定;过程参数监控记录;作业准备验证表;过程能力CPK和一次交验合格率
生产部
过程评审和确认指导书
一次下线合格率、一次交验合格率
报告期下线不合格零件总数/报告期下线零件总数×1000000、报告期全部交验不合格零件总数/报告期全部交验零件总数×1000000
每月
标识和可追溯性
7.5.3
产品、标识的方法、唯一性标识
各种记录的唯一性标识;各种产品标识和状态标识
生产部
标识和可追溯性控制程序
未标识产品数
未标识产品数
每月
顾客财产
7.5.4
顾客提供的产品资料、要求、原材料、包装、工量模具等的管理
顾客财产清单;顾客财产使用记录;顾客财产报告单
生产部
质量手册7.5.4节
工作评价
/
每年
监视和测量装置的控制
7.6
校准标准、管理要求、控制计划中提到的监视和测量装置
计量器具清单、校准证书及管理记录;MSA分析报告
质管部
监视和测量装置控制程序;MSA手册
周检完成率
量具实际周检件数/量具应周检件数
每半年
产品防护
7.5.5
产品贮存、防护、搬运、包装要求
产品入库、出库记录、盘点报表;安全库存量、标识、包装
生产部、供销部、供销部
仓库管理制度、搬运指导书、包装指导书
库存周转率、搬运损坏率
月销售收入/平均库存水平(12个月)、损坏数/搬运总数
每月
交付
7.5.1
发货单、产品
收货单、发票
供销部
订单执行流程
交付完好完成率
实际按时完好供货量/顾客要货数量
每月
江西行新汽车工程塑料有限责任公司
产品实现过程绩效评价表
过程名称
标准
要素
过程输入
过程输出
责任部门/责任人
控制方法
和准则
绩效指标
计算方法
频率
备注
过程的监视和测量
8.2.3
测量技术、抽样计划、接受准则、统计技术
控制图、排列图、过程能力指数
生产部
SPC手册、统计技术指导书
一次下线合格率、一次交验合格率
报告期下线不合格零件总数/报告期下线零件总数×1000000、报告期全部交验不合格零件总数/报告期全部交验零件总数×1000000
每月
产品的监视和测量
8.2.4
产品(原材料、半成品、成品)、检验和试验方法、接受准则、抽样计划
检验记录;统计数据;全尺寸检验报告;型式试验报告
质管部
检验指导书
顾客退货率
退货数/出厂检验总量
每月
不合格品控制
8.3
采购过程、生产过程、仓储过程、交付过程出现的不合格品、外部失效
不合格品处置评审申请表;返工/修单;不合格品标识;废品通知单;再检验记录。
质管部
不合格品控制程序
不合格品返工/修合格率;质量问题闭环率
返工(修)合格数/不合格品总数
每月
应急计划
6.3.2
应急预案、突发事件
满足顾客要求
生产部
应急计划管理制度
应急计划有效性
应急有效数/应急总次数
每年
江西行新汽车工程塑料有限责任公司
支持性过程绩效评价表
过程名称
标准
要素
过程输入
过程输出
责任部门/责任人
控制方法
和准则
绩效指标
计算方法
频率
备注
设施管理
6.3
业务计划;生产需求;检验需求
设施申请表;设施清单;设施验收单;设施维护计划
生产部
设施管理程序
公司考核
设施利用率
每年
信息管理
信息安全
7.1.3
保密需求
不泄密
质管部
质量信息管理办法
保密措施评价
半年
文件和资料控制
4.2.3
经营计划;文件、软件
受控文件清单;文件管理记录
质管部
文件控制程序;
工作评价
每月
记录
4.2.4
记录管理
记录主清单
质管部
记录控制程序
每月检查
每月
内部沟通
5.5.3
产品、质量、信息、体系运行情况
各部门之间接口、信息流转卡、技改会议记录
质管部
质量信息管理办法
工作评价
每月
人力资源管理
员工激励
6.2.1-2
发展需求、业务需求、生产需求、能力需求
岗位说明;员工能力评价表;员工激励记录。
行政部
员工激励管理制度
员工流失率;提案件数/采纳率;完成目标员工数
被采纳建议数/总提议数
每年
培训
6.2.1-2
培训需求
培训申请表;年度培训计划;考试试卷;培训效果评价
行政部
培训控制程序
培训合格率,
培训计划执行率
培训合格员工数/培训员工总数,计划培训项目数/实际培训项目数
每年
健康与安全
6.4.1
产品安全性、员工安全
事故报告;考勤卡
行政部
质量手册6.4.1及相关法律法规
安全事故数
出勤率
员工实际出勤工时/计划工时
每年
财务管理
质量成本
5.6.1.1
内外部不合格;预防成本项目;鉴定成本项目
质量成本分析报告;质量成本计划;
财务部
工作流程
单位总产值内部损失成本率;单位总产值外部损失成本率;
产品内部损失成本/总产值×100%;产品外部损失成本/总产值×100%
每月
管理过程
方针目标
5.1-5.6
企业宗旨、文化、经营战略、持续改进
方针、目标、目标的分解及其改进
总经理
质量手册5.1-5节
目标达标率
指标完成数/指标总数
每年
业务计划
5.1-5.5
市场、顾客、企业发展战略
公司三年业务计划;业务计划跟踪、评定修订情况
行政部
业务计划控制程序;
业务计划完成率
实际完成任务数/计划完成任务数
每年
质量管理体系策划
5.4.2
发展战略、业务计划、质量方针、质量目标、ISO/TS16919规范、顾客要求、市场信息、法律法规及其变化
质量手册、程序文件、产品规范、图纸、图样、作业指导书、管理制度、软件、记录等
管理者代表
质量手册5.4.2节
审核发现的不完整项
内审、外审发现的缺少项
每年
机构配置
5.5
业务计划、企业管理要求、质量体系要求、经营需要
职务说明;组织结构图;要素分配表;任命书。
行政部
质量手册5.5节
公司评价
每年
江西行新汽车工
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