上海浦东新区环境科技信息管理中心决算.docx
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上海浦东新区环境科技信息管理中心决算.docx
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上海浦东新区环境科技信息管理中心决算
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算
第一部分上海市浦东新区环境科技信息管理中心单位概况
一、主要职责
(一)根据有关法律、法规,负责局科技和信息化管理规范性文件、中长期发展规划、项目指南和实施计划。
(二)负责局信息化建设和管理工作。
(三)配合局开展科研管理和推进工作。
(四)负责局开展社会参与城市管理事务的发动、组织、协调工作;参与社会中介机构、社团组织的联系、协调工作;配合局开展宣传工作的组织实施、协调和舆情收编工作。
(五)配合局开展职工教育和业务培训工作。
(六)配合局开展政风行风和行政效能监察工作。
(七)负责局政府信息公开(依申请公开)受理窗口工作。
(八)完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责、上海市浦东新区环境科技信息管理中心设4个内设机构,包括综合办公室、信息管理科、效能监察科(科研教育科)、公众服务科。
第二部分上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元(小数点后保留2位)
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
838.44
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
0.07
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
28.04
节能环保支出
城乡社区支出
782.16
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
11.89
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
838.51
本年支出合计
822.09
动用历年结余
13.65
本年结余
30.07
合计
852.16
合计
852.16
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
28.04
28.04
0.00
21005
医疗保障
28.04
28.04
0.00
2100502
事业单位医疗
28.04
28.04
0.00
212
城乡社区支出
782.16
586.86
195.30
21201
城乡社区管理事务
782.16
586.86
195.30
2120199
其他城乡社区管理事务支出
782.16
586.86
195.30
221
住房保障支出
11.89
11.89
0.00
22102
住房改革支出
11.89
11.89
0.00
2210201
住房公积金
11.89
11.89
0.00
合计
822.09
626.79
195.30
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
461.95
461.95
0.00
301
01
基本工资
43.52
43.52
0.00
301
02
津贴补贴
14.57
14.57
0.00
301
03
奖金
0.00
0.00
0.00
301
04
社会保障缴费
97.67
97.67
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
254.50
254.50
0.00
301
99
其他工资福利支出
51.69
51.69
0.00
302
商品和服务支出
147.29
0.00
147.30
302
01
办公费
15.06
0.00
15.07
302
02
印刷费
1.65
0.00
1.65
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.06
0.00
0.06
302
05
水费
0.62
0.00
0.62
302
06
电费
2.75
0.00
2.75
302
07
邮电费
0.91
0.00
0.91
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
11.10
0.00
11.10
302
11
差旅费
0.00
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
6.29
0.00
6.29
302
14
租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
0.00
0.00
0.00
302
17
公务接待费
1.16
0.00
1.16
302
18
专用材料费
0.00
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
5.60
0.00
5.60
302
29
福利费
15.99
0.00
15.99
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
86.10
0.00
86.10
303
对个人和家庭的补助
11.89
11.89
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
11.89
11.89
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
310
其他资本性支出
5.65
0.00
5.65
310
02
办公设备购置
5.65
0.00
5.65
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
626.79
473.84
152.95
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
1.16
1.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.16
1.16
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
0.00
(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)
注:
上海市浦东新区上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算收入总计838.51万元,其中:
财政拨款收入838.44万元,占99.99%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.07万元,占0.01%。
二、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算支出总计822.09万元,其中:
基本支出626.79万元,占76.24%;项目支出195.30万元,占23.76%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%。
三、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计822.09万元,具体情况如下:
1、“医疗保障”28.04万元,其中:
“事业单位医疗”28.04万元,主要用于:
缴纳在职职工医疗保险(单位承担部分)
2、“城乡社区管理事务”782.16万元,其中:
“其他城乡社区管理事务支出”782.16万元,主要用于:
工资福利支出433.91万元;日常办公经费152.95万元;项目经费开支195.30万元。
3、“住房改革支出”11.89万元,其中:
“住房公积金”11.89万元,主要用于:
缴纳在职职工公积金(单位承担部分)。
四、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计626.79万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”461.95万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”147.30万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和劳务支出。
3、“对个人和家庭补助”11.89万元,主要用于:
住房公积金。
4、“其他资本性支出”5.65万元,主要用于:
办公设备购置。
五、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度“三公”经费决算数1.16万元,比预算节约0.00万元。
2015年度“三公”经费决算数与预算数一致。
因公出国(境)费决算0.00万元,与预算数一致。
公务用车购置及运行维护费决算0.00万元,与预算数一致。
公务接待费决算1.16万元,比预算节约0.00万元,用于会商中心和单位会议室日常承办局会议与会人员、防汛期间加班人员及局机房维保人员的工作餐,公务接待72批次、约435人次。
六、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算4.37万元,其中:
政府采购货物决算4.37万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0.00万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0.00万元。
九、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额91.74万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0.00万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0.00万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
十、关于上海市浦东新区环境科技信息管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市浦东新区环境科技信息管理中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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