绩效管理系统建设项目 2.docx
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绩效管理系统建设项目2
武汉力龙数码信息科技有限公司
2008年11月
武汉市江汉区绩效管理系统建设项目
江汉区绩效管理系统建设项目
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1.项目名称
《武汉市江汉区绩效管理系统建设项目》
2.项目背景
政府绩效管理是指政府在履行其经济调节、市场监管、社会管理和公共
服务四大职能过程中,对内部制度与外部效应、数量与质量、经济因素与伦
理因素、刚性规范与柔性机制等方面,以公共产出的最大化和公共服务最优
化为目标实施的一种全面管理。
我国最早推行绩效管理的地区为福建省、青
岛市、厦门市等。
武汉市自2006年开始推行绩效管理,专门聘请美国麦肯
锡公司制定了一套完整的考核评价体系,初步显现出了它的优势和推动力。
近年来我市电子政务应用系统的建设实践和应用效果表明,使用信息化手段
进行绩效管理工作,建设全市绩效管理信息系统对及时了解、掌控各绩效责
任单位工作目标完成情况,变只考核结果为过程与结果相结合的考核方式,
促进管理理念创新,提高工作效率,节约行政成本等方面都将起到显著的推
动作用,
目前,全国都在探索利用现代信息技术手段进行绩效管理,在党政机关
利用电子信息平台,全面系统地推行绩效管理。
我市物价局、硚口区政府等
单位已开始应用信息化手段实施绩效管理。
2007年,市委苗圩书记对全市绩效管理工作提出了“用现代化手段优化
绩效管理,争取绩效管理更加科学,更加富有成效”的工作要求。
2007年10
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月18日,市委秘书长彭丽敏率市委办公厅、市委督察室和市政府目标办领
导到市信息产业局专题调研全市绩效管理网上运行问题,要求做好绩效管理
的前期需求准备工作,尽快推动绩效管理的信息化应用。
2007年11月30
日,市委、市政府在硚口区召开绩效管理现场会,推动各区、各部门开展绩
效管理工作。
2008年1月7日,市委涂勇副书记调研我市电子政务工作时,
要求加快全市绩效管理等信息系统建设工作。
2008年初,全市经济工作、反
腐倡廉会议和十二届三次人代会都将开展绩效管理工作列入重要任务。
为
此,江汉区发改委决定尽快启动我区绩效管理电子系统建设工作。
3.现状与需求分析
3.1全区绩效管理的现状
2006年,我市开始探索党政机关的绩效管理。
按照全市绩效管理的相关
规定和要求,经过二年多的实践和探索,具有江汉区特色的绩效管理机制逐
渐形成,成为全市绩效管理先进单位。
目前,我区的绩效管理已发展成为包括组织、领导、计划、控制、激励
等方式在内的较为完整的管理体系,并处于不断创新、改革和完善之中。
现行绩效管理工作流程如下:
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区级绩效考核流程
目标下达数据统计分析绩效评分结果汇报
区领导第三方数据来源单位各责任单位绩效考核专班
开始
目标下达
配置绩效指标
分解绩效指标
提供指标完成
数据
数据统计分析
(基本工作评分)
第三方评分
领导评分
综合性加减分总体评分汇报结果绩效分析结束
提供指标完成
数据
1、目标下达:
根据市下达到江汉区的KPI指标,由区绩效考核专班对
各责任单位的绩效指标进行分解和下达;
2、工作反馈:
各责任单位定期对绩效完成情况进行反馈,有些绩效指
标完成情况的数据来源于其他单位或由其他单位认定(如:
统计局、财政局),
称为数据来源单位。
3、数据统计分析:
责任单位按照考核周期,提供各绩效指标的完成情
况,通过与数据来源单位提供的数据进行比对,确定责任单位的指标完成程
度;并进行业务反馈和进度监控;
4、绩效评分:
对责任单位绩效进行评分,包括基本工作评分、第三方
评分、综合性加减分评分、领导评分最后得出总体评分;
5、考核结果汇报:
向领导和各责任单位汇报绩效考核的结果;
6、绩效分析:
对绩效指标完成进度提供分析报告,供领导跟踪和决策。
整个工作流程中,区发改委作为全区绩效管理的主管单位,负责全区绩
效考核的管理,组织和协调。
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3.2需求分析
结合全区绩效管理工作的流程,通过调研和分析,对江汉区绩效管理电
子系统的需求分析如下:
3.2.1指标设置和规划方面
由于目前人工纸质形式的考核方式,在考核设置上不易于进行考核指标的调整和调整后的效果比较。
指标调整的工作量大,周期长,效果不能立即反映。
通过绩效考核系统,考核对象可以是指标、责任单位或者特定领域工作。
定制不同的考核种类、方法和方式,任意定义考核指标和分值,可以设定考核人员、考核范围、考核周期、考核等级、指标权重,为管理者提供灵活的考核管理。
3.2.2工作反馈和过程监控方面
传统的工作反馈采取纸质文件、报表等形式,以月度、季度或年度为周
期进行绩效完成情况反馈,信息反馈不及时,工作过程无法详细记录,文件
查阅、核对麻烦。
过程监控通过检查、通报等形式,涉及面广、工作量大难
以进行细化管理。
通过绩效考核系统,工作反馈的方式按照应用单位信息化程度,分别采
取人工填报和自动采集的方式,根据管理的需要,自由设定采集频度,以电
子表格、文件、附件等方式存储,便于即时反馈和查阅。
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3.2.3沟通协调和预警催办方面
传统的沟通协调主要以电话、会议、文件传达的方式办,公成本高,效
率低,无法适应管理的需要。
对工作的预警分析相对落后,无法适应管理的
需要。
通过绩效考核系统,各应用单位之间可方便的通过网络进行联系或留
言。
自动对考核周期内未完成考核进度的责任单位进行红黄登预警显示,并
可以消息和邮件的形式进行提醒和催办。
3.2.4考核评价方面
目前的结果统计由人工进行统计,半年进行一次,工作量大,统计过程烦琐。
通过绩效考核系统,可对绩效目标完成进度进行自动化考评,系统能逐日对完成工作量和完成质量自动根据考核办法进行统计,计算即期得分。
3.2.5数据分析和辅助决策方面
人工分析方式耗时费力,提供的图表形式单一,信息量有限。
通过绩效考核系统,可对考核结果进行多种预置的横向、纵向统计分析,
并以图表、数据表格等多种形式直观、详细的表现,自动绘制绩效考核结果
趋势图,自动提交每月执行进度报告、对比排名、增长幅度等,为领导跟踪
和改善绩效,提供数据支持。
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3.2.6其它需求
系统需提供公告管理,E-mail邮件,通信录等常用办公功能。
并实现对
部门管理、人员管理、权限管理等。
建立历史档案备查。
网上意见申诉和反
馈功能。
设置操作指南。
建立完备的日志管理,自动记录登陆用户的所有操
作信息,确保系统安全。
4.项目建设的目标、范围和意义
4.1建设目标
总体目标:
在江汉区绩效管理领导小组的统一领导下,依托江汉区电子政务网络及安全等基础设施,建设覆盖全区党政机关的绩效管理系统,实现对区内各政府部门的运作绩效进行动态监控,形成畅通的指标下达、业务反馈、进度监控、工作评估、绩效分析的系统平台,为全区绩效考核管理工作及领导决策提供支持,不断提升相关单位工作绩效。
按照“总体规划、分步实施、因地制宜、力求实效”的工作思路,分三个阶段建立和完善绩效管理电子系统。
第一阶段:
按照现有指标体系,建设绩效管理系统
1、按照江汉区现行的绩效指标建立指标库。
对应各项考核指标和考核
内容,设计电子台帐模版,编写考核公式,形成电子绩效考核指标库,以供
日后进行调用和研究。
2、建设和开发绩效考核管理平台,主要功能包括:
指标库管理、指标
下达、工作反馈、进度监控、绩效评估、绩效分析等功能。
用于满足以电子
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化手段开展绩效考核工作的需要。
第二阶段:
按照全区信息系统总体规划,完善数据交换体系
1、建立与全区信息系统相衔接的数据采集平台和数据交换体系。
2、实施各类应用平台数据接口,整合数据资源,丰富数据上报和数据
采集方式,打通业务数据通道,提高工作反馈的便利性与有效性。
第三阶段:
跟市级绩效系统相连接,再提高再加强,达到明年正式运行。
1、同步市级绩效系统建设,进行数据对接,完成绩效考核数据上报和
对比数据、历史数据的提取。
2、完善领导决策支持方面的功能。
如:
各区绩效数据分析、对比、排
名,指标完成的进度、趋势、同期比等。
4.2项目实施范围
本系统涉及全区各绩效管理责任单位。
服务对象主要有三类:
1、区领导
系统通过丰富的数据、直观的图表形式使领导全面掌握全区整体工
作情况。
2、区发改委目标办
系统提供准确、便捷、稳定的绩效管理目标下达、监控、协调及数
据分析、对比等方面的功能。
3、全区各绩效管理责任单位
系统将提供数据上报、信息管理、横向交流等功能。
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4.3建设的意义
预计通过4个月的开发和测试运行,围绕大力提高全区行政绩效这条主
线,形成具有创新特色的绩效电子系统,将取得阶段性成果。
1、增强领导对目标的掌控能力。
通过对绩效目标完成情况的实时分析,可及时调整工作的重点,预防“年
终算总账”的情况发生,保证全面、均衡、有序、可控实现年度工作目标。
2、提高行政绩效水平。
绩效管理系统对各单位的工作实时进行量化,使部门间的工作有了可比
性,促进相互竞争与协作。
通过引入历史数据和同类部门工作情况,确立奋
斗标杆。
探索将部门预算、编制管理与绩效工作相结合,进一步挖掘各部门
工作潜力,激发工作积极性。
3、使管理更顺畅
应用该系统,可在单位内部形成一个畅通的业务工作处理、提供绩效考
核评估的流通环境,提高整体管理水平,为领导决策提供支持,为各部门、
人员的工作进行较为公正的评价。
4、使工作更透明。
绩效管理系统对各项工作要求是公开的,各部门目标执行过程是透明
的,工作结果和评价将更加及时、公正、全面,便于各单位更好地接受监督,
进一步改善本单位绩效。
5、整合数据资源为领导决策服务。
通过绩效考核系统对各类工作过程数据和信息资源进行数据采集、分类
整理、汇总分析从而为领导决策服务。
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5.区级绩效考核系统建设规划
5.1基本原则
建设全区绩效管理系统,以现行绩效管理工作为基础,充分利用既有的
设备和资源,吸纳各单位即时数据、资料成果,同步提高各单位和整个绩效
管理系统的工作效能。
应符合以下原则:
集约:
以绩效管理工作总体要求为指导,在目标下达、监督、协调、考
核评估等各环节中,最大限度调用区级网络和部门专用系统动态数据资源,
减少重复劳动。
分级:
数据录入、调用、修改、评估,和目标执行过程及结果浏览均分
级设立相应权限范围。
统一:
数据和文字资料上传下载,按统一的编码格式和时间要求进行。
能够从相关数据来源将绩效目标完成数据导入系统,降低人工采集数据的工
作量。
简明:
界面清晰明了,图文并茂,重点突出,层级简化。
5.2设计思想
武汉市江汉区绩效管理电子系统开发和实施,应遵循先进性、实用性、
开放性、稳定性、安全性、符合国际标准的原则。
先进性:
采用国际先进的体系结构、互联网技术以及先进的电子政务模
式,将系统应用系统建设成中国一流的电子政务平台。
实用性:
系统应结合国际先进的开发经验和中国具体国情,设计真正具
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备实用价值并能马上获得实效的软件应用模型。
系统应易于操作,易于使用。
开放性:
系统具备互操作性和可扩展性,具有兼容性,满足XML,可以
将各种格式的信息集成在电子政务中心平台上。
稳定性:
服务器采用高可靠性的容错技术,保证系统能长期稳定的不间
断运行。
系统采用成熟稳定的操作系统、数据库、网络协议、中间件等,保
证系统的稳定性。
安全性:
基于互联网的应用,最重要的问题之一是安全性。
系统在安全
等级,交叉验证,CA认证系统,SSL和SET,网络安全等各个环节采用有力
措施,保证系统的整体安全性。
标准性:
系统采用的各种协议,信息格式,接口标准,都应符合国际/
国家标准,保证系统能与其它系统进行信息交互。
以XML作为数据交换的标
准,实现不同系统的联合与互联。
整个系统设计采用多层结构以及面向对象的设计方法,使系统具有较强
的灵活性和可扩展性。
具有严密、完整的操作权限管理。
提供易于使用的系统界面,简便的操作流程,良好的系统帮助功能。
系统开发应遵照严格软件工程规范进行,根据开发进度及时提供有关文
档。
5.3技术路线与选型
武汉市江汉区绩效管理电子系统的建设要采用主流、可持续发展的技术
手段。
主要要求如下:
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系统基于以XMLWebService为核心的当前最先进的企业级应用开发
平台Microsoft.NET,同时采用国际上先进、成熟、实用的技术标准;
系统采用MicrosoftSQLServer2005作为数据库管理系统;
系统采用MicrosoftWindowsWorkflowFoundation作为工作流基础
平台,采用K2.NET作为工作流应用平台;
采用多层B/S应用结构体系,表示层、业务层、数据库访问层分开;
提供对HTTP、HTTPS、SMTP、Mobile、SMS接入模式的支持;
信息交换平台支持各种类型的数据库系统;
具有分布式事务处理的功能;
支持消息服务;
采用组件化开发;
系统架构设计具有良好的安全性;
支持集群和失效转移,提供良好的可扩展性和容错性。
6.支撑应用系统描述
6.1力龙绩效管理信息系统简介
力龙绩效管理信息系统(简称GPMS),是根据武汉市政府绩效考核的统
一要求,按照政府绩效管理考核体系,结合武汉市政府绩效考核的特点,以
目标管理和绩效管理相结合的方式,按照政府绩效考核业务模型,形成目标
下达、过程记录、考核监督、绩效统计、绩效分析的软件系统。
系统实现三个衔接:
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1、与市委、市政府下达给区内的绩效管理工作目标进行衔接,落实市
委、市政府下达的各项绩效指标任务;
2、与长期以来实行的目标管理体系相衔接,可保留过去行之有效的指
标任务,同时突出关键职责的要求;
3、与各责任单位主要工作职责相衔接,突出工作重点。
整个指标体系
大体包括考核指标、考核内容、考核计算方法以及考核数据来源等四大部分。
应用该系统,可提高整体管理水平,为领导决策提供支持,对全区总体
工作情况及区内各责任单位的工作进行较为公正的评价。
系统实现了工作的
过程就是记录的过程,记录的过程就是绩效管理过程的目标。
6.2功能结构图
江汉区绩效管理
电子系统
数
据
统
计
与
分
析
数
据
展
现
数
据
录
入
系
统
管
理
指
标
配
置
指
标
浏
览
预
警
催
办
(图5-1)江汉区绩效管理电子系统功能结构图
1、指标配置
建立各责任部门的绩效考核指标体系库,定义和分解考核指标,设定考
核值、指标权重、责任单位、考核周期;可以设定考核范围、考核周期,提
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供灵活的考核管理。
并能方便的进行维护和更新。
2、指标浏览
指标配置以后,各单位可随时查看相关指标,方便了解工作重点和考核
重点。
3、数据录入
提供考核责任单位的考核指标完成情况的数据填报功能,考核指标的批
量上传等功能。
同时,数据输入还包括第三方评价得分,综合性加减分评定,
领导评分等与绩效体系相关的输入功能需求。
4、预警催办
系统会自动对考核周期内未完成考核进度的责任单位,以消息和邮件的
形式进行提醒和催办。
5、数据统计与分析
对绩效目标完成进度自动化考评,根据考核办法,按照设定的时间对完
成工作量和完成质量自动进行统计分析,计算得分。
同时可引入对比数据进
行各种预置的横向纵向对比分析和趋势分析。
6、数据展现
以丰富的数据表格,图形展现等形式,直观、详细的展现绩效考核的各
类信息,为结果查看、工作汇报、分析查询提供功能支撑。
7、系统管理
提供基于系统应用的组织结构管理、人员管理、权限管理、日志管理、
系统配置等功能。
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6.3应用体系图
图:
绩效考核系统Lilosoft.PA应用体系图
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6.4技术架构图
图:
绩效考核系统Lilosoft.PA技术架构图
本系统将采用B/S架构,采用构件架构技术,形成绩效考核系统
Lilosoft.PA。
具体系统结构采用基于构件的开发技术,结合面向对象的编程方式,使
系统有极大的灵活性和可扩展性。
从逻辑结构上划分,包括指标管理、绩效评价、数据采集、第三方评价、
分析统计,以及与绩效系统提供数据来源的业务处理系统。
指标管理
包括考核指标配置、考核内容配置、考核周期管理、人员及权重配置等方面
的管理。
绩效评价
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包括用于考核方法配置、数据项配置的配置管理
数据采集
提供数据项的采集和数据项来源的采集方法配套设置。
分析统计
包括全局KPI指标分数统计、考核结果查询、部门得分统计、人员得分统计。
第三方评价
包括新闻信息上报,评价投票管理,新闻信息评分,服务工作评价,综合性加
减分,综合部门定向调查,局领导评定,局领导评定配置。
业务处理
包括部门业务数据录入和部门业务数据统计二部分。
汇报演示
包括KPI完成情况、部门总体得分、考核指标、部门考核内容得分、人员得
分统计。
系统支撑
包括数据采集器,周期控制器,绩效公共类
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6.5系统部署图
本系统运行在电子政务内上。
各委办局在政务内网通过登录到绩效考核
系统的应用服务器上,采用数据输入方式提交。
7.业务功能描述
7.1指标配置管理
绩效配置管理,提供了用于实施绩效考核管理的考核体系和考核模型的
配置。
包括考核指标、考核内容、责任人及权重分配,绩效评价的计算方法
和数据采集、考核周期等内容的集中配置。
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7.1.1指标管理
包括考核指标配置、考核内容配置、责任单位配置、考核周期管理和等
方面的管理设置。
考核指标配置
根据不同的考核周期,提供考核周期内的指标配置和管理功能。
考核内容配置
根据选择的考核周期,提供某考核期内的指标对应的考核内容配置功
能。
7.1.2绩效评价
包括用于考核方法和数据项的配置管理功能。
对于考核方法的配置,系统能提供对具体单位、考核指标、考核内容的
考核计算公式设定。
7.1.3数据采集
提供数据项的采集和数据项来源的采集方法配套设置。
数据项根据考核
公式来分析,应提供配置项、数据采集项二种类型。
7.2数据录入平台
提供考核责任单位的工作完成情况的数据填报。
同时,数据输入还包括
第三方评价得分,综合性加减分评定,领导评分等与绩效体系相关的输入功
能需求。
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数据录入,是业务处理的集中展现,向全区各责任单位提供考核指标、
内容下的业务内容的录入的通道,体现工作过程和内容有记录。
7.2.1业务数据输入
面向全区各责任单位,提供工作过程和结果情况的填报。
允许对特定内
容录入带格式的文字内容,并支持附件上传功能,起到完善业务内容,业务
结果或结论都能得到体现。
数据的录入由责任单位上报后,经过认定单位审
核通过后进入系统算分。
7.2.2第三方评价评分
把第三方评价的结果进行数据录入或直接通过系统接口导入数据。
7.2.3综合性加减分评定
系统实现对部门的综合加、减分过程记录和算分。
由江汉区绩效工作专班制定全局综合性加减分标准,有获得加分因素的
部门应在绩效目标考核期间向绩效工作专班提出书面申请,并提交相关纸
质、声像和视频证明材料,由工作专班统一汇总报绩效工作领导小组审定后,
直接记入本单位总分;有减分行为的,由有关部门向工作专班提出扣分建议,
报领导审定,直接在本单位总分中扣除。
7.3数据统计与分析系统
对考核责任单位的绩效指标完成情况进行统计和分析。
数据得分与统计,是业务工作数据和完成进度的统计体现,包括各各自
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单位录入的业务数据的统计查看、部门完成指定工作指标的进展得分情况,
提供了业务责任到单位的得分对比,以实现各单位工作完成情况的掌握。
7.3.1业务数据统计
面向全区各考核责任单位,提供各单位业务数据的统计和查看。
统计表
单中可根据具体单位的需求实现数据排序、统计时间段内的数据需求、多附
件浏览查看等功能。
此项统计主要是反映工作完成的程度,是一个量的统计。
7.3.2得分统计
面向全区各考核责任单位,提供各部门的绩效目标得分对比统计,并可
划分为基本工作得分、第三方评价得分、综合性加减分、领导打分四类,方
便对比查看。
系统实现对指定单位的基本工作得分进行分解,并列出加分和减分的考
核内容条项,对正常的工作得分,和工作中的薄弱环节得分进行分别显示,
便于工作的检查和管理。
此项统计主要是反映工作完成的效果和质量,是一个质的统计。
7.3.3横向数据对比分析
通过平台,汇集兄弟城区相关指标进度情况并进行数据分析,对相关指
标的排名,进度和趋势等情况,为绩效管理和领导决策提供支持。
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7.4数据展现平台
提供一个直观的图形化平台,以图形化的方式,展现绩效考核的情况和
结果,便于考核管理部门与领导比较直观的掌握全区总体工作进展情况。
7.4.1KPI完成情况
以图形化的方式,展现江汉区整体目标的完成情况,便于考核管理部门
与领导比较直观的掌握全区总体工作进展情况。
7.4.2考核责任单位总体得分
以图形化和列表方式,展现江汉区各考核责任单位的指标完成工作进展
情况,包括各绩效得分及其分项构成(基本工作得分;第三方评价得分;综
合性加减分;领导直接打分)情况。
7.4.3单位工作重心
以图形化和列表方式,展现江汉区各考核责任单位的各项考核指标及其
工作重心。
7.4.4单位考核内容得分
以图形化和列表方式,展现江汉区各考核责任单位的各项考核内容及其
权重分配,同时列出该部门对应考核内容的实得分、应得分。
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7.5与市级的接口
江汉区电子绩效考核系统要求能够与现有市级绩效考核管理系统统进
行无缝对接,进行数据采集和数据同步,同时应保留支持与业务系统数据交
换的接口。
绩效管理系统能提供《绩效考核数据交换接口标准》,使得武汉市江汉
区绩效管理系统能够与其他应用系统之间的数据交换接口有标准可循,该数
据接口采用XML标准以及WebServices接口。
绩效考核管理系统数据接口功能说明主要描述的是区,局级绩效考核管
理系统以及其它
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- 绩效管理系统建设项目 绩效 管理 系统 建设项目