百色质量技术监督局部门预算及三公经费预算编.docx
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百色质量技术监督局部门预算及三公经费预算编
百色市质量技术监督局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:
百色市质量技术监督局概况
一、主要职能
1.百色市质量技术监督局基本职能:
(1)负责全市质量技术监督工作。
贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订全市质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。
(2)负责全市质量管理工作。
(3)承担百色市实施质量兴市战略工作领导小组办公室日常工作。
(4)负责产品质量监督工作。
(5)依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。
根据百色市人民政府授权,组织协调有关产品专项打假活动。
(6)负责管理标准化工作。
(7)负责监督计量管理工作。
推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品计量。
(8)负责认证认可监督管理工作。
(9)承担特种设备安全监察监督工作和监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。
(10)承担百色市与东盟开展技术标准、认证认可、产品质量检验检测、计量检验检测、特种设备检验检测交流合作工作。
(11)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调全市行业和专业的质量技术监督工作,负责地理标志产品保护工作。
(12)指导全市质量技术监督业务工作;负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。
(13)承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
2.百色市质量技术监督局稽查局职能:
负责对全市质量技术监督部门的行政执法工作进行指导和监督检查;按照分工组织全市质量技术监督部门开展打击假冒伪劣产品违法活动;承担组织协调全市有关打假活动及跨县(市、区)案件的查处和大案要案的督查督办工作;配合上级业务主管部门开展缺陷产品的召回工作,负责协调、指导全市“12365”产品质量申诉、举报处置工作。
3.百色市质量综合检验检测研究院职能:
负责研究建立、保存百色市的最高社会公用计量标准,确保计量单位制的统一和量值准确可靠;承担授权范围内的量值传递(溯源)工作,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准任务;承担政府计量行政管理部门委托计量仲裁检定或其他监督检定工作;接受委托计量检定、校准、商品量及商品包装计量检验业务;在授权范围开展产品质量监督检验、检查及风险监测工作;开展产品质量仲裁检验与鉴定工作;开展产品质量生产许可检验工作及相关技术审查工作;在授权范围内开展产品认证及检验工作;开展产品质量委托检验、新产品样机定型试验、产品质量技术鉴定、产品技术标准验证试验、验货检验等;开展检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作;面向企事业单位开展人员培训、标准制(修)订等技术服务工作;开展实验室质量活动及国际互认工作。
承办上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
百色市质量技术监督局负责全市质量技术监督工作,市局内设12个机构:
办公室、法制科(行政审批办)、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督科、科技信息科、认证认可监管科(食品相关产品监管科)、人事科、计划财务科、监察室。
直属单位:
百色市质量技术监督局稽查局、百色市计量研究测试所、百色市产品质量检验所。
三、人员构成情况
1.市质量技术监督局为正处级单位,机关行政编制35名,机关后勤服务聘用人员控制数2名。
其中:
局长1名,副局长3名,总工程师1名;科级领导职数18名。
实有人数32人,其中行政编制30人,机关后勤编制2人。
2.百色市质量技术监督局稽查局:
为市质量技术监督局直属行政机构,正科级,行政编制6名,机关后勤服务聘用人员控制数2名。
其中:
局长1名,副局长1名。
稽查局实有人数7人,其中行政编制6人,机关后勤编制1人。
3.百色市质量综合检验检测研究院:
核定编制总数55人;实有人数45人,其中:
事业编制人数40人,工勤编制人数5人,聘用人员16人。
第二部分:
百色市质量技术监督局2018年部门预算报表
(见附表)
第三部分:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入总预算1328.95万元,同比上年1113.02万元增加215.93万元,同比增长19.4%。
其中:
公共财政预算拨款1088.95万元,同比上年1113.02万元减少24.07万元,同比下降2.16%。
经营收入240万元,比2017年增长240万元,同比增长100%。
收入增加的原因是:
根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)文件精神,我局直属二层机构百色市质量综合检验检测研究院已于2017年4月1日起停止收取强制性计量检定和监督检验费用,但出于为地方经济社会发展提供技术支撑保障的目的,我院征得市财政及市物价局的同意,开展委托的产品质量检验和非强制性计量检定、校准业务,按市场调节价收取经营服务性收费收入,2018年征收计划为240万元。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算1328.95万元,同比上年1113.02万元增加215.93万元,同比增长19.41%。
支出增加的原因是根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)文件精神,我局直属二层机构百色市质量综合检验检测研究院已于2017年4月1日起停止收取强制性计量检定和监督检验费用,但出于为地方经济社会发展提供技术支撑保障的目的,我院征得市财政及市物价局的同意,开展委托的产品质量检验和非强制性计量检定、校准业务,按市场调节价收取经营服务性收费收入,2018年征收计划为240万元。
相应的增加了240万元经费支出。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出1104.76万元,占支出总预算83.13%,同比上年928.7万元增加176.06万元,增长18.95%。
(2)社会保障和就业类科目99.69万元,占支出总预算7.5%,同比上年61.81万元增加37.88万元,增加61.28%。
(3)医疗卫生与计划生育支出类科目70.76万元,占支出总预算5.3%,同比上年54.61万元增加16.15万元,增加29.57%。
(4)住房保障支出类科目70.76万元,占支出总预算5.3%,同比上年67.9万元增加1.04万元,增长1.5%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算878.95万元,占支出总预算66.13%,同比上年833.27万元增加45.68万元,同比增长5.4%。
其中:
工资福利支出预算692.54万元,占基本支出预算78.79%,同比上年595.06增加97.48万元,增长16.38%;商品和服务支出预算182.37万元,占基本支出预算20%,同比上年167.21万元增加15.16万元,增长9%;对个人和家庭的补助支出预算4.04万元,占基本支出预算0.4%,同比上年71万元减少66.96万元,下降94.3%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算450万元,占支出总预算33.86%,同比上年279.95万元增加170.04万元,增长60.7%。
其中:
工资福利支出预算116万元,占项目支出预算的27.77%,同比上年33万元增加83万元,增长251.51%;商品和支出303万元,占项目支出预算的67.33,同比上年196.75万元增长106.25万元,下降54%;其他资本性支出31万元,同比上年50万元减少19万元,下降38%。
具体内容分别为:
百色市质量技术监督局项目支出110万元—基层党组织活动经费1万元,铝产业二次创业支出10万元,实施全市质量强市战略支出15万元,安全监管工作经费支出25万元,质量兴市标准化工作经费10万元,业务费项目预算支出49万元;百色市质量综合检验检测研究院项目支出340万元——基层党组织活动经费1万元,质检经费36万元,技术机构设备更新改造(新)项目10万元,聘用人员工资绩效(新)项目该项经费预算100万元,计量检定经费53万元,业务经费140万元。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出1088.95万元,同比去年1113.02万元减少24.07万元,下降2.16%。
财政拨款经费减少的原因是:
2018年起我局直属单位百色市计量测试研究所及百色市产品质量检验所合并为百色市质量综合检验检测研究院,该院项目经费由2017年两个院的150万元调减为100万元。
其中:
基本支出878.95万元,项目支出210万元。
具体支出预算如下:
行政运行434.39万元,全部是基本支出预算。
主要用于市局机关为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务11万元,全部是项目支出预算。
主要用于市局机关为保障日常工作运转的项目支出。
如办公设备购置等支出。
质量技术监督行政执法及业务管理99万元,全部是项目支出预算。
主要用于质量技术监督行政执法业务的项目支出。
如监督抽查支出、办案补助支出、特种设备安全监管、业务费等支出。
质量技术监督技术支持99万元,全部是项目支出预算。
主要用于计量强检、技术更新改造支出等。
事业运行220.37万元,全部是基本支出预算。
主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他质量技术监督与检验检疫事务支出1万元,主要用于质量技术监督业务的各种支出。
归口管理的行政单位离退休3.25万元,全部是基本支出预算。
主要用于行政单位离退休人员日常公用支出
事业单位离退休1.65万元,全部是基本支出预算。
主要用于事业单位退休人员的日常公用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出94.52万元,全部是基本支出预算。
主要用于行政事业单位退休人员的基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗22.07万元,全部是基本支出预算。
是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗13.57万元,全部是基本支出预算。
是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助18.10万元,全部是基本支出预算。
是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金70.76万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,为局机关和事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出及国有资本经营预算收入支出情况
我局2018年度无政府性基金及国有资本经营预算收入支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
我局2018年无国有资本经营预算支出。
五、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算安排“三公”经费支出预算46.81万元(全口径),同比上年40.52万元增加6.29万元,增长15.52%,“三公”经费比上年增长的原因是:
因物价上涨,接待任务增加、油费上涨、车辆使用频高、年限长,维修保养次数增加。
其中:
因公出国(境)经费支出预算6万元,与2017年持平;公务接待费支出预算4.91万元,同比上年2.92万元增加1.99万元,增长68.15%,接待费增长的原因是:
因我局接待区局及兄弟市局来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动任务较多及物价上涨;公务用车运行维护费支出预算35.9万元,同比上年31.6万元增加4.3万元,增长13.61%,增长原因是:
考虑物价上涨、油费上涨,公务用车使用年限较长,使用频率高,维修保养费用增加;公务用车购置费0万元。
(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算37.81万元,同比上年40.52万元减少2.71万元,同比增长6.6%。
其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算6万元,与去年持平。
主要用于领导干部赴境外考察培训。
2.公务接待费2018年预算4.91万元,同比上年2.92万元增加1.99万元,增长68.15%。
接待费增长的原因是:
因我局接待区局及兄弟市局来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动任务较多及物价上涨。
3.公务用车运行维护费2018年预算支出26.9万元,同比上年31.6万元减少4.7万元,下降14.87%,下降的原因是:
2018年起我局直属单位百色市计量测试研究所及百色市产品质量检验所合并为百色市质量综合检验检测研究院,车辆编制调整,定额公务用车运行维护费相应减少,运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审、车辆保险等支出。
公务用车购置费0万元。
第四部分:
2018年部门预算其他事项说明
一、百色市质量技术监督局2018年部门预算单位构成
百色市质量技术监督局2018年的部门预算由市本级及所属1个行政单位、1个事业单位构成。
其中:
纳入本级部门预算的11个职能科室包括:
办公室、法制科(行政审批办)、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督科、科技信息科、认证认可监管科(食品相关产品监管科)、人事科、计划财务科。
直属单位:
百色市质量技术监督局稽查局、百色市质量综合检验检测研究院
二、机关运行经费预算安排情况
2018年百色市质量技术监督局本级及下属单位共有2个行政机关,机关运行经费财政拨款预算140.32万元,较2017年预算121.59万元增加18.73万元,增长15.4%,主要原因是物价上涨、业务量增加,所需办公费等相应增加。
另外,本部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算42.05万元,较2017年预算45.62万元减少了3.57万元,下降7.8%,主要原因是主要原因是物价上涨、业务量增加,所需办公费等相应增加。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算89万元,同比上年78.72万元增加10.28万元,增长13.05%。
其中:
政府分集采购预算89万元,占政府采购预算的100%,同比上年57万元增加32万元,增长35.93%;按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。
货物类采购预算59万元,服务类采购预算30万元。
四、国有资产的情况
截至2017年12月31日,市局固定资产实车车辆为6辆,其中:
本部门在用车辆3台(部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急用车1辆、特种专业技术用车2辆);还有2辆车分别为:
垂直管理期间,自治区赠送我局2台面包车,由我局统一调配给县局,车辆编制分别在田阳县质量技术监督局和田林县质量技术监督局,由这两个单位管理使用,2017年田阳局车辆已报废1台;另2台为直管时期,我局与三所共同使用一个单位账户,质检所和特检所编制的2台车的固定资产仍在我局登记。
市计量所在用车辆为5台。
百色市百色市质量综合检验检测研究院车辆编制7台(其中:
一般业务用车6台,特殊业务用车1台)。
五、名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业单位运行经费:
为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2018年部门预算公开表格—百色市质监局
百色市质量技术监督局
2018年2月5日
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