盘锦大洼区大洼派出所部门决算.docx
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盘锦大洼区大洼派出所部门决算
盘锦市大洼区大洼派出所2016年度部门决算
目录
第一部分盘锦市大洼区大洼派出所概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构及职责
第二部分盘锦市大洼区大洼派出所2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分盘锦市大洼区大洼派出所2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分盘锦市大洼区大洼派出所概况
一、主要职责
我所主要工作职责是维护社会政治稳定、确保治安局势平稳;管理辖区内的实有人口;管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;办理治安案件,调解治安纠纷。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市大洼区大洼派出所2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.盘锦市大洼区大洼派出
三、内设机构及职责
(一)办公室
负责接收办公自动化文件、勤务指挥室运行、财务报销、档案管理、党建工作、公务用车管理、人员考勤、办公用品等杂品购买、电脑耗材管理、信访、政务公开、公章管理等工作。
(二)刑事队
负责辖区内的刑事侦查工作,打击刑事犯罪,掌握刑事犯罪动态,收集、通报、交流刑事犯罪情报,研究制定预防、打击对策;组织侦查办案工作等。
(三)治安队
负责辖区内治安案件的处理工作,依照法律法规、依靠群众,运用行政手段,维护社会治安秩序,保障社会生活正常进行等工作。
第二部分盘锦市大洼区大洼派出所2016年度部门决算公开报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附表)
第三部分盘锦市大洼区大洼派出所2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计409万元,包括:
1.财政拨款收入409万元,其中:
公共预算财政拨款收入409万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计409万元,包括:
1.基本支出329万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出205万元,对个人和家庭的补助支出75万元,商品和服务支出49万元。
2.项目支出80万元。
(三)年末结转和结余0万元
(四)决算收支增减变化情况
2016年收入总计409万元,2015年收入总计282万元,增加127万元,增加45%,增加原因:
人员工资增加;2016年支出总计409万元,2015年支出总计282万元,增加127万元,增加45%,增加原因:
人员经费、项目支出增加。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区大洼派出所2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2016年度财政拨款支出409万元,其中:
基本支出329万元,项目支出80万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出409万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出406万元,社会保障和就业支出3万元。
1.公共安全支出406万元,包括:
(1)行政运行326万元,主要是人员工资和办公经费等支出。
(2)一般行政管理事务80万元,主要是差旅费和专用设备购置等支出。
2.社会保障和就业支出3万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休3万元,主要是退休人员工资支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出0.1万元,主要是压缩经费支出的原因。
比2015年决算增加0.2万元,增长31.46%,主要是加班办案伙食费增加的原因。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费1万元,主要用于加班办案伙食费等,2016年国内公务接待累计21批次,153人,1万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出50万元,比2015年增加27万元,增长119.28%,主要原因是办案经费增加。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额5万元,其中:
政府采购货物支出5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:
副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):
反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):
反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):
反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):
反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):
反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):
反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
32.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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