大樱桃种植项目申请建设可研报告.docx
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大樱桃种植项目申请建设可研报告.docx
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大樱桃种植项目申请建设可研报告
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一、附表:
附表1:
可研报告编写人员基本情况
附表2:
建设投资估算表
附表2-1:
土建工程投资明细表
附表2-2:
设备投资明细表
附表2-3:
科技投资明细表
附表3:
流动资金估算表
附表4:
资金筹措与使用计划表
附表5:
总成本费用估算表
附表6:
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7:
利润及利润分配表
附表7-1:
销售收入表
附表8:
项目投资现金流量表
附表9:
银行贷款还本付息计算表
附表10:
财政资金使用明细表
附表11:
财务计划现金流量表
附表12:
资产负债表
二、附图:
1、地理位置图
2、现状图
3、总平面布置图
三、附件:
附件1:
项目申请逐级联合上报文件复印件
附件2:
项目单位营业执照副本及组织机构代码证复印件
附件3:
供销合作社入股情况相关证明
附件4:
项目单位2008、2009年财务审计报告
附件5:
银行贷款承诺书件及银行存款证明
附件6:
土地租赁协议书复印件
附件7:
自筹资金来源证明文件
附近8:
技术依托协议书复印件
附件9:
商标注册证明
附件10:
合作社与供销社产权关系证明及合作社股东构成情况
附件11:
合作社成员大会同意申报项目的决议
附件12:
合作社章程及各项管理制度
总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
单位名称:
**市**县**专业合作社
经济性质:
农民合作组织
发展历程:
**市**县**专业合作社成立于2006年2月,注册资本34万元,是**市**县供销社出资领办的专业社。
主营业务:
鲜干果种植、组织采购、供应成员所需的果业生产资料;组织收购、销售、加工成员生产的干鲜果;开展与生产经营有关的技术、信息、政策咨询服务。
人员构成:
该合作社组织现有成员9名,其中经理1人,理事长1名,理事3名,监事长1名,监事1名,财务人员2名,
地址:
**市**县**2号
1.1.2财务状况
**市**县**专业合作社近两年的财务状况分别为:
2008年末,资产总额118万元,其中固定资产81万元、流动资产37万元,净资产116万元、负债2万元,销售收入60万元;2009年末,资产总额166万元,其中固定资产81万元、流动资产85万元、净资产162万元、负债4万元,销售收入72.5万元,净利润0.8万元。
1.1.3法人代表基本情况
项目单位法人代表***,年龄48周岁,中专学历,高级技师,连续三年被**县政府评为优秀公务员。
没有破产、银行欠款情况,形象良好,社会信誉高。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
2010年**省**市**县千亩大樱桃示范基地
建设项目
建设性质:
新建
建设地点:
**市**县**乡**村
1.2.2建设规模及经营方式
1、建设规模
该项目是根据《中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室关于印发[2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南]通知》的要求,深入贯彻全国农业综合开发工作会议精神,立足**市**县**专业合作社供销优势,充分发挥项目示范引导作用。
本项目规划在**市**县**乡**村建成1000亩优质品种大樱桃种植基地。
项目分二期建成,一期工程种植优质大樱桃500亩及配套设施工程;二期以相同方式扩大种植面积500亩。
本次项目主要实施一期工程。
建设内容主要为引进大樱桃新品种树苗30000株;平整土地500亩;灌溉工程新建500m3蓄水池2座,喷灌管网12km;温室大棚3座,总面积900m2;10kv电力线路工程0.8km及附属用房450㎡
2、产品方案
该樱桃基地选用大果型品种及近一两年推广的优质高产品种:
红灯、拉宾斯、早大果、艳阳、岱红等。
砧木以大青叶、酸樱桃为宜。
该基地果树达到稳产期时,年产无公害优质大樱桃300吨。
经营模式为以基地为依托,以企业为桥梁,以客户为服务对象,以市场求发展,满足消费者的需求,形成“企业+基地+农户”的产业发展模式,产品直接进入本地区供销合作社现代流通网络。
1.2.3技术、设备、建筑物
1、技术来源
大樱桃是近年来国内新引进和栽培的水果种类,**市为较早的栽培区域之一,由于其品质好、收益效率较高,目前已成为全市“一村一品”优选发展产业和特色果业新的亮点。
项目区域内的**县**村,从事大樱桃种植多年,取得了显著的经济效益,同时已掌握了许多现代种植技术,积累了丰富的管理经验,方便技术学习与交流;同时项目单位与**县农业技术推广中心已建立了技术服务协议,使项目的技术力量得到有效保障。
加之本地区建立了**樱桃研究所,离本地较近的国家级**农业高新技术产业示范区,依靠交通便利及区位优势,保障了技术的可靠性和可得性。
2、主要设备(见表1-1)
表1-1种苗及主要设备清单
设备名称
单位
数量
备注
苗木
株
30000
7个品种
电动运输车
辆
2
示范基地内用
双排货运汽车
辆
1
基地外运输用
喷灌设备
套
4
灌溉设备
车载喷雾器
台
2
病虫防治
机动喷雾器
台
10
病虫防治
手推货运车
辆
10
田间运输
水泵
套
1
直径200mm、扬程80m
启动柜
台
2
150QJ/64
变压器
台
1
S11-M-10
配电柜
套
1
GGD
3、建(构)筑物
该项目主要建筑为护林房、交易厅、服务及办公用房、职工宿舍、职工食堂、仓库及配电房等;构筑物有2座高位蓄水池,1座小型抽水站。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资566万元。
其中工程费用330万元,工程建设其他费用130万元,预备费23万元,建设期利息17.8万元,铺底流动资金65.2万元。
资金来源为申请中央财政补贴资金80万元,地方配套40万元,银行贷款300万元,自筹资金146万元。
1.4项目效益
经济效益:
项目建成后,正常生产年份,平均年可实现销售收入600万元,年新增利润263.7万元。
生态效益:
项目建成后,增加了本地区绿地面积,提高林地覆盖率,净化空气,增加森林碳汇,吸收空气中温室气体,顺应国家应对全球气候变化的形势,增加生态旅游景观,美化环境,提升城市形象。
社会效益:
通过本项目的实施,直接带动当地615户群众脱贫致富,并辐射带动周边2000多户农民转变农业生产方式,走向脱贫致富的新路径,推动项目所在地区农业产业化结构调整进程。
因此,该项目具有较高的经济效益、生态效益和社会效益,是一项实现生态环境和农民增收的“双赢”工程。
1.5可行性研究报告编制的依据
原国家发展计划委员会印发的《投资项目可行性研究报告指南》(2002年试用版)
中华全国供销合作总社《2010年农业综合开发供销合作社项目可行性研究报告编写参考大纲》
《2010年农业综合开发供销社合作项目申报指南》供销经联字[2009]6号
《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》(国办发〔2010〕18号)
**省实施七大工程促进农民增收规划纲要(2008-2012年)
《**省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划》
《**市果业“十一五”发展规划》
中共**市委《**市农民增收规划》
中共**市委《关于进一步加快现代果业发展的决定》
**市政府《关于加快大樱桃发展的意见》
《**市**县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》
中共**市**县委、区人民政府《关于进一步加快现代果业发展的实施意见》
项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料
1.6综合评价
经研究论证,本项目符合国家产业政策及区域发展规划,建设依据充分,建设地址环境良好,建设条件优越,建筑规模适度合理,建设方案切实可行;投资估算准确完整;环境效益良好;经对项目财务及经济分析评价,项目经济效益较高,社会效益显著;项目建成后,使本地区农业生产和农民进入市场组织化程度提高、优化农业产业结构,提高农业综合开发能力、实现农业增产、农民增收,为推动现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出更大贡献,促进本地经济又好又快发展。
因此项目的建设是必要的,也是可行的。
建设背景及必要性
2.1建设背景
2.1.1政策背景
党的十七大报告中明确提出:
解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局。
坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务,加强农村基础设施建设,健全农村市场和农业服务体系。
统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设。
《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中指出:
发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》中提出:
建设一批园艺产品设施化生产基地。
在大中城市郊区和蔬菜、水果等园艺产品优势产区,支持建设一批设施化、集约化“菜篮子”产品生产基地,重点加强集约化育苗、标准化生产、商品化处理以及病虫害防治、质量检测等方面的基础设施建设,发展园艺产品标准化生产。
同时要求转变发展方式,提高农产品质量安全水平,推进标准化生产。
选择蔬菜、水果、茶叶、肉牛、肉羊、奶牛、生猪、肉鸡、蛋鸡、水产品等十种产品,大规模开展标准化创建活动,带动园艺产品、畜禽水产养殖标准化生产。
加快标准制(修)订和推广应用,制定产品生产技术要求和操作规程,开展标准化生产宣传培训,推动放心农资进村入户,指导建立生产档案。
加大品牌培育和认证力度,积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。
国家发展和改革委员会制定的《**—天水经济区发展规划》中明确指出加快农业结构调整,科学确定区域农业发展重点,促进农产品向优势产区集中,建成若干特色农产品产业带。
加快建设现代农业示范工程,建立农业标准化示范基地。
发展果业提质增效工程,实施生态果园。
大力发展特色产业,壮大县域经济。
加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充,公益服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的农业社会化服务体系。
《**省实施七大工程促进农民增收规划纲要》中提出:
积极发展现代农业,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,转变农业发展方式,推进农业科技进步,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,改善农业生产条件,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,构建农业增效、农民增收的长效机制,促进农民收入持续较快增长。
以农业结构调整为主线,以发展一村一品为抓手,以解决投入问题为重点,明确目标,统筹规划,强化措施,严格考核,加快发展优势特色产业,积极促进劳务输出和农民创业,力争经过五年努力,增加农民家庭经营性收入430亿元,工资性收入100亿元,加上财产性收入和转移性收入,确保2012年全省农民人均纯收入总量增加600亿元左右,农民人均纯收入达到5000元,年均递增13.6%。
为了实现这一目前,特制定了七大增收工程,其中包括果业提质增效工程。
力争到2012年,全省果园总面积达到1850万亩,水果总产达到1800万吨,果业增加值达到260亿元,主要依靠新增挂果面积和提高果品品质增加农民收入150亿元。
推广关键技术,实行标准化生产。
加强对新增果园的标准化管理,提高产量,改善品质,增加效益。
《**市农民增收规划》中指出:
到2012年,全市新增40万亩水果,果园面积达到200万亩,鲜干果各100万亩。
水果总产达到100万吨,优果率达到80%,水果产量增加66.5万吨、实现增收6亿元。
干杂果面积稳定在100万亩,产量达到2.25万吨、增加1.25万吨,实现增收1.25亿元。
**县重点发展大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果。
推行“果一沼—畜”循环联动模式,到2012年,建成生态果园示范村20个。
中共**市委、**市人民政府《关于进一步加快现代果业发展的决定》中要求进一步扩大果园面积,推进布局调整。
到2012年,**县水果面积达到32万亩,王益区水果面积达到5万亩,印台区水果面积达到30万亩,宜君县水果面积达到30万亩,**县水果面积达到3万亩。
干杂果在现有100万亩的基础上,继续在适生区扩大栽植规模。
在布局调整上提出:
**县、**县和王益区南部台塬区以大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果、加工专用苹果为主;印台区、**县北部和宜君县东部塬区以中晚熟苹果为主;**县西北部山区、宜君县、印台区西部以核桃为主;**县东部、西北部沟壑区以花椒为主;**县、王益区南部川塬区重点发展柿子。
《**市**县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》中提出积极发展林果业,加强对已栽植40万亩鲜干果和干杂果的管理,到2010年苹果总产量达到12万吨,花椒、核桃产量达到1.2万吨,优果达到80%。
同时提出大力发展农产品加工业,是实现农产品的增效增值,使二三产业收入占到农民人均收入的20%左右,以特色产业为突破,积极发展“一乡一业、一村一品”,以农业产业化为重点,突出抓好果、牧、药、菜四大优势特色产业,是四大产业的收入占农民人均收入的50%左右。
由此可见,该项目的提出符合中省市产业政策、行业规划及区域发展规划等,项目建设依据充分。
2.1.2项目建设的理由
**地处世界级多种果树最佳适生区,具有发展果业得天独厚的自然条件。
近年来,**市把果业作为增加农民收入的头号支柱产业来抓,在国内率先实施了欧盟EUREP-GAP标准,初步形成了生产、加工、贮运、销售一体化的果业发展格局。
用现代发展理念引领果业,用现代物质条件装备果业,用现代科学技术提升果业,用现代经营形式发展果业,推进**果业国际化,促进**市农业增效、农民增收,实现经济、社会和生态效益共赢。
**樱桃集成了国内外大樱桃产品的优点优势,弥补了缺点不足,是市场和消费者公认的大樱桃少有之珍品,以品种优新、个大色艳、口感好、成熟早、无污染、耐贮运等特点和优质、安全、营养而深受广大消费者的喜爱。
目前,**樱桃在**省生产规模最大,品质最优、技术力量最强,产业体系最完备,销售市场最广阔,果农增收最显著。
樱桃的大面积种植不仅给当地的群众带来了财富,同时,也对该地区的环境质量带来明显影响,每年自春季开始到秋季,在长达8个月的时间内,樱桃园绿树成荫,郁郁葱葱。
果熟期,铺天盖地的樱桃树交枝接叶,一串串红玛瑙似的樱桃晶莹剔透,高悬枝头;果农们喜气洋洋忙碌采摘,商贩们人来人往,熙熙嚷嚷;休闲度假的人们,流连其中,轻步漫游,构成了一道独具特色的风景线。
据**林果站估计,近几年来,每年围绕樱桃来**旅游观光的外地游客年均达到20000人次。
由此可见,该项目建设自然条件优越,具有得天独厚的地理环境优势;产品品质优,市场竞争力强,并有雄厚的技术力量支撑,产业体系完备,销售市场广阔;经济效益、社会效益、生态效益显著,为本地区做优、做大、做强现代果业,促进农业增效、农民增收、农村经济繁荣具有重大意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南
《2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南》扶持对象为由供销合作社领办的农民专业合作社,以及由供销合作社兴办的农业产业化龙头企业;扶持范围包括围绕供销合作社有优势的果品、茶叶、棉花、食用菌等支柱和特色产业的种植,扶持重点为以扶持农民专业合作社申报的项目为主,兼顾龙头企业申报的项目。
该项目申报单位是**市**县**鲜干果专业合作社,属农民合作组织,申报项目是**市**县千亩大樱桃示范基地建设项目,属《指南》优先鼓励的项目,项目和项目单位符合《指南》要求应具备的各项条件。
2.2.2是当地农民脱贫致富的迫切要求
近年来,**樱桃种植规模逐年不断增加,已成为本地区农民发家致富的新兴特色产业。
发展樱桃最早的**县**村,亩收入从2005年的8000元增长到2006年的1.2万元,2007年的2万元,2008年的2.6万元,2009年,亩均收入突破3.3万元,户均年收入达到10万元以上,成为远近闻名大樱桃专业村,全村仅樱桃产业收入达5860多万元。
大樱桃成为**村的“摇钱树”,彻底改变了村里的经济状况,如今,村里200多户盖起了楼房,60多户村民买回了小轿车。
效益之高,是其它农业产业无法相比的。
项目地的**村仍延续传统的农业经营模式,以种植小麦为主,小麦丰年亩产400公斤,欠年亩产50公斤,且为一年一熟,无法保证农民的基本生活,农民大部分收入来源是依靠外出打工或做小本生意维持生活,加之随着农业生产资料价格上涨,不但打击了农民生产的积极性,甚至成为一种负担,农民们不愿从事农业生产,仅有个别农户从事少量种植或养殖业,但规模小,技术落后,形不成气候,这也成为一种普遍的社会现象,严重制约了经济的发展和社会的进步。
为此国家出台了一系列积极的财政政策、产业结构调整政策和土地流转政策等,相继减免了农业税,增加各种补贴等措施,鼓励农民的生产积极性,促进农村经济发展,实现农业增效,农民增收的效果。
本项目地处**市**县城郊结合部,该项目是继**县**村大樱桃基地建设示范成功后,又一个千亩大樱桃示范种植基地项目,通过樱桃基地的建设,可彻底改变人们的种植观念,优化农业产业结构,推广先进技术,选择优良品种,提高管理经营水平,并辐射带动相关产业发展,对增加农民收入,有着很大的促进作用,使当地农民走出一条脱贫致富的新途径。
2.2.3有利于提升本地区农业产业化经营
**市的樱桃种植虽然已初具规模,但产业化经营水平还不高,大多数都是散户种植。
由于市场体系滞后,对外信息不通,以及交易市场缺乏等现状严重制约了产业化经营水平的提高。
该项目属于供销合作社农业综合开发项目,项目承办单位属于农民专业合作社。
产业经营模式以“企业+基地+农户”的形式发展,企业和农户互惠互利,保障了产品的质量和销售。
本项目建成后,产品将直接进入本地区供销社现代物流系统,提供一个科学、完善的交易平台,极大地推进产业化经营的进程,有利于市场信息采集和质量安全监督管理,推动放心“菜篮子工程”建设。
2.2.4有利于进一步解决当地特色产业的主要制约因素
樱桃是一种稀有水果,随着人民群众消费水平的提高,需求量急剧增加,但樱桃种植存在的着诸多制约因素:
一是产量低下。
按传统的种植方式,每株樱桃树的单株产量只有30公斤左右。
由于产量低,种植业的经济效益优势发挥不出来。
二是品种单一,2004年以前,樱桃树品种一直没有突破5个品种,这些品种的明显劣势是,产量低、口味差、防病能力差,大规模种植商业化价值低。
三是专业技术力量跟不上。
四是优良品种种植面积较小。
本地樱桃产量不大,果树经营及技术措施跟不上。
五是商品化能力弱,附加值低,不能形成商品系列销售,制约着特色农产品种植规模,影响了当地经济发展步伐。
该项目的实施有利于解决樱桃种植存在的诸多制约因素。
2.2.5是企业自身发展的需要
在**县政府和区供销社的扶持下,**合作社已确立了今后一个时期的发展目标,即:
充分发挥自身的优势,指导带动当地樱桃种植业蓬勃发展,架起群众致富桥梁,做大做强优势产业,实现企业规模效益。
但由于公司成立时间短,资本积累少,难以承担起为广大农民服务的需求,加之种植业属于长线产业,要迅速做大樱桃种植产业,必须依靠上级的扶持。
通过上级扶持,进一步完善当地基础设施不足,解决樱桃种植技术的瓶颈,建立较大规模的生产基地,实现宏观互动,在增加农民收入的同时,实现公司的生产效益的增加,为**樱桃种植业的健康发展、做大做强绿色无公害大樱桃产业基地打下基础。
建设条件
3.1项目地区概况
3.1.1建设地点选择
1、选址原则
应选择不积涝,向阳、背风,有水浇条件的山、丘、泊地,且以活土层厚一般不少于50cm或经改良不少于50cm、ph值在6.0—7.5的沙壤土和壤土为宜。
2、选址及占地面积
该项目建设地址位于**市**县**乡**村,位于区城郊结合部,属于**县果树种植规划区。
区域内已有**市**县南部**村大樱桃产业基地。
项目地日照充足,气候温和避风、土壤条件良好,灌溉方便,适合大樱桃种植技术要求。
该村现有农户615户,人口2580人,耕地面积5000亩,2009年人均收入3800元。
村民农业生产方式仍延续传统种植模式,以种植小麦为主,只有极少数农户从事苹果、柿子、葡萄等经济作物种植,农民生活比较贫困。
为了转变该地区农业生产方式,提高农业生产效率,带领农民走向一条脱贫致富的新路径,项目单位拟在该村建设一个1000亩大樱桃示范基地,农户的参与热情极高。
该项目总规划占地面积1000亩,一期占地500亩。
3、土地类型及来源方式
本项目土地以租赁农户的方式取得,与农户签订了土地租赁合同,租赁期限为70年。
4、场址现状
项目场址现为农户种植的小麦田,有个别农户的田地里栽植有柿子树苗。
为统一种植,需做毁苗处理,项目单位将向农户按标准补偿苗木损失费。
双方已达成协议,每株赔偿50元。
因此对项目的实施不会造成影响。
3.1.2自然条件
1、地理位置及地形地貌
该项目拟建地位于**市**县**村,距**市**县西北5公里,这里地势开阔平坦,土地肥沃,潜水位浅。
**市**县属于**南部台塬区,项目选址地势平坦,黄土深厚,由西北向东南倾斜,坡度2%—5%左右。
2、气象条件
****县属暖温带半湿润气候区,大陆性季风气候特点显着,四季冷暖分明,光、热、水资源丰富。
冬季在强大的西伯利亚冷气团控制下,盛行偏西风,气候寒冷干燥,雨雪稀少。
春季西伯利亚冷气团迅速衰退,南部热带暖气团日趋增强,温度逐渐回暖。
降水明显增多,但气候不够稳定,冷空气活动频繁,天气多变,夏季主要受盛行的副热带高压影响,天气炎热,降水集中,多以雷阵雨形式出现,秋季处于暖湿气团和干冷气团交替期,降湿迅速,多阴雨天气,秋季后期,受高压天气系统控制,多秋高气爽的晴朗天气。
**市**县气象情况如下:
年平均气温11.4℃
全年最高气温35℃
全年最低气温-11.9℃
全年降水量550.3mm
年平均风速2.2米/秒
全年最大风速16.7米/秒
全年大风日期7天
无霜期日数222天
全年日照时数2309.6时
霜日135天
以上气象指标说明,该地区适应樱桃种植业生产。
3、水资源条件
**市地处渭北旱原,系**平原与**高原的过渡地带,多年平均降水在555.8~709.3mm之间。
境内河流分为石川河和洛河两个水系,石川河水系流域面积2236km2,其中流域面积10km2以上的支流67条,主要河流有漆水河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪河等,北洛河水系流域面积1646km2,其中流域面积在10km2以上的支流78条,主要河流有白水河、青河、五里镇河、雷原河等。
全区有水库8个,分别是:
桃曲坡水库、玉皇阁水库、高尔塬水库、友谊水库、涧沟水库、豹村水库、前咀子水库、沟西水库等。
项目地在桃曲坡水库灌溉区内,且距离较近,灌溉水源方便。
本区地下水主要是埋藏于第四纪地层中的潜水,北部为碎屑岩裂隙水,东南部为碳酸盐岩溶水,南部为松散堆积层空隙水。
含水厚度由数米逐渐变为50—70米,承压水埋深100米左右。
4、工程地质条件
****县位于鄂尔多斯地台与**地堑衔接地带,属**高原区,区内老地区为奥陶纪灰岩,上为第四纪黄土所覆盖,厚度120—240米,大部分由黄土及黄土状亚粘土组成。
属Ⅰ—Ⅱ级非自重湿陷性,承载能力大于12吨/平方米,地震烈度为7度。
5、土壤条件
该地区土壤类别为塿土,
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