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质量管理手册模板
XXXXXX公司
质量\健康\安全(QHSE)管理手册
发布日期:
2017年6月1日实施日期:
2017年6月15日
XXXXXX公司发布
前言
XXXXXX公司(以下简称“XXXX”)是XXX。
法人代表:
XXX
总经理:
XXX
公司地址:
XXXXXXXXXXXXXXX
邮编:
XXXXXX
电话:
0451-XXXXXX传真:
0451-XXXXXX
颁布令
根据公司质量管理及健康、安全和环境管理需要,按照最新版本ISO9001和HSE体系的要求,本着突出风险管理、领导作用、形式灵活的思路,对ISO9001和HSE体系的管理手册进行了合并。
本手册阐述了公司的质量方针和健康、安全和环境方针,纲领性地描述了公司ISO9001和HSE管理体系,是公司全体员工的行为准则;是公司能持续提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务能力的证实性文件。
由于公司组织机构的变化,同时E0版《质量手册》和OHSE/SC-2014《QHSE管理手册》所依据的标准进行了改版,一些内容不完全适应公司现有实际运行状况,因此进行修订改版,现批准颁布,于2017年6月15日起实施。
实施之日起E0版《质量手册》和OHGZ/SC-2014《QHSE管理手册》废止。
望公司全体员工严格执行。
总经理:
XXX
时间:
2017年6月1日
方针和目标发布令
质量、健康安全和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向,是实施和改进质量、健康安全和环境管理体系的动力,也是对顾客的产品质量、对员工的健康安全、对社会的环境责任的承诺。
质量、健康安全和环境方针是制定质量、健康安全和环境目标的框架。
经过充分讨论,现予以正式发布公司的质量、健康安全和环境方针和目标,。
质量、健康安全和环境方针:
质量第一,顾客至上;靠技术,靠工艺提高质量;靠制度,靠管理保证质量。
推行清洁生产,严格控制污染;安全第一,预防为主;全员动手,综合治理;改善环境,保护健康;科学管理,持续发展。
质量、健康安全和环境目标
质量目标:
·设计差错率≤5%
·一次交检合格率≥98%
·工程定货额年增长率≥15%
·公司产品作到100%与时俱进满足国家标准、行业标准要求及相应法律法规要求。
·顾客满意率≥94%,逐年提高顾客满意率1%以上,尽快稳定到≥98%
·顾客意见处理率100%,接到投诉及问题反馈2个工作日内给以处理
环境目标:
·严格遵守环境法律法规、环境污染事故率为0;
·固废100%达标排放
·节约能源、资源,单位产值电耗降低0.5%。
职业健康目标:
·员工职业健康安全知识培训率100%;
·杜绝伤亡事故,杜绝重大火灾事故.
·职业病发病率为零。
总经理:
XXX
时间:
2017年6月1日
QHSE管理体系组织结构图
XXXXXX公司QHSE管理体系主要职能活动分配表
章名称(ISO9001:
2015)
节号
条号
主要职能活动
总经理
管理者代表
营销副总经理
生产副总经理
工程副总经理
总经理办
企业管理部
人力资源部
财务部
采购部
技术管理部
质量管理部
安技环保部
市场部
生产中心
质检部
工程部
研发中心
4.组织环境
4.1
理解组织及其环境
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4.2
理解相关方的需求和期望
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4.3
确定质量管理体系的范围
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4.4
质量管理体系及其过程
4.4.1
建立、实施、保持、持续改进体系
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4.4.2
成文信息
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5.领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
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5.1.2
以顾客为关注焦点
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5.2
方针
5.2.1
制定质量方针
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5.2.2
沟通质量方针
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5.3
组织的岗位、职责和权限
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6.策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1.1
确定需要应对的风险和机遇
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6.1.2
策划应对措施
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6.2
质量目标及其实现的策划
6.2.1
建立质量目标
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6.2.2
策划质量目标的实现
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6.2.3
策划质量目标的变更
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7.支持
7.1
资源
7.1.1
总则
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7.1.2
人员
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7.1.3
基础设施
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7.1.4
过程运行环境
■
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7.1.5
监视和测量资源
■
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7.1.6
组织的知识
■
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7.2
能力
■
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7.3
意识
■
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7.4
沟通
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7.5
成文信息
7.5.1
总则
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7.5.2
创建和更新
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7.5.3
成文信息的控制
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8.运行
8.1
运行的策划和控制
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8.2
产品和服务的要求
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8.2.1
顾客沟通
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8.2.2
产品和服务要求的确定
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8.2.3
产品和服务要求的评审
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■▲
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8.2.4
产品和服务要求的更改
●
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■▲
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8.3
产品和服务的设计和开发
8.3.1
总则
8.3.2
设计和开发策划
■
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8.3.3
设计和开发输入
■
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8.3.4
设计和开发控制
■
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8.3.5
设计和开发输出
■
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8.3.6
设计和开发更改
■
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8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
8.4.1
总则
■
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8.4.2
控制类型和程度
■
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8.4.3
提供给外部供方的信息
■
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8.5
生产和服务提供
8.5.1
生产和服务提供的控制
■
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8.5.2
标识和可追溯性
■
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8.5.3
顾客或外部供方的财产
■
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8.5.4
防护
■
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8.5.5
交付后活动
■
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8.5.6
更改控制
■
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8.6
产品和服务的放行
■
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8.7
不合格输出的控制
8.7.1
不合格输出的识别和控制
■
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8.7.2
不合格输出的成文信息
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9.绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
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9.1.2
顾客满意
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9.1.3
分析与评价
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9.2
内部审核
9.2.1
内部审核提供信息
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9.2.2
内部审核内容及方法
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9.3
管理评审
9.3.1
总则
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9.3.2
管理评审输入
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9.3.3
管理评审输出
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10.改进
10.1
监视和测量活动策划
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10.2
不合格和纠正措施
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10.2.1
对不合格的应对和纠正
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10.2.2
不合格和纠正措施的纪录
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10.3
持续改进
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注:
■—归口部门▲—主办部门●—协办部门
质量手册
1、范围
本手册系统地描述了公司QHSE管理体系中过程的顺序及其相互关系(包括QHSE管理体系相关程序),以证实具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。
同时也适用于第二方对公司QHSE管理体系的监视和测量及第三方的QHSE管理体系认证。
2、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语(ISO9000:
2015,IDT)
GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南(ISO24001:
2015,IDT)
3、术语和定义
GB/T19000和GB/T24001界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
4、组织环境
4.1理解组织及其背景环境
本公司在建立QHSE管理体系时,应确定外部(包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等)和内部(企业的经营理念、企业文化等)那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响QHSE管理体系实现预期结果的能力的事务。
还应确定受组织活动影响和能够影响组织的环境状况。
需要时,组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面:
a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势;
b)与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
c)战略优先、组织管理、内部政策和承诺;
d)资源的获得和优先供给、技术变更。
e)环境因素和可预期的变化。
4.2理解相关方的需求和期望
组织应确定:
a)与QHSE管理体系有关的相关方;
b)相关方的要求;
组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
组织应考虑以下相关方:
a)直接顾客;
b)最终使用者;
c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他;
d)立法机构;
e)其他
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
4.3确定QHSE管理体系的范围
组织应界定QHSE管理体系的边界和应用,以确定其范围。
在确定QHSE管理体系范围时,组织应考虑
a)内部和外部事宜;
b)相关方的需求和期望。
本公司QHSE管理体系的范围为:
XXXXXXXXXXXXXXX的设计、开发、生产、检验和服务的全过程。
4.4QHSE管理体系
4.4.1过程方法
为了满足QHSE管理体系过程的控制要求,提升环境绩效,本公司将过程方法应用于所识别出来的QHSE管理体系过程,建立了过程控制准则,用以描述实施QHSE管理体系所需要的过程的控制:
a)确定QHSE管理体系所需的过程及其在QHSE管理体系中的应用;
b)明确过程的输入、转化、输出;
c)确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位:
d)识别过程中预期和非预期的输出,同时对过程进行控制,确保失效状态的反映机制,同时制定控制措施减少对产品、服务和顾客满意所带来的风险;
e)为所识别出来的过程规定运行准则,并进行监视和测量,对绩效指标进行分析,确保过程按预期要求运行,同时为改进提供依据;
f)确保过程所需资源和信息的获得;
g)实施过程策划的控制措施,并对过程进行监控,确保实施符合策划的要求;
h)在对过程分析的基础上,针对要求进行必要的变更,以确保过程持续符合期望的结果;
i)持续改进这些过程。
4.4.2成文信息
组织应保持成文信息(文件)以支持QHSE管理体系过程的运行。
组织应保留成文信息(记录)以确信QHSE管理体系过程按策划进行。
5领导作用
5.1领导作用与承诺
5.1.1针对QHSE管理体系的领导作用与承诺
最高管理者应通过以下方面证实其QHSE管理体系的领导作用与承诺:
a)确保QHSE方针和目标得到建立,并与组织的战略方向保持一致;
b)确保QHSE方针在组织内得到理解和实施;
c)确保QHSE管理体系的要求纳入到组织的业务动作;
d)提高过程方法和基于风险的意识;
e)确保QHSE管理体系所需的资源的获得;
f)沟通有效的QHSE管理以及满足QHSE管理体系、产品和服务要求的重要性;
g)确保QHSE管理体系实现预期的输出;
h)吸纳、指导和支持员工参与对QHSE管理体系的有效性作出贡献;
i)增强持续改进和创新;
j)支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。
5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺
最高管理者应通过以下方面,证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对;
b)顾客的要求得到确定和满足;
c)保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点;
d)保持以增加顾客满意为焦点;
5.2QHSE方针
5.2.1制定质量方针
本公司的QHSE方针的描述参见本手册《方针和目标发布令》。
最高管理者应制订、批准质量方针并确保:
a)适应本公司的经营宗旨和发展方向;
b)包括对满足要求和持续改进的承诺;
c)为QHSE目标的制订和评审提供基础和框架;
d)在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施QHSE方针,适用时提供相关方;
e)对QHSE方针的持续适宜性进行评审;
f)必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化;
g)对QHSE方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。
5.2.2沟通质量方针
本公司的QHSE方针应:
a)应保持成文信息并能够获得;
b)应在组织内广泛沟通、得到理解、切实应用;
c)适宜时,应可提供给相关方。
5.3组织的岗位、职责和权限
为了有效的实施QHSE管理,本公司确定了组织结构(见本手册《QHSE管理体系组织结构图》),并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达,各职能部门的职能分配表(见本手册《XXXXXX公司QHSE管理体系主要职能活动分配表》)
本手册对本公司各主要岗位职责权限(见5.3.1-5.3.20)进行了确定,建立职能为了:
a)确保体系各负其责;
b)QHSE管理体系各
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