天津市重大公共卫生妇幼项目26最新版.docx
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天津市重大公共卫生妇幼项目26最新版
天津市重大公共卫生妇幼项目
督导评估方案
为贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神,促进基本公共卫生服务逐步均等化,落实重大公共卫生服务项目妇幼卫生项目各项任务,全面、科学地掌握项目实施情况,特制订本督导评估方案。
一、督导评估内容
本方案督导项目指农村孕产妇住院分娩补助项目、农村妇女两癌检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。
(一)组织管理情况。
各级政府及相关部门对项目的,组织协调力度,多部门参与机制的建立,管理制度及实施方案的制订。
当地督查工作开展情况等。
(二)资金管理情况。
中央财政补助资金和地方政府配套资金安排情况,资金拨付及时性和到位情况,资金支出进度与合规情况等。
(三)财务管理情况。
项目资金核算情况,财务内控制度执行情况,物资采购、合同管理及财务管理情况等。
(四)项目执行和效果。
项目管理和执行单位相关工作制度的落实,机构和人员的资质和能力,督查项目任务完成情况,补助资金落实,服务对象满意情况,信息数据的管理等。
二、督导评估组织领导
天津市卫生局负责协调、指导和监督督查工作,公布督查结果。
各区县要成立由卫生、财政牵头,各相关部门参加的督导评估工作组,明确部门职责,完善工作制度,确保妇幼卫生项目各项任务的落实。
三、督导评估机制
(一)承担妇幼卫生项目的医疗卫生机构成立项目质量控制小组,按照国家有关要求定期开展质量控制并自查。
(二)区县级卫生行政部门、财政部门每年对辖区内所有承担妇幼卫生项目的医疗卫生机构进行全面督导评估。
(三)市级卫生行政部门、财政部门每年对辖区内20%以上的区县进行督导评估。
(四)在各级督导评估中,针对发现的问题和建议要以书面形式反馈,注明整改期限,追踪整改情况并及时将每一轮督导评估情况报上一级卫生和财政等相关部门。
四、督导方式
(一)听取汇报和访谈。
听取项目执行情况汇报,与项目相关人员进行座谈,访谈服务对象,深入了解项目进展情况,发现问题线索,收集有关意见和建议。
(二)查阅资料和现场核查。
收集和查阅项目管理制度和文件、项目财务和业务资料,根据资料反映出的情况,延伸到项目单位现场核查。
五、督导评估结果应用
(一)督导评估结果要在一定范围内进行公示,接受社会监督。
(二)督导评估结果将作为对各地区和承担项目的医疗卫生机构核拨项目经费的参考依据。
同时,也是确认也应作为医疗卫生机构是否能继续承担妇幼卫生项目的参考依据。
(三)根据督导评估结果,制定和完善妇幼卫生项目下一步工作计划和措施。
附件1重大公共卫生项目督查各级准备材料清单
督查领域
序号
督查内容
具体内容
形式要求
筹备单位
备注
纸版
电子版
县卫生局
各级督查的项目单位
组织
管理
1
制度建设
资金管理、督导检查、信息、档案、等方面的制度
√
——
√
√
区县级卫生和计生行政部门提供涉及全区县情况的文件;项目单位提供本单位的文件
2
项目方案
督查年度项目实施方案与项目管理方案
√
√
√
√
3
资金下达
财政部门下达项目资金的文件
√
——
√
√
4
项目调整
项目调整上报和批复的文件
√
——
√
√
5
督查情况
2010-2012年开展或接受督查的情况,包括:
督查通知、督查方案、督查报告,整改通知、整改方案和整改报告等
√
——
√
√
6
人员能力建设
2010-2012年开展或接受培训的情况,包括:
培训通知、培训方案、人员名单、培训材料等
√
——
√
√
7
项目完工评价
开展或接受项目评价的通知、实施方案、评估报告等
√
——
√
√
资金管理与财务管理
8
财务管理制度建设
项目资金管理办法、财务审签等制度
√
√
√
√
9
项目资金执行与财务管理
反映资金下达、拨付、使用和管理的所有文件,包括:
项目相关会计账簿、记账凭证、收支明细账以及相关支出证明材料等,若未专项核算,须准备收支凭证清单,并计算累计收支总额;
√
——
√
√
10
合同管理
与资金支付相关的各类合同,货物验收、入库、出库、分发等记录资料
√
——
√
√
11
人员补助
补助受益对象名单、档案及相关材料(访谈核实使用)
√
——
√
√
资金使用效果
12
其他
业务开展工作记录、受益群众名册等
√
——
√
√
农村孕产妇住院分娩补助项目督导评估标准
考核对象
内容
考核要点
分值分配
总分值
考核方法
地方政府及卫生、财政等行政部门
组织管理
明确部门职责
10
80
查阅政府相关文件资料
建立多部门合作机制
10
制定项目实施方案
10
制定项目资金管理办法
10
制定项目督导评估方案
10
制定本地区农村孕产妇住院分娩基本服务项目
10
制定本地区农村孕产妇住院分娩限价标准
10
制定本地区农村孕产妇住院分娩工作规范及补助流程
10
资金管理
落实地方财政配套经费
50
110
查阅政府相关文件;查阅财政、卫生部门财政预算、资金划拨单、进帐单
及时(3个月内到县级)拨付项目资金
40
严格管理,落实专款专用,无经费挪用
20
宣传动员
组织相关部门(包括媒体),每年至少开展3次面向社会的宣传活动
30
30
查阅活动通知、宣传材料、活动影像资料等
危重孕产妇抢救绿色通道建设
建立危重孕产妇抢救服务制度
10
40
查阅相关制度和文件资料;实地考察孕产妇抢救中心,进行急救转诊模拟考核
建立危重孕产妇抢救服务流程
10
建立危重孕产妇抢救绿色通道
10
危重孕产妇抢救绿色通道通畅
10
项目管理和执行单位
资金使用
补助对象、补助标准符合要求
30
90
查阅项目相关信息报表和保存单据及服务对象人员名单,现场查看,随机抽查服务对象进行核实
定期向社会公布补助资金的管理使用及补助对象的情况
15
建立群众监督制度及监督方法(如设立监督电话或意见箱)
15
定点医疗卫生机构能按财政补助标准免收相关费用
30
服务能力
严格执行助产机构、技术人员的准入制度
15
90
查阅卫生行政部门执业许可审批情况,并到相关机构核实
制订相关工作制度(包括检查、诊疗、转诊、随访和健康教育宣传等)
15
查阅相关文件和记录
制定产科质量控制方案和评估标准
15
定期开展质量评估活动(至少每年一次)
15
具备住院分娩基本服务的设备
15
按照国家住院分娩补助项目的要求,抽查相关机构进行核实
具备住院分娩基本服务的药物
15
服务提供
孕期检查项目规范
20
130
询问专业技术人员及服务对象或现场考核,了解服务是否规范
高危孕产妇规范管理及转诊、追访
20
查阅门诊孕产妇管理相关资料
分娩期保健服务规范(产程各阶段处理及时、规范)
20
查阅自然分娩病历记录
规范实施剖宫产
30
抽查剖宫产病历,了解剖宫产指征是否充分
开展不同形式的健康教育活动至少2次
20
查阅相关文件资料,并询问服务对象
印制健康教育材料并发放给服务对象
20
人员培训
举办至少一期综合或专项技术培训班
20
70
查看卫生局或妇幼保健机构相关文件资料和记录,培训班相关档案(通知、签到、教材、课程表、考试卷、总结)等资料,并到相关机构核实,按要求酌情扣分
培训班档案齐全
10
培训覆盖率达到90%
20
医务人员知识掌握率达到80%以上
20
模拟考核或问卷,现场考核医务人员,分数80分以上算合格
项目管理和
执行单位
信息管理
建立项目信息管理工作制度(信息报告、质量控制、信息安全制度)
10
85
查阅相关制度、工作记录和分析报告等资料;到现场考察,询问相关人员
建立项目信息管理工作规范
10
各项原始资料、个案登记表和汇总报表记录完整,保存完好
20
查阅上报资料,抽取各类表册进行检查
信息上报及时
15
查阅上报资料
数据错漏项小于5%
10
数据完整率达到95%
20
卫生行政部门、项目管理及执行机构
督导质控
制定质量控制方案和评估标准
10
50
查看相关文件资料和记录
医疗卫生机构定期开展自查
10
区县级每年100%评估
15
市级每年对辖区内20%区县进行评估
15
效果评估
孕产妇死亡率下降
50
225
查阅妇幼卫生年报等相关资料,及医院相关资料
达到阶段性住院分娩率
50
服务对象住院分娩负担逐年减轻至免费
35
剖宫产率降低
剖宫产率<30%及以下的县,每年的剖宫产率保持基本不变
剖宫产率31~50%的县每年降低至少3%
剖宫产率>50%的县每年降低至少5%
40
服务对象的满意度70%以上
50
随机调查服务对象
合计
1000
1000
注:
1、住院分娩率:
住院分娩的产妇人数/同期同地区产妇总数*100%。
2、孕产妇死亡率:
指年内每10万名孕产妇的死亡人数。
孕产妇死亡指从妊娠期至产后42天内,由于任何妊娠或妊娠处有关的原因导致的死亡,但不包括意外死亡者。
按国际通用计算方法,“孕产妇总数”以“活产数”代替计算。
3、剖宫产率:
行剖宫产人数/同期同地区活产数*100%。
农村妇女两癌检查项目督导评估标准
考核
对象
内容
考核要点
分值分配
总分值
考核方法
各级地方政府及卫生、财政、妇联等行政部门
组织管理
成立专家技术指导组
10
55
查阅政府相关文件资料,并到相关机构核实
明确各部门职责
5
建立各部门合作机制
5
制定项目实施方案
10
制定项目督导评估方案
10
制定年度项目工作计划及实施方案
15
查阅相关文件资料
资金管理
落实地方财政配套经费
50
120
查阅政府相关文件;查阅财政、卫生部门财政预算、资金划拨单、进帐单
及时(3个月内到县级)拨付项目资金
45
严格管理,落实专款专用,无经费挪用
15
各项财务单据保存完整
10
宣传动员
组织相关部门(包括媒体),每年至少开展3次面向社会的宣传活动
30
30
查阅活动通知、宣传材料、活动影像资料等
建立转诊机制
制定工作流程
10
40
查阅相关制度和文件资料;实地考察两癌检查现场,并询问相关人员
制定各级转诊制度和转诊流程
10
建立辖区转诊网络
20
项目管理和执行单位
资金使用
按照项目要求确定服务对象
30
70
查阅项目相关信息报表和保存单据及服务对象人员名单,现场查看,随机抽查服务对象进行核实
定期向社会公布补助资金的管理使用及补助对象的情况
10
建立群众监督制度及监督方法(如设立监督电话或意见箱)
10
按项目要求使用经费
20
查看服务对象检查个案表10份,确定是否提供规范服务
项目管理和执行单位
服务能力
具备相应的设施设备
30
285
现场查看
符合工作开展的环境(有良好的照明条件、确保检查在保护隐私的情况下进行等)
30
制定两癌检查工作制度
6
查看相关文件资料和记录
制定异常转诊工作制度
6
制定高危人群随访工作制度
6
制定两癌检查项目信息管理制度
6
制定健康教育宣传制度
6
制定合理的检查流程
10
查阅相关文件资料,并到相关机构核实
制定合理的转诊流程
10
按照项目要求提供规范筛查服务
40
抽查个案登记表
宫颈细胞学涂片结果检查合格率达到80%,乳腺超声结果合格率达到80%
25
抽查宫颈细胞学涂片及宫颈组织学切片,交付病理学专家审核
组织病理学检查诊断结果符合率达到90%,乳腺钼靶诊断符合率达到90%
25
阴道镜检查报告结果规范率应达到90%
20
抽查阴道镜检查报告核实
可疑病例追踪随访率达到90%以上
35
查阅登记册,并询问筛查结果可疑的服务对象
开展不同形式的健康教育活动至少2次
20
查阅相关文件资料,并询问服务对象
印制健康教育材料并发放给服务对象
10
人员培训
举办至少一期培训班
20
80
查看卫生局或妇幼保健机构相关文件资料和记录,培训班相关档案(通知、签到、教材、课程表、考试卷、总结)等资料,并到相关机构核实
进行人员考核
15
培训班档案齐全
5
项目县专业技术人员培训覆盖率达到90%
20
查阅相关文件资料,到现场进行核实
医务人员知识掌握程度达到80%以上(规范两癌筛查服务内容及服务对象)
20
模拟考核或问卷,现场考核医务人员,分数80分以上计合格
项目管理和执行单位
信息管理
建立项目信息管理工作制度(信息报告、质量控制、信息安全制度)
10
70
查阅相关制度、工作记录和分析报告等资料;到现场考察,询问相关人员
建立项目信息管理工作规范
10
各项原始资料、个案登记表和汇总报表记录完整,保存完好
20
查阅上报资料,抽取各类表册进行检查
信息上报及时
10
查阅上报资料
数据错漏项小于5%
10
数据完整率达到95%
10
督导质控
制定质量控制方案和评估标准
10
50
查看相关文件资料和记录
医疗卫生机构定期开展自查
10
区县级每年100%评估
15
市级每年对辖区内20%区县进行评估
15
效果评估
达到阶段性两癌检查完成率
50
200
查阅妇幼卫生年报等相关资料,及医院相关资料
达到阶段性妇女两癌防治知识知晓率(2010年在2009年基础上提高30%)
50
宫颈癌早诊率在70%以下的区县应在前一年的基础上每年提高10%
50
服务对象的满意度70%以上
50
随机调查服务对象
注:
1、宫颈癌防治知识知晓率:
宫颈癌防治知识知晓人数/调查人数*100%
2、宫颈癌早诊率=(CIN2+CIN3或原位癌+早期癌(微小浸润癌或临床分期为1a1期))/(CIN2及以上病变)
增补叶酸预防神经管缺陷项目督导评估标准
评估对象
内容
考核要点
分值分配
总分值
考核方法
各级地方政府及卫生、财政等行政部门
组织管理
明确部门职责
10
100
查阅政府相关文件资料
建立多部门合作机制
10
制定项目实施方案
10
制定项目督导评估方案
10
按时完成叶酸招标采购
40
规范叶酸发放流程
20
资金管理
落实地方财政配套经费
50
110
查阅政府相关文件;查阅财政、卫生部门财政预算、资金划拨单、进帐单
及时(3个月内到县级)拨付项目资金
40
严格管理,能够做到专款专用,无经费挪用
20
宣传动员
组织相关部门(包括媒体),每年至少开展3次面向社会的宣传活动
30
30
查阅活动通知、宣传材料、活动影像资料等
项目管理和执行单位
资金使用
按照项目要求确定服务对象
30
50
查阅项目相关信息报表和保存单据及服务对象人员名单,现场查看,随机抽查服务对象进行核实
定期向社会公布补助资金的管理使用及补助对象的情况
10
建立群众监督制度及监督方法(如设立监督电话或意见箱)
10
服务能力
按照药品管理相关法律法规进行药品管理
40
110
查看相关文件资料和记录及服务对象人员名单,并到相关机构核实
掌握本辖区服务对象情况
20
合理安排各地区和叶酸发放机构的叶酸发放量、存留量
20
制订相关工作制度(包括药品管理、叶酸发放、随访、高危待孕妇女、信息管理和健康教育宣传等)
10
制定质量控制方案和评估标准
10
定期开展质量评估活动
10
项目管理和执行单位
服务提供
能提供规范服务,现场进行咨询指导
20
140
现场考核,了解其咨询指导能力
按照相关规定进行叶酸免费发放
40
查阅相关文件资料,并到相关机构核实,抽查叶酸发放登记表
对服用情况进行随访,并做好记录,随访率达到90%。
40
抽查随访登记册
开展不同形式的健康教育活动至少2次
20
核实健康教育相关资料,询问服务对象
印制健康教育材料并发放给服务对象
20
人员培训
举办至少一期培训班
10
70
查阅相关文件资料,培训班相关档案(通知、签到簿或通迅录、教材、课程表、考试卷、总结);现场进行考核
进行人员考核
10
培训班档案齐全
10
培训覆盖率达到90%
10
医务人员知识掌握程度达到80%以上
30
模拟考核或问卷,现场考核医务人员,分数少于80分为不合格
信息管理
建立项目信息管理工作相关制度(信息报告、质量控制、信息安全制度)
10
100
查阅相关制度、工作记录和分析报告等资料;到现场考察,询问相关人员
建立项目信息管理工作规范
10
项目资料管理设备齐全
20
各项原始资料、个案登记表和汇总报表记录完整,保存完好
30
查阅上报资料,抽取各类表册进行检查
信息上报及时
10
查阅上报资料
数据错漏项小于5%
10
数据完整率达到95%
10
各级卫生行政部门、项目管理及执行机构
督导质控
制定质量控制方案和督导评估标准
10
50
查看相关文件资料和记录
医疗卫生机构定期开展自查
10
区县级每年100%评估
15
市级每年对辖区内20%区县进行评估
15
效果评估
目标人群增补叶酸知识知晓率达到阶段性的目标(2009年达到60%,2011年达到90%)
50
240
查阅妇幼卫生监测和年报等相关资料
目标人群叶酸服用率达到阶段性的目标(2009年达到60%,2011年达到90%)
50
目标人群叶酸服用依从率达到阶段性的目标(2009年达到30%,2011年达到70%)
50
神经管缺陷发生率降低(以全市为单位)
50
服务对象的满意度70%以上
40
随机调查服务对象
合计
1000
1000
注:
1、增补叶酸知识知晓率:
增补叶酸知识知晓人数/调查人数*100%
2、叶酸服用率:
服用人数/产妇总人数*100%
3、叶酸服用依从率:
叶酸服用依从人数/叶酸服用总人数*100%
4、神经管缺陷发生率:
围产儿中神经管缺陷缺陷数/(活产数+死胎和死产数)*10000/万
5、叶酸服用依从人数:
怀孕前服用小剂量叶酸,从开始服用至怀孕头三个月的天数中服用天数占80%及以上的产妇数。
6、增补叶酸知识知晓人数:
在调查人群中,知道叶酸可以预防神经管缺陷,且知道应在怀孕前3个月开始服用的人数。
预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播项目督导评估标准
考核对象
内容
考核要点
分值分配
总分值
考核方法
各级地方政府及卫生、财政等行政部门
组织管理
明确部门职责
20
80
查阅政府相关文件资料
建立多部门合作机制
20
制定项目资金管理办法
20
制定项目督导评估方案
20
资金管理
落实地方财政配套经费
50
150
查阅政府相关文件;查阅财政、卫生部门财政预算、资金划拨单、进帐单
及时拨付项目资金
50
严格管理,落实专款专用,无经费挪用
50
宣传动员
组织相关部门(包括媒体),每年至少开展1次面向社会的宣传活动
30
30
查阅活动通知、宣传材料、活动影像资料等
项目管理和执行单位
资金使用
补助对象、补助标准符合要求
50
100
查阅项目相关信息报表和保存单据及服务对象人员名单,现场查看,随机抽查服务对象进行核实
建立群众监督制度及监督方法(如设立监督电话或意见箱)
20
定点医疗卫生机构能按财政补助标准免收相关费用
30
服务能力
严格执行助产机构、技术人员的准入制度
20
100
查阅卫生行政部门执业许可审批情况,并到相关机构核实
制订相关工作制度(包括检查、诊疗、转诊、随访和健康教育宣传等)
20
查阅相关文件和记录
定期开展质量评估活动(至少每年一次)
20
具备预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播的设备
20
按照国家住院分娩补助项目的要求,抽查相关机构进行核实
具备预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播的药物
20
服务提供
孕期检查项目规范
20
100
询问专业技术人员及服务对象或现场考核,了解服务是否规范
感染孕产妇及其所生儿童规范管理及转诊、追访
20
查阅门诊孕产妇管理相关资料
终止妊娠或安全助娩保健服务规范
20
查阅病历记录
开展不同形式的健康教育活动
20
查阅相关文件资料,并询问服务对象
对服务对象进行宣教告知
20
信息管理
建立项目信息管理工作制度(信息报告、质量控制、信息安全制度)
20
120
查阅相关制度、工作记录和分析报告等资料;到现场考察,询问相关人员
建立项目信息管理工作规范
20
各项原始资料、个案登记表和汇总报表记录完整,保存完好
20
查阅上报资料,抽取各类表册进行检查
信息上报及时
20
查阅上报资料
数据错漏项小于5%
20
数据完整率达到95%
20
各级卫生行政部门、项目管理及执行机构
督导质控
制定质量控制方案和评估标准
20
80
查看相关文件资料和记录
医疗卫生机构定期开展自查
20
提供相应服务的人员(含市级以及任务县区)培训覆盖率达到90%以上
20
加强逐级技术指导,至少达到市级对区县级1次;区县级对乡镇级4次
20
效果评估
孕产妇艾滋病和乙肝检测率分别达到85%以上;梅毒检测率达75%
90
240
查阅妇幼卫生年报等相关资料,及医院相关资料
艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例达80%;孕产妇接受其他相关检测的比例达70%;住院分娩率达90%;所生儿童人工喂养的比例达90%
50
梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗的比例达到80%以上
50
乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到80%以上
50
合计
1000
1000
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 天津市 重大 公共卫生 妇幼 项目 26 最新版