部门预算公开.docx

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部门预算公开

2019年部门预算公开

（南部县机关事业单位社会保险局）

2019年1月19日

目录

1.2019年部门预算编制说明

2.表1收支预算总表

3.表1-1部门预算收支总表

4.表1-2部门预算收入总表

5.表1-3部门预算支出总表

6.表2财政拨款预算收支总表

7.表2-1财政拨款支出预算表

8.表2-2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

9.表3人员支出财政拨款预算表

10.表3-1一般公共预算基本支出预算表

11.表3-2一般公共预算支出表

（一）

12.表3-2-1一般公共预算支出表

（二）

13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）

14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）

15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）

16.表4日常公用支出财政拨款预算表

（一）

17.表4-1日常公用支出财政拨款预算表

（二）

18.表5对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19.表6项目支出预算表

20.表7一般公共预算“三公”经费支出表

21.表8政府性基金支出预算表

22.表8-1政府性基金“三公”经费支出表

23.表9国有资本经营支出预算表

就业局2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）基本职能

1、机关事业单位养老保险费和职业年金征集

2、机关事业单位离退休人员养老保险待遇发放

3、机关事业单位离退休人员年检

4、机关事业单位在职职工养老保险关系转移

（二）2019年主要工作

1、加大保险费征缴力度。

保证当期保险费足额征收到位，不发生欠费。

2、加大机保基金监管力度。

在保证按时足额支付机关事业单位离退休人员养老待遇的基础上，严格执行财经纪律，严禁截留、挤占、挪用机保基金，保证基金的安全，确保机关事业养老保险新制度稳健运行。

3、认真做好政策解释工作，确保一方稳定。

二、部门预算单位构成

南部县机关事业单位社会保险局属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构6个，分别为秘书股、统筹股、退管股、稽核股、财务股、信访股。

三、收支预算总体情况

2019年收入预算118.31万元，其中：

上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公共预算拨款收入118.31万元，占100%。

2019年支出预算118.31万元，其中：

基本支出118.31万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况

南部县机关事业单位社会保险局2018年度财政拨款收支预算总计118.31万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少0.28万元，减少0.24%。

主要原因项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县机关事业单位社会保险局2019年度一般公共预算财政拨款支出118.31万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少0.28万元，减少0.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县机关事业单位社会保险局2019年一般公共预算财政拨款支出118.31万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.86万元，占86.10%；卫生健康支出6.55万元，占0%；住房保障支出8.69万元，占7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）101.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费及单位日常公用支出。

2.住房保障221（类）02（款）01（项）8.69万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：

5.22万元；卫生健康210（类）11（款）03（项）分公务员医疗补助：

2.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部县机关事业单位社会保险局2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.31万元，其中：

人员经费104.86万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费13.45万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县机关事业单位社会保险局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.47万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019年公务接待费0..46万元。

计划用于省市县相关单位交流及学习。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南部县机关事业单位社会保险局2019年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，南部县机关事业单位社会保险局机关运行经费支出13.45万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本部门没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

（单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

表1

2019年收支预算总表

单位名称：

单位:

元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、当年财政拨款收入

1183097.95

一、人员支出

1048608.39

二、行政单位教育收费收入

二、日常公用支出

134489.56

三、事业收入

三、对个人和家庭的补助

四、事业单位经营收入

四、项目支出

五、转移性支出

五、转移性支出

六、其他支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

本年收入合计

1183097.95

本年支出合计

1183097.95

七、用事业基金弥补收支差额

六、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

其中：

事业单位经营亏损

七、结转下年

其中：

事业单位经营亏损

收入总计

1183097.95

支出总计

1183097.95

表2

部门预算收支总表

单位名称：

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

2019年预算数

一、一般公共预算拨款收入

1183097.95

一、一般公共服务支出

683089.00

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

335552.41

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

77519.18

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

86937.36

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

1183097.95　

本年支出合计

1183097.95　

七、用事业基金弥补收支差额

二十九、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

三十、结转下年

收入总计

1183097.95　

支出总计

1183097.95　

表1-2

部门预算收入总表

单位名称：

南部县机关事业单位社会保险局

单位：

元

项目

合计

上年结转

当年财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

金额

其中：

教育收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

类

款

项

合计

1,183,097.95

1,183,097.95

南部县人力资源和社会保障局

1,183,097.95

1,183,097.95

323105

南部县机关事业单位社会保险局

1,183,097.95

1,183,097.95

201

10

01

323105

行政运行（人力资源事务）

683,089.00

683,089.00

208

01

09

323105

社会保险经办机构

184,518.56

184,518.56

208

05

05

323105

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,895.60

144,895.60

208

11

99

323105

其他残疾人事业支出

6,138.25

6,138.25

210

11

01

323105

行政单位医疗

52,162.42

52,162.42

210

11

03

323105

公务员医疗补助

25,356.76

25,356.76

221

02

01

323105

住房公积金

86,937.36

86,937.36

表1-3

表1-3

部门预算支出总表

单位名称：

南部县机关事业单位社会保险局

单位：

元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

合计

1,183,097.95

1,183,097.95

南部县人力资源和社会保障局

1,183,097.95

1,183,097.95

323105

南部县机关事业单位社会保险局

1,183,097.95

1,183,097.95

201

10

01

323105

行政运行（人力资源事务）

683,089.00

683,089.00

208

01

09

323105

社会保险经办机构

184,518.56

184,518.56

208

05

05

323105

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,895.60

144,895.60

208

11

99

323105

其他残疾人事业支出

6,138.25

6,138.25

210

11

01

323105

行政单位医疗

52,162.42

52,162.42

210

11

03

323105

公务员医疗补助

25,356.76

25,356.76

221

02

01

323105

住房公积金

86,937.36

86,937.36

表2

财政拨款预算收支总表

单位名称：

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

1183097.95　

一、本年支出

　1183097.95

1183097.95　

一般公共预算拨款收入

1183097.95

一般公共服务支出

　683089.00

683089.00　

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

二、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

上年财政拨款资金结转

社会保障和就业支出

　335552.41

335552,。

41　

社会保险基金支出

卫生健康支出

　77519.18

77519.18　

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

　86937.36

86937.36　

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

债务还本支出

转移性支出

债务利息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1183097.95　

支出总计

　1183097.95

1183097.95　

表2-1

财政拨款支出预算表

单位名称：

南部县机关事业单位社会保险局

单位:

元

项目

当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

1,183,097.95

1,183,097.95

1,183,097.95

南部县人力资源和社会保障局

1,183,097.95

1,183,097.95

1,183,097.95

323105

南部县机关事业单位社会保险局

1,183,097.95

1,183,097.95

1,183,097.95

301

01

323105

基本工资

384,600.00

384,600.00

384,600.00

301

02

323105

津贴补贴

316,548.00

316,548.00

316,548.00

301

03

323105

奖金

31,970.00

31,970.00

31,970.00

301

08

323105

机关事业单位基本养老保险缴费

144,895.60

144,895.60

144,895.60

301

10

323105

职工基本医疗保险缴费

52,162.42

52,162.42

52,162.42

301

11

323105

公务员医疗补助缴费

25,356.76

25,356.76

25,356.76

301

12

323105

残疾人就业保障金

6,138.25

6,138.25

6,138.25

301

13

323105

住房公积金

86,937.36

86,937.36

86,937.36

302

01

323105

办公费

12,321.00

12,321.00

12,321.00

302

02

323105

印刷费

7,310.00

7,310.00

7,310.00

302

04

323105

手续费

1,012.00

1,012.00

1,012.00

302