企业发展规划.docx

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企业发展规划

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企业发展规划

北京市××集团公司

企业发展规划

（上报稿）

二〇〇五年五月

前言及摘要　………………………………………………5

第一部分概况…………………………………………6

一、总体情况………………………………………………6

二、核心业务及其骨干企业情况…………………………6

（一）核心业务板块名称（核心业务板块一）……………6

1、骨干企业名称（骨干企业一）…………………………7

n、骨干企业名称（骨干企业×）…………………………7

（N）核心业务板块名称（核心业务板块×）………………7

1、骨干企业名称（骨干企业一）…………………………7

n、骨干企业名称（骨干企业×）…………………………7

三、非核心业务板块及其企业情况………………………7

（一）非核心板块企业名称（企业一）……………………8

（N）非核心板块企业名称（企业N）………………………8

四、参股企业情况…………………………………………8

（一）与核心业务板块有重要关联度的参股企业情况……8

（二）他参股企业简况………………………………………8

五、近年来集团及下属公司改革简况……………………8

第二部分战略环境分析与评估…………………………9

一、外部环境分析以及所面临的机遇和挑战……………9

（一）宏观经济环境的相关分析……………………………9

（二）行业发展情况分析……………………………………9

（三）主要竞争对手分析……………………………………9

（四）面临的机遇与挑战……………………………………9

二、优劣势分析与核心竞争力评估………………………9

（一）与主要竞争对手在主要方面的比较分析………………9

（二）优、劣势分析……………………………………………9

（三）集团核心竞争力评估结论………………………………9

第三部分中长期发展战略………………………………10

第四部分三年发展规划…………………………………11

一、总体规划目标…………………………………………11

（一）总体目标………………………………………………11

（二）规划实施的总体思路…………………………………11

二、管控模式规划…………………………………………11

（一）企业组织结构目标陈述………………………………11

（二）未末的组织架构图及管控模式………………………11

三、核心业务与骨干企业发展规划………………………11

（一）核心业务板块名称（核心业务板块一）……………11

1、发展目标………………………………………………12

2、主要措施………………………………………………12

3、骨干企业发展规划……………………………………12

（二）核心业务板块名称（核心业务板块二）………………13

（三）核心业务板块名称（核心业务板块三）……………13

四、非核心业务板块及其企业的调整规划………………13

五、投融资规划……………………………………………13

（一）投资规划………………………………………………13

（二）融资规划………………………………………………13

六、历史问题解决规划……………………………………13

七、其他……………………………………………………13

附件…………………………………………………………14

前言及摘要

这部分内容篇幅在1500-2000字左右。

第一部分概况

一、总体情况

包括但不限于：

资产状况、绩效情况，所属行业、权属企业（含控股、参股企业）简况，人员，资源（品牌、网络、上市公司、土地等），管控模式，行业个性指标……。

（最好附图、表说明）

二、核心业务及其骨干企业情况

核心业务板块总体情况。

包括但不限于：

人员、资产、销售收入、利润等占集团的比例，各业务板块之间的关系等。

（一）核心业务板块名称（核心业务板块一）。

该业务板块基本情况。

包括但不限于：

该业务板块的特色、主导产品、是否形成产业集群以及在国内同行业中的地位等。

销售收入

利润总额

市场

占有率

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

2002年

2003年

2004年

注1：

所占比例指相应指标在集团中所占的比例；

注2：

市场占有率指标需指出该指标所对应的市场边界（如国际、国内或区域）。

1、骨干企业名称（骨干企业一）。

该企业基本情况。

包括但不限于：

股权结构、资产状况、绩效情况、主导产品、与集团内其他企业之间的业务关联度以及在该业务板块中的地位、作用等。

资产总额

所有者权益

销售收入

利润总额

净资产收益率

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

2002年

2003年

2004年

注：

所占比例指相应指标在该业务板块中所占的比例；

n、骨干企业名称（骨干企业二）。

内容同“骨干企业一”。

（N）核心业务板块名称（核心业务板块N）。

内容同“核心业务板块一”。

三、非核心业务板块及其企业情况

非核心业务板块基本情况。

包括但不限于：

人员、资产、销售收入、利润等占集团的比例等。

销售收入

利润总额

市场

占有率

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

2002年

2003年

2004年

注1：

所占比例指相应指标在集团中所占的比例；

注2：

市场占有率指标需指出该指标所对应的市场边界（如国际、国内或区域）。

（一）非核心板块企业名称（企业一）。

该企业基本情况。

包括但不限于：

股权结构、资产状况、绩效情况、主导产品等。

资产总额

所有者权益

销售收入

利润总额

净资产收益率

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

2002年

2003年

2004年

注：

所占比例指相应指标在该业务板块中所占的比例；

（N）非核心板块企业名称（企业N）。

内容同“非核心板块企业名称（企业一）”。

四、参股企业情况

（一）与核心业务板块有重要关联度的参股企业情况。

（二）其他参股企业简况。

五、近年来集团及下属公司改革简况

包括但不限于企业的资产结构、产业结构、企业结构、产品结构、人员结构调整及其取得的成效。

第二部分战略环境分析与评估

一、外部环境分析以及所面临的机遇和挑战

（一）宏观经济环境的相关分析。

（二）行业发展情况分析。

（三）主要竞争对手分析。

（四）面临的机遇与挑战。

二、优劣势分析与核心竞争力评估

（一）与主要竞争对手在主要方面的比较分析。

包括但不限于：

核心业务的规模、效益、市场地位、市场占有率、市场竞争力（含市场研究与技术开发能力）、行业特性指标等。

（二）优、劣势分析。

（三）集团核心竞争力评估结论。

第三部分中长期发展战略

总体发展战略陈述。

在“树业有专攻”的原则下，企业发展战略要立足五年，展望十年。

企业发展战略包括但不限于以下方面：

业务发展、资本结构调整、管控模式、产品与技术创新、国有资产布局调整、人力资源战略等以及主要举措。

第四部分三年发展规划

一、总体规划目标

（一）总体目标。

业务发展目标、国资保值增值目标、集团资本结构调整目标、行业或资本进退目标、存量资产盘活目标、历史问题消化目标、研究开发目标、行业特性目标等等。

（二）规划实施的总体思路。

二、管控模式规划

（一）企业组织结构目标陈述。

（二）未末的组织架构图及管控模式。

1、未来的组织架构图：

（附图）

集团本部、各个职能部门（中心）和权属企业相互关系。

2、集团管控模式：

今后集团公司本部、各职能部门（中心）、权属企业之间的职能、定位。

3、为实现上述目标必须采取的措施。

三、核心业务与骨干企业发展规划

根据核心竞争力评估结论对集团现有的业务板块做出调整规划。

核心业务板块原则上不超过3个，且相互之间应有一定的业务关联度。

（一）核心业务板块名称（核心业务板块一）。

1、发展目标。

技术目标：

（专利、品牌等）核心技术。

市场目标：

市场占有率、市场拓展等。

财务目标：

销售收放、销售收入占集团比重、销售利润。

销售收入

利润总额

市场

占有率

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

2005年

2006年

2007年

2、主要措施：

产品开发及技术创新，市场拓展，企业改制重组、吸引战略投资者、重大投资项目（含长期投资、并购企业、固定资产投资）等。

3、骨干企业发展规划。

骨干企业的发展目标和主要举措是核心业务板块发展目标和主要举措的细化或目标分解。

（1）骨干企业名称（骨干企业一）。

①发展目标：

净资产收益率、技术创新目标、资本结构调整目标、存量盘活目标、管控目标、人力资源目标。

资产总额

所有者权益

销售收入

利润总额

净资产收益率

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

金额

增幅

所占比例

2005年

2006年

2007年

②主要措施：

产品与技术开发、市场开拓、资本结构优化、重点投资项目、人力资源开发、其他。

（n）骨干企业名称（骨干企业n）。

内容同“骨干企业一”

（二）核心业务板块名称（核心业务板块二）。

内容同“核心业务板块一”。

（三）核心业务板块名称（核心业务板块三）。

内容同“核心业务板块一”。

四、非核心业务板块及其企业的调整规划

非核心业务板块的调整目标，具体调整措施、手段。

非核心企业调整规划；资本运作模式，资本进退和股权比例调整的目标及举措；人员的安置与分流等。

与核心业务关联度较低的参股企业的清理目标、措施。

五、投融资规划

1、投资规划（含长期投资、并购企业、固定资产投资）：

投资计划总额；重大投资项目的投资方向、投资规模、投资总额中国有资产所占的比例、投资收益；

2、融资规划：

融资计划总额；资金来源、融资方式、融资成本等。

六、历史问题解决规划

人员、债务、不实资产、非经营性资产的消化及解决。

七、其他

附件：

1、战略规划编制说明（过程说明）

2、集团公司（营运机构）规划管理制度及实施办法

3、集团公司（营运机构）核心业务确定的说明

4、战略规划发展目标的确定依据说明

5、重大项目的投资计划汇总

6、其他