数码港产业园建设项目可行性研究报告书.docx

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数码港产业园建设项目可行性研究报告书

####数码港产业园建设项目

可行性研究报告

编制单位：

#######建设工程咨询有限公司

编制日期：

第1章总论

1.1项目概况

项目名称：

####数码港产业园建设项目

建设性质：

新建

建设单位：

####市潮人投资集团有限公司

建设规模：

项目总占地面积180090平方米（约270亩），净用地面积146839平方米（约220亩），总建筑面积456440平方米，主要建设厂房13栋、科研办公楼一栋及门岗配电室等。

建设地址：

濮阳市濮东产业集聚区

项目建设工期：

2014年1月——2016年1月

1.2可研报告编制的依据和范围

1.2.1可行性研究报告编制的依据

①市场调研报告及其它基础资料；

②国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

③《濮阳市城市总体规划（2005-2020）》；

④《濮阳市土地利用总体规划（2006-2020）》；

⑤《濮阳市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；

⑥《濮阳市华龙区国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；

⑦《濮东产业集聚区总体发展规划》；

⑧《建筑防火设计规范》；

⑨《建设设计规范》；

⑩建设单位提供的有关资料

1.2.2编制范围

本可行性研究报告按照国家计委关于建设项目可行性研究的内容和深度的有关规定及《建设项目经济济评价方法与参数》（第三版）的要求进行编制，主要对拟建项目的投资必要性、市场预测和建设规模的确定、规划建设方案、资源条件、环境保护和劳动组织、投资估算和资金筹措、财务评价等方面进行研究。

1.3项目建设单位概况

####潮人海外经济促进会是1995年2月28日经####市政府有关部门批准成立、具有法人资格的民间组织。

现有理事600多人，分布于####各个行业，其中有政府公务员、专家学者和企业界人士，并有多位海内外社会贤达担任本会的荣誉会长和名誉会长。

近年来，为适应新时期经济社会发展的需要，该会及时调整组织建设新思路，创新会务，进一步放开手脚，扩大新成员吸收范围。

新成员有年纪更轻、文化素养更高、实力更强、魄力更大、服务意识更浓的特点，增强了潮人会的代表性和群众基础，也扩大了会务工作覆盖的地区和范围以及深度和广度，为各项工作的开展奠定了坚实的基础。

####潮人海外经济促进会2012年9月16日举行第五届理事会就职典礼暨####市潮人投资集团有限公司成立。

该会始终坚持把联谊工作放在首位，广泛开展联谊活动，交流会务和经验。

充分利用国际潮团年会等交流平台，积极开展兄弟社团的联谊和互动，在全方位、多层次的互动中交流经验，增进了解，敦睦乡情，为开展各项交流合作创造条件。

该会积极组织企业参加各类投资推介会、经贸洽谈会、专业展销会和海外投资考察团，攫取商机，提升产品竞争力和市场占有率，拓展发展空间，推动企业做大做强，关心、支持和服务会员企业的发展。

近年来，促成了吉林、漯河、鹤壁、汕头、普宁等多个大型产业园区的落成和成都、博罗等特大型有机果蔬生产基地的建设。

为地方经济发展和产业扶贫做了贡献，受到企业和各地党政领导的好评。

1.4可行性研究内容概要结论

1.4.1项目建设的必要性

项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划，符合濮阳市加快发展本市经济的战略要求，是濮阳市经济可持续发展的需要，有利于加快区域性中心城市地位的形成。

通过产业园建设,促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向产业园集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展，推动我区工业经济向集约化、规模化、产业化、快速化发展，使企业走上持续高效、新型工业化的发展道路。

因此，该项目的建设是必要的。

1.4.2建设规模

项目需征地270亩，主要建设厂房13栋、科研办公楼一栋及门岗配电室等，总建筑面积456440平方米，年销售收入30亿元。

1.4.3建设条件

项目建设所需的水、电、讯条件具备，交通便利，地上地下无文物遗址，适合工程建设的需要。

1.4.4工艺技术方案

项目工艺拟采用国内较为先进的生产工艺技术，整个工艺流程顺畅，设备选型先进，可以满足工艺设计要求。

1.4.5环境影响评价

该项目主要废弃物主要有大气污染物、水污染物和噪声，经过处理后，可以做到达标排放，不会对环境造成污染。

1.4.6生产定员

本项目按未来2-3年人员设计：

定员360名，其中：

业务人员45名，操作人员280名，管理人员36名。

1.4.7项目总投资

估算项目总投资为102581.28万元，其中：

固定资产投资89581.28万元，流动资金13000万元。

1.4.8结论

该项目符合国家产业政策和产业化发展方向，市场前景广阔，上下游产业带动能力强，经济效益和社会效益显著，具有较强的清偿能力和抗风险能力，在技术和经济等方面都是可行的。

1.4.9主要经济技术指标

主要经济技术指标见下表：

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

生产规模

年产电脑、手机、mp3播放器、电话机等智能电器和智能家具100万套

2

总投资

万元

102581.28

2.1

固定资产投资

万元

89581.28

2.2

铺底流动资金

万元

13000

3

全年生产天数

天

300

4

项目定员

人

360

5

项目占地面积

m2

180090

6

项目净用地面积

m2

146839

7

总建筑面积

m2

456440

8

年销售收入

万元

300000

9

年利税

万元

32545

10

投资利税率

%

31.73

11

投资回收期

年

5.41

12

财务内部收益率

%

23.80

13

盈亏平衡点

%

30.7

14

建筑密度

%

60.5

15

容积率

3.11

16

投资强度

万元/亩

407

第2章项目建设背景及必要性

2.1电子信息产业的发展趋势

1、电子信息产业的发展趋势及特征

目前，国际上电子信息产业的发展趋势和特点主要表现在以下几方面：

⑴产业全球化和区域化趋势明显。

电子信息产业具有最广泛的国际性，其全球性采购、全球性生产、全球性经销的趋势日益明鼠产业梯次转移发展的趋势十分突出。

 ⑵数字化、网络化、智能化成为主流。

目前，数字化、网络化、智能化技术正在发展成为信息产业的主流技术。

 ⑶跨国公司的主导作用更加突出，以信息网络为基础的新型企业模式开始崭露头角。

 ⑷生产规模化和产品个性化成为主要趋势。

电子信息产品大部分都具有显著的规模经济效益，达不到一定生产规模，产品则很难在市场竞争中立足生存。

入门坎限越来越高，没有巨额的资金投入，很难形成真正有竟争力的产业。

另一方面，随着技术进步和生活水平的提高，消费个性化逐渐成为潮流，这也是知识经济时代的重要特点之一。

 ⑸竞争核心发生重大变化，产品本地化生产销售趋势明显。

市场、资金和技术的国际化使得国际竟争由资源、产品的竞争转向技术、品牌、资本和市场份额的竞争，核心技术和自有品牌成为竟争力的关键因素。

 由上可以看出，21世纪，电子信息产业作为世界经济新的增长点和最先进的生产力，正朝着数字化、网络化和智能化方向迅猛发展，各国都把大力发展电子信息产业、加快推进国家信息化作为新世纪经济和社会发展战略来实施。

2、我国电子信息产业发展

⑴发展速度不断加快，CDP的贡献日益明显。

我国电子信息产业一直保持高速增长，产业规模迅速增长，增长速度居各工业部门首位。

⑵电子信息产品成为外贸出口的新增长点。

电子信息产品生产企业充分利用国家鼓励出口政策，抓住扩大出口大好机遇，积极参与国际市场竞争，产品出口增长较快。

⑶科研开发实力大大增强，许多科研成果达到国际先进水平。

我国电子技术己进入数字技术阶段，人们对电脑、手机、mp3播放器、电话机等智能电器和智能家具的需求有质的突破。

⑷工业布局得到改善，劳动力结构有所提升。

我国当前已经形成了如珠江三角洲、长江三角洲和环渤海等几个大型的专业化电子信息产业集群，对周边辐射效应明显，并带动了周围关联产业的迅速发展，形成配套功能日趋完善具有特色的电子信息产业聚集园区。

⑸未来发展前景乐观。

电子信息产业多年来为我国的信息化、工业化和现代化建设做出了突出贡献，在国民经济中的作用不断提升，现代电子技术装备为国民经济各部门提供了先进的技术用于远程教育、远程医疗、电子娱乐、电子商务等各类新业务，促进了社会进步。

2.2项目建设背景

21世纪以来，世界经济一体化逐步加强，我国东部地区和广东珠三角地区产业升级逐步加快，劳动力密集型和资源型产业逐步向中西部转移。

河南省承东启西的区位优势明显，劳动力丰富，具有承接产业转移得天独厚的条件和优势，随着中原经济区提升为国家战略，濮阳市濮东产业集聚区为本项目的建设和企业自身的发展提供了难得的发展商机。

因此，抓住产业转移带来的发展机遇，积极发展数码电子产业，既可承载产业的空间落实，又能成为促进地方经济发展的一个新的增长点。

濮阳市位于河南省东北部，中原油田所在地，黄河中下游冲积平原，面积4266平方公里，人口356万人，其中：

城区人口36万，中原油田人口12万，先后成功创建了“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“全国创建精神文明先进市”、“国家优秀旅游城市”等荣誉称号。

濮阳市城市总体规划按“集中设置、重点发展、优化布局”的原则进行工业用地的调整和布局规划，其中106国道东工业用地——位于106国道隔离林带以东，布置一、二类工业用地，重点发展机械制造、电子仪器仪表等产业；突出高新技术产业优势，不断加大新产品研发力度，拓展国内市场，开拓国际市场，实现产业发展的新突破。

加大产业科技含量，进一步提高高新技术电子等主导产品的市场竞争力，通过与相关企业强强联合、共同开发的方式，扩大产品市场份额。

濮东产业集聚区（106国道东工业用地）是华龙区为实施“工业强区”战略，于2002年初在新106国道两侧规划的产业聚集区。

2005年，濮阳市在对《濮阳市城市总体规划》进行修编、调整城市功能区划时，对濮东产业集聚区的区域规划进行了调整。

将濮东产业集聚区纳入濮阳市总体规划之中，确定为濮阳市城区东部产业集聚区。

调整后的濮东产业集聚区全部在已经河南省政府批准的濮阳市城市总体规划（2005—2020年）控制区域范围之内。

濮东产业集聚区位于濮阳市区东部，北至北环路、南至黄河路、西至文化路、东至龙乡路，规划建设用地总面积为12.57平方公里（不含106国道绿化带），是河南省首批175个产业集聚区之一。

濮东产业集聚区产业定位是以机械装备制造和现代物流业为主导，以电子仪器仪表制造、高新技术产业为支撑，配套发展金融商贸服务等第三产业。

通过多种举措，把濮东产业集聚区建设成为特色鲜明、产业关联、集群发展的机械制造产业集中区、循环经济发展示范区、改革创新试验区。

2.3项目建设必要性

1、是调整优化经济结构，推进新型工业化进程的需要

充分挖掘和发挥我区的区位优势和资源优势,抢抓粤港澳产业转移的机遇，进一步强化以高新技术开发应用为动力，以电子信息产业为主导，以生产智能电器和智能家具为核心的数码港产业园的建设，对于全面提升我区经济实力，都有其重要的现实意义和深远影响。

总之，建设数码港产业园是加快华龙区工业经济发展、加快推进新型工业化进程的有效途径，是实现经济社会可持续发展的需要，是推进城市化进程的需要，是逐步解决“三农”问题的需要，是全面建设小康社会的迫切需要。

2、通过####数码港产业园建设促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向产业园集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展，推动我区工业经济向集约化、规模化、产业化、快速化发展，使企业走上持续高效、新型工业化的发展道路。

建设数码港产业园，是国外经济发达国家和国内沿海发达省区加快经济发展的成功模式。

事实证明，数码港产业园能够有力促进工业发展的集约化、规模化、产业化，有效解决新建项目投资难、企业布局分散等问题，便于集中统一管理、体现高效服务，有利于人才、市场、资金等要素的聚集，有利于产业与城镇建设、土地利用、生态环保等方面的持续发展。

3、通过####数码港产业园主导产业、优势特色产业的示范和辐射作用，带动相关产业发展，通过产业辐射，带动华龙区经济发展。

4、通过####数码港产业园建设，促进城镇化建设和城乡经济协调发展，解决好二元结构转换（经济、人口、社会）问题；抓住国内外电子产业转移的趋势和机遇，寻求新一轮经济起动平台和“突破口”，拓展发展空间与拓展产业链，优化产业结构，推动跨越式发展的有效途径。

5、是落实《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，完善城市功能，优化城市布局，提升城市核心地位的需要

综上所述，本项目建设能够有力促进工业发展的集约化、规模化、产业化，实现产业、企业集群发展，推动我区工业经济快速发展，因此，项目的建设是必要的。

第三章需求分析及建设规模确定

3.1电子信息产业市场分析

1、产业规模继续扩大

2009年，规模以上电子信息制造业实现收入51305亿元，同比增长0.1%;利润1791亿元，同比增长5.2%;出口交货值28932亿元，同比下降5.6%。

软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%。

　　表3-1  2009年规模以上电子信息产业主要指标情况

计量单位

2009年

2008年

增速%

一、制造业

主营业务收入

亿元

51305

51253

0.1

利润

亿元

1791

1703

5.2

税金

亿元

664

586

13.3

从业人员

万人

755

760

-0.6

销售产值

亿元

50202

49019

2.4

出口交货值

亿元

28932

30651

-5.6

二、软件业

软件业务收入

亿元

9513

7573

25.6%

表3-2  2009年主要电子信息产品产量完成情况

主要产品名称

单位

产量

增速%

移动通信手持机

万部

61925

10.7

移动通信基站

万信道

3022

102.2

彩色电视机

万台

9899

9.6

微型计算机

万部

18215

33.3

打印机

万台

3641

-13.6

数码相机

万台

8026

-1.7

集成电路

亿块

414

-0.7

2、发展速度总体回落，前低后高态势明显

　　⑴生产增速低位回升。

全年规模以上电子信息制造业增加值增长5.3%，扭转了上半年下滑的势头，但比上年增速下降7个百分点;实现销售产值50202亿元，同比增长2.4%，扭转了前10个月连续下滑的势头。

图3-12009年规模以上制造业增加值每月增长情况

　　⑵重点产品增长面扩大。

自二季度起，重点监测的27个电子信息产品中，实现正增长的产品面不断扩大，12月有20个产品产量实现正增长，是全年增长产品最多的月份。

彩电、微型计算机、手机累计产量分别于4、5、9月扭转了下滑势头，集成电路于10月起开始出现月度正增长;累计到12月底，微型计算机、显示器、彩电、手机产量分别增长33.3%、7.2%、9.6%、10.7%，集成电路产量同比下降0.7%。

图3-22009年每月重点监测电子产品产量实现正增长个数情况

　　⑶经济效益速度回升。

前11个月，规模以上电子信息制造业销售收入下降1%，利润下降3.4%，二者降幅分别比上半年回升7.5、37.6个百分点;至12月底，二者均扭转下滑势头，增速分别达到0.1%和5.2%。

全行业亏损面为26.1%，比上半年下降9.4个百分点;亏损企业亏损额达到382亿元，同比增长45%。

计算机和电子元器件行业效益相对较差，利润降幅分别达到26.7%、9%、39.4%;通信和视听行业效益较好，利润分别增长49%和23%。

　　⑷外贸出口下滑明显。

2009年，电子信息产品进出口7719亿美元，同比下降12.8%，这是本世纪以来首次负增长。

其中出口4572亿美元，下降12.5%，占全国出口的38%;进口3147亿元，下降13.5%，占全国进口的31%。

出口降幅逐步收窄，11、12月连续正增长。

基础产品下滑明显，电子元件、材料分别下降23.6%、36.3%;整机产品降幅相对较小，通信、视听、计算机产品出口分别下降3.8%、12%、8.9%。

图3-32009年1-12月电子信息产品单月出口情况

　　⑸投资增速出现回落。

2009年，全行业500万元以上项目累计完成投资4147亿元，同比增长17.5%，增幅低于上年15.8个百分点。

新增固定资产2621亿元，同比增长34.9%，增幅高于上年3.4个百分点。

通信设备行业投资增长较快，增速达到36.5%;电子器件行业投资增长2.8%，其中集成电路行业下降21.7%。

全年新开工项目4443个，同比增长41.4%，占全部施工项目的63.5%，主要集中在光电器件、通信设备、光纤光缆等领域。

图3-42009年电子信息产业固定资产投资完成情况

　　⑹软件保持平稳增长。

2009年，全国软件产业实现业务收入9513亿元，同比增长25.6%，增速比上年低4.2个百分点。

前三季度中，每月增速呈放慢趋势，自9月份起开始回升，11、12月增速达30%以上。

分领域看，软件技术服务增长31.4%，占全行业比重（22.4%）比上年提高2个百分点。

嵌入式软件和IC设计收入增速均比上年下降5个百分点以上。

软件外包服务出口24亿美元，同比增长15%。

3、产业发展实力增强

⑴在国民经济中依然保持重要地位。

2009年，尽管电子信息产业收入下滑，但在全国工业中的比重依然达到10%左右。

电子信息产品出口在全国外贸出口中的比重超过1/3，全年降幅低于全国出口2个百分点，为减缓出口整体下滑发挥积极作用。

从业人员达到755万人，占全部工业从业人员的9%左右。

表3-32007-2009年电子信息产业主要指标在工业中占比情况

2009年

2008年

收入占全部工业比重

10.0%

12.0%

利润占全部工业比重

6.0%

5.6%

税金占全部工业比重

8.4%

9.3%

从业人员占全部工业比重

9.0%

8.5%

进出口占全国外贸比重

35.0%

34.5%

　　2、全球生产大国地位更加凸显。

目前，我国已成为世界电子产品第一制造大国，手机、微型计算机、彩电、数码相机、激光视盘机产量分别占全球的49.9%、60.9%、48.3%、80%、85%，电子信息产品贸易额占全球的15%以上。

　　表3-42009年主要产品占全球比重情况

　　 名称

2009年

2008年

中国产量/收入

占全球比重（%）

占全球比重（%）

手机（亿部）

6.19

49.9

44.7

计算机（万台）

18215

60.9

47.0

彩电（万台）

9899

48.3

43.9

集成电路（亿美元）

283

12.9

12.2

⑶信息化发展水平提升。

累计到2009年底，全国电话用户超过10亿户，互联网民超过3.8亿户，移动网民突破2亿户。

目前，移动电话普及率达到56%，城镇居民彩电、计算机拥有比率均比上年提高3个百分点以上。

工业企业信息化建设加快，通信、金融、电力、交通行业应用软件收入均超过25%。

金卡工程稳步推进，目前已累计发放各类IC卡超过70亿张，广泛用于金融、社保以及城市生活各个领域。

表3-52009年我国主要信息化指标情况

　　 名称

指标

2009年

2008年

电话用户

总量（万户）

106107

98203

普及率（%）

79.9

73.9

移动电话用户

总量（万户）

74740

64123

普及率（%）

56.3

48.5

互联网用户

总量（万户）

38400

29800

普及率（%）

28.9

22.6

微型计算机

总量（万台）

22000

18056

每百人拥有量

16.7

13.6

家用电视机

总量（万台）

56000

51840

每百户拥有量

132

128.4

　　⑷科技创新稳步推进。

至2009年底，全国信息技术领域专利申请总量达100万件左右，比上年增长20%以上;其中发明专利占比超过六成，通信、信息材料与加工工艺等领域是国内创新较好的领域;华为、中兴仍然位列内地企业专利申请总量排行榜的前两位，申请总量均超过1万件。

新品开发保持平稳增长，新产品产值增长2.3%，占销售产值的比重达到22%，比上年提高了0.3个百分点。

　　⑸重点企业发展良好。

2009年，电子信息百强实现主营业务收入接近1万亿元，增长2%，利润也保持正增长，均好于行业平均水平，其中主营业务收入超过1百亿的企业占1/5。

软件业务百家企业收入超过2000亿元，比上年增长15%以上，实现利润增长超过30%，其中面向金融、电力、通信、交通行业应用的企业业绩突出。

3.2建设规模确定

根据濮阳市及周边市场的调研分析和项目单位的筹资能力，项目拟在濮阳市濮东产业集聚区内，林荫路东、高阳路北、开阳路南征地270亩，按照设施现代化、硬件智能化、管理信息化的原则，建设厂房13栋、科研办公楼一栋及门岗配电室等，总建筑面积456440平方米，年产电脑、手机、mp3播放器、电话机等智能电器和智能家具100万套。

第四章建设地点及建设条件

4.1建设地点

项目拟选址在濮阳市濮东产业集聚区内，林荫路东、高阳路北、开阳路，处于市统一规划内，市政基础设施齐全，地理位置优越，交通便利，地上地下无文物遗址，周围没有污染源，适合项目建设的需要。

4.2区位条件

濮阳市位于河南省东北部，冀鲁豫三省交界处，位置优越，交通便利，京广铁路纵贯南北，京九铁路穿境而过。

汤（阴）台（前）铁路东连京九西接京广铁路；三纵（京珠、阿深、德商）三横（长济、濮鹤、新荷）6条高速公路围成田字型，构成四通八达的交通网络。

中石化天然气管道榆济线、中济线、成品油管道鲁皖二期及中石油天然气管道西气东输二线平-泰支线几条大的天然气成品油管道全都经过濮阳，而且又是中原油田、中原乙烯、河南煤化集团的总部基地，市场资源、信息资源是其他城市无法比拟的。

4.3自然条件

4.3.1气象条件

项目区属暖温带大陆季风性半干旱气候区，四季分明，雨热同季，常年无极端恶劣天气，符合项目建设的需要。

风向：

常年主导风向南北风

夏季主导风向南风

冬季主导风向北风

风速：

年平均风速2.36m/s

气温：

历年平均气温13.4℃

绝对最高气温42.2℃

绝对最小气温-20.7℃

湿度：

历年平均相对湿度69.8%

最大月平均相对湿度89%

最小月平均相对湿度41%

降水量：

小时最大降雨量83mm

年平均降水量612.9mm

年最大降水量1067.60mm

蒸发量：

年平均蒸发量1663.3mm

年最大蒸发量1924mm

年最小蒸发量1541.8mm

日照：

年平均日照2585.2小时

日照率57%

其它：

最大积雪厚度20cm

平均土冻厚度20.6cm

最大冻土厚度41cm

4.3.2地貌

濮阳