绩效考核管理关键点绩效目标设定考核指标标准制定考核计划.docx
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绩效考核管理关键点绩效目标设定考核指标标准制定考核计划
关键点1:
绩效目标设定
绩效目标设定的程序
营销部绩效目标分解表
目标项
目标细化
需达到的目标值
销售量
销售量
销售量达____万件以上
销售增长率
销售增长率达____%以上
销售收入
____
年度销售收入达____万元
销售账款
管理
及时催款,收回销售账款,减少呆账
坏账率不得超过____%
销售账款回收率达____%以上
销售成本
控制销售成本
产品年度销售成本控制在____万元以内
年度销售成本比上一年度下降____%
客户管理
全力开发新客户,保持老客户
新客户开发率达____%以上
老客户保有率达____%以上
客户档案规范、完善,分级科学
档案完整有效,更新及时
客户分级科学、有效、实用
提高客户满意度
客户满意度不低于____分
生产部绩效目标分解表
目标项
目标细化
需达到的目标值
生产产量
产品产量
产量达____件,其中,产品甲产量达到____件;产品乙产量达____件
产品产值
达____万元以上
生产成本
生产成本控制
产品甲生产成本控制在____万元以内
产品乙生产成本控制在____万元以内
设备管理
设备采购
设备采购计划完成率达到____%以上
设备完好
每季度进行1次公司设备大检查,及时发现设备存在的问题,设备完好率达到_____%以上
合理安排设备的使用
根据生产计划合理安排设备的使用,设备利用率达到____%以上
安全生产
安全生产检查
_____月份,编制公司《安全生产管理制度》,定期进行安全生产教育
每月进行1次安全生产大检查
安全生产事故率控制在____‰
严防生产事故
重伤率控制在____‰以下
事故率控制在_____%以下
质量管理
产品合格率
合格率达_____%以上
优良率达_____%以上
财务部绩效目标分解表
目标项
目标细化
需达到的目标值
财务管理
提高公司财务预算执行率
预算执行率达到____%
加强资金安全管理,提高资金利用效率
资金安全率达到____%
调控好各项经营所需资金,资金供应及时
加强财务监督
各类资产账实相符,无盘亏
规范各项财务基础工作
财务报表未出现差错、报送及时、报表格式规范化、内容完整
资金管理、
融资
确保经营计划的主营业务收入全面完成,实现流动资金周转天数在_____天以内
公司资金的周转率达到____次/年
对公司的债权债务结构进行检查、分析和评价,提交《公司债权债务和资金使用报告》,年度____次,每季度____次
《公司债权债务和资金使用报告》编写及时率达到100%
及时向金融部门办理相关资金的信贷存储,确保生产经营的资金需要
资金流动
比率
严格控制流动资产与流动负债的比率,对每笔流动资产进行详细登记
流动比率控制在____%以下(流动资产/流动负债×100%)
流动资产与流动负债的比率一旦出现异常,立即向有关领导反应,并提出控制措施
对资产流动定期进行总结,每季度编写1次相关总结报告,报有关领导审批
资产流动情况总结报告编写及时,达到100%
成本控制、预算
根据公司年度生产经营计划,对公司经营性费用详细分类,编制月度计划表,严格控制费用支出
确保公司成本降低____%以上,不超过计划指标
组织对公司生产经营活动进行成本分析,提出降低成本的具体措施,每年度___次,每季度____次,每月____次
成本分析及时,达到100%
根据年初制定的预算,编制《公司成本控制方案》,报财务总监审核,总裁审批
管理费用控制
对公司的管理费用进行综合分析,编制《管理费用明细表》,每月进行一次统计、核对
确保管理费用比上年度降低____%
在执行过程中,对明细表进行严格监控,并根据实际情况,提出调整建议
《管理费用明细表》编制、填写及时,达到100%
客户满意度目标
公司内部合作满意度
满意度评价不得低于_____%
外部合作单位满意度
满意度评价不得低于_____%
人力资源部目标分解表
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绩效考核 管理 关键 绩效 目标 设定 考核 指标 标准 制定 计划