补料管理工作程序.docx
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补料管理工作程序.docx
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补料管理工作程序
补料管理控制程序
文件编号
KD-QP-07
版次号
A/0
受控状态
受控
生效日期
各相关部门会签
◇销售部:
◇技术部:
◆生产部:
◇国内:
◇模具房:
◆PMC:
◇出口:
◆采购:
◇成品仓:
◆钻压:
◆机加:
◇行政人事部:
◆品管部:
◆冲压:
◇行政:
◆IQC:
◆抛光:
◇人事:
◆IPQC:
◆卫浴:
◇后勤:
◆FQC:
◆包装:
◇文管中心:
◆QA:
◇刀具组:
◇维修组:
◆财务部:
◆仓库:
注:
在部或单位前有“◆”表示与该程序有直接
关系;“◇”则表示与该程序无直接关系;
编制
核对
审查
批准
1、目的:
为了配合物料控制工作,确保物料的盲目投入和生产任务的完成,制订本办法。
2、范围:
适用于所有生产物料的补发工作。
3、权责:
3.1.副总经理:
负责每单成本费用超过500元以上的补料批准。
3.2.品管部:
负责对因外协不良、制程不良、来料不良和人为造成不良的补料确认,并填
补料管理控制程序
文件编号
KD-QP-03
版次
A/0
共3页,第1页
写处理意见。
3.3.财务部:
负责对每单补料单的成本核算,包括原材料、管理费、加工费和资产折旧等;
3.4.各生产车间:
各生产车间负责将生产缺料统计确认后,填写《补料单》并注明补料原因,交品管部确认,财务部核算成本,最后交物控(成本500元以上需副总补批有效)确认批准,申请补发物料;
3.5.PMC部:
3.5.1.物控核实车间缺料情况,对补料申请作出确认批准;
3.5.1.1.物控汇总每月补料并作出原因分析交生产经理和副总经理各一份;
3.5.1.2.物控对补料需重新采购的(包括原材料、坯件和外购件)按《采购管理程序》进行申购;
3.5.1.3.物控对补料需重新生产的,通知PMC部重新按《生产计划工作程
补料管理控制程序
文件编号
KD-QP-03
版次
A/0
共3页,第2页
序》计划生产;
3.5.1.4.物控对物料是仓库有库存的,直接批准后通知仓库按单备料发放。
3.5.2.PMC部负责对需重新生产的补料按《生产计划工作程序》计划生产;
3.6.采购部:
3.6.1.采购部负责采购补料需重新购置的原材料、坯件和直接外购件,按《采购管理程序》安排购置;
3.6.2.采购负责对补料需发外加工的,按《外协加工管理程序》安排发外加工,并跟踪进度信息;
3.7.仓库:
负责按已批准的补料单数量备料发放。
4、定义:
核算各生产任务的欠料数量并予以及时补购、补生产和补发。
5、流程图:
参考附件
6、作业内容:
6.1.缺料统计:
6.1.1.生产车间物料员将生产任务尚缺物料进行统计,并填写《补料单》的相关内容;
6.2.补料申请:
6.2.1.车间主管负责核对《补料单》的相关内容和原因并签名确认;
6.3.财务核算:
6.3.1.财务部在接到车间的《补料单》后2个小时内核算出该单的成本费用(包括加工费、原材料费、管理费、和资产折旧等费用)并填写在《补料单》上。
6.4.品管确认:
6.4.1.生产任务所欠的物料,如果是因物料报废所致,则按《物料报废程序》处理,品管部在《补料单》上确认生效,并注明报废原因;
6.4.2.生产任务所欠的物料,如果是可以返修的,品管部在《补料单》上签署返修意见,并将《补料单》退回车间,车间返修后再按《补料管理工作程序》重新统计申请补料;
6.5.补料审批:
6.5.1.物控在接到车间《补料单》申请后,查明补料原因后按补料种类作评
补料管理控制程序
文件编号
KD-QP-03
版次
A/0
共3页,第3页
审批准;
6.5.1.1.《补料单》所需物料是仓库现有库存的,物控在2小时内查明原因后直接批准转交仓库以备配发放即可,各车间按原计划生产;
6.5.1.2.《补料单》所需物料需重新采购的,物控在4小时内作出批准并填写《物料请购单》交采购,采购按《采购管理程序》进行采购,并确定物料到位时间,PMC部根据物料到位时间,按《生产计划工作程序》计划各车间生产;
6.5.1.3.《补料单》所需物料需外协加工的,物控在4小时内作出批准并转交PMC部,PMC部根据订单交期,在2小时内按《外协加工程序》计划外协加工,并且根据外协回厂日期按《生产计划工作程序》计划生产;
6.5.1.4.《补料单》所需物料需重新生产的,物控在2小时内作出批准后转交PMC部,PMC部根据交货期按《生产计划工作程序》计划各车间生产;
6.5.1.5.每单《补料单》的成本费用如果超过500元以上的,需副总经理批准方可有效;
6.6.补料发放:
6.6.1.仓库在收到由物控或副总经理批准的《补料单》申请后,在4小时内将物料备配发放,并将补料单交财务和物控各一份;
6.7.信息处理:
6.7.1.物控将《补料单》进行每半月统计并分析原因,进行如损耗、补采等的调整提出;
7.相关文件:
7.1.《生产计划工作程序》;
7.2.《物料报废程序》;
7.3.《外协加工程序》;
7.4.《采购管理程序》;
8.使用表单:
8.1.《补料单》KD-QR-P07-01-A/0;
8.2.《报废申请单》KD-QR-P07-02-A/0;
8.3.《生产计划表》KD-QR-P03-05-A/0;
8.4.《物料请购单》KD-QR-P03-03-A/0;
补料管理流程图
NO
流程图
相关部门/单位
相关表格/记录
简要说明
各生产车间物料员
《补料单》
填写《补料单》
各生产车间
车间主管核对审核
财务部
财务核算补料成本
品管部
《报废申请表》
品管部确认品质状态
总经办
PMC部
《生产计划表》
《物料请购单》
物控核实批准
仓库
仓库按单备料发放
PMC部
物控统计分析
补料单
NO:
客户名称:
领用部门:
补料日期:
序号
物料名称及规格
单位
补发数量
商标
表面处理
订单编号
补料原因
补料费用
备注
车间物料员:
车间主管签名:
品管:
仓管员:
物控批准:
KD-QR-P07-01-A/0
报废申请单
NO:
车间:
申请日期:
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
序号
产品名称
工序名称
品控率
生产数量
报废数量
损耗率
原因
责任人
处理意见
备注
机器
材料
人为
副总经理:
生产部经理:
品管部经理:
车间主管:
品管:
申请人:
KD-QR-P03-02-A/0
生产计划表
NO:
TO:
副总□计划□生产□冲压□机加□钻床□抛光□仓库□
FRM:
计划部
车间:
序号
产品名称
规格
原材料件数
单位
数量
PSS所占数量
开工时间
完工日期
备注
冲压
机加
钻床
抛光
喷漆
外协
表面处理
制订:
审核:
批准:
KD-QR-P03-05-A/0
物料请购单
NO:
日期:
序号
物料编号
物料名称
单位
请购数量
使用部门
交货日期
备注
制订:
审核:
批准:
KD-QR-P03-03-A/0
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 管理工作 程序