高速公路标识标牌生产线建设项目可行性研究报告代项目建议书.docx
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高速公路标识标牌生产线建设项目可行性研究报告代项目建议书
高速公路标识标牌生产线建设项目
可行性研究报告
第一章项目基本概况4
1.1项目名称及承办单位4
1.2项目建设地点4
1.3项目建设规模及建设年限4
1.4项目投资概算4
1.5项目经济效益4
第二章项目建设背景5
2.1项目的提出5
2.2项目建设的必要性5
2.3项目建设的可行5
第三章市场预测7
3.1产品市场供应现状7
3.2产品市场需求预测7
3.3产品目标的确定7
第四章项目建设条件8
4.1交通运输条件8
4.2选址与环保关系8
4.3主要原材料的供应8
4.4水电供应条件8
4.5用地条件8
第五章技术方案、设备方案和工程方案9
5.1技术方案9
5.2设备方案10
5.3工程方案11
第六章环境影响评价12
6.1场址环境条件12
6.2项目建设和生产对环境影响12
6.3环境保护措施方案13
6.4环境影响评价14
第七章组织机构和人力资源配置15
7.1项目法人组建方案15
7.2管理机构组建方案和体系图15
7.3人力资源配置15
第八章项目实施进度16
8.1实施进度要求和注意问题16
8.2工程建设进度16
第九章劳动安全16
9.1劳动安全及灾害防护措施17
9.2劳动安全卫生管理机构18
第十章投资估算及资金筹措19
10.1建设投资估算19
10.2流动资金估算19
10.3总投资及资金筹措19
第十一章经济效益和社会效益分析20
11.1经济效益分析20
11.2社会效益分析20
第十二章结论……………………………………………………………………………21
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
高速公路标识标牌生产线建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目承办单位、法人代表
项目承办单位:
####工贸有限公司
法人代表:
####
联系电话:
3333
1.1.4项目建设地点
####
1.1.5项目建设期限
总工期10个月,从2013年12月至2014年9月
1.1.6项目建设规模
高速公路标识标牌生产线建设项目
1.1.7项目建设内容
——厂区规划用地面积33350.00m2(约合50.0亩),总建筑面积14716.0m2。
新建生产车间8200.0m2、原料库房640.0m2、成品仓库1280.0m2、配电室120.0m2;办公室1200.0m2、门卫110.0m2、车库400.0m2、综合楼(食堂和活动室)1200.0m2、职工宿舍1350.0m2、锅炉房216.0m2。
另外,修建围墙780.0m、大门2座、堆场及道路11284.0m2、绿地6000.0m2。
——购置安装水切割机、激光雕刻机、大型吸塑设备、大型吸塑设备、剪切床、冲床、焊接设备、机械加工通用设备、起重专用设备、等离子切割机、数控开槽机、亚克力抛光机、数控折字机、上色机等生产设备134台(套),附属配电、运输、供热等设备;
——给排水、供电、消防、采暖等公共工程。
1.1.8总投资及资金筹措
项目总投资3500.00万元,其中:
建设投资3275.00万元,占总投资的93.57%(其中:
建筑工程费1569.38万元,设备购置费1243.17万元,安装工程费72.45万元,其他费用615.00万元);铺底流动资金225.00万元,占总投资的6.43%。
资金筹措方式由企业自筹解决。
1.2项目单位基本情况
####工贸有限公司主要从事交通设施器材加工、安装标志标线制做施划等专业性公司,经营范围主要制作经销各种交通标杆、交通护栏、反光标志牌、道路标线、铁艺围栏、隔离栏、红绿灯安装及维修、金属门窗制造等。
另外公司对外承接停车场,地下车库等交通设施工程设计、施工、划线、专用器材配置、车场进出口设备及智能化停车管理系统、安全防护产品的销售。
公司自成立以来秉承服务交通事业,满足客户需求,参与市场竞争的精神,坚持生产与科技并重,坚持产品的多样化,和基础产品的自动化。
在市场开发,客户服务的同时不断研发新的产品,以适应市场发展。
公司以坚实的经济技术实力及高质量的服务平台,在激烈的市场竞争中,在行业中赢得了业主和用户的高度信任和好评,同时也锻炼了一支作风过硬,技术高的施工队伍和素质较高的管理队伍,为企业发展奠定了基础。
公司一直以来坚持“技术创新,完善的售后服务为基础”引进先进的技术设备,如美国固瑞克工程划线设备、广州立元热融划线机、震荡减速划线机等国内一流的划线设备。
公司顺应时代的发展和满足客户对产品的需求,全方位引进各种新型产品及技术,满足客户对停车场的各种需求,如停车场的监控、弱电、消防、信号屏蔽扩展等。
公司成立以来先后承揽##热融冷喷划线、红绿灯、监控设备、标志标牌制作等,产品质量一流,服务周到,受到了交通管理部门和广大用户的一致好评。
公司承接的停车场工程,以《GB5768-1999》行业标准和国家标准为准,精心设计,精心施工,将客户的需求和思路贯彻在车场设计中,从便于管理,安全行使,符合规范的角度出发,体现人文化、现代化、秩序化。
让客户感到设置合理、便于管理、安全规范。
本公司长期致力于交通设施的设计、生产开发等。
1.3研究工作的依据、内容及范围
1.3.1研究依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
5、项目建设地国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
6、标牌项目建设单位提供的《生产标牌项目建议书》。
7、标牌项目建设单位提供的相关技术文件和有关数据。
8、国家、省、部关于生产技术规范和有关规定等。
9、国家现行有关政策、法规和标准等。
10、《中华人民共和国环境保护法》(1989年);
11、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年);
12、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月);
13、《####国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》;
10、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(2001年原国家计委9号令);
11、《关于印发2010年自治区固定资产投资项目节能篇(章)编制内容及暂行评估方案的通知》(新发改环资<2010>921号);
1.3.2研究内容及范围
根据《投资项目可行性研究指南(试用版)》,项目可行性研究的范围包括:
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;
2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;
6、对项目实施进度、劳动定员的确定;
7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.4编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策,严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定,使设计做到切合实际,技术先进,经济合理,安全适用;
2、重视优化设计方案工作,通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额;
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重,做好工艺余热的回收和水的重复利用,提高水的循环利用率。
1.5结论及建议
1、本项目属于国家《产业结构调整指导目录(2007年本)》中鼓励类项目,符合国家产业政策,符合####回族自治区和全国建材工业发展战略,也符合公司的具体情况。
2、项目建设的规模和产品方案合理,项目所需的原材料市场供应有保障,其产品有成熟的国际国内市场,发展前景广阔,产品销售有保证。
供水、供电等基础设施配套。
3、年生产总成本10710.90万元,正常年销售收入12000.0万元。
项目财务收益率(IRR)为20.34%(税后),财务净现值7825.71万元(税后),投资回收期为4.0年(税后)。
综上所述,本项目技术先进、设计合理,资金回收期短,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益,本项目切实可行。
建设内容符合国家产业政策,建议尽早建设、尽早受益。
表1-5-1主要经济技术指标表
序号
指标项目
单位
指标
备注
一
主要产品
1.1
标识标牌
件
100000
二
规划用地面积
㎡
33350
约合50亩
2.1
建(构)筑物面积
㎡
14716
2.2
建筑密度
%
31.98
2.3
容积率
0.37
2.4
绿化率
%
15.0
三
建设工期
月
8
四
劳动定员
人
120
五
项目总投资
万元
3500.00
5.1
建设投资
3275.00
5.2
流动资金
万元
225.00
六
财务指标
6.1
产品销售收入
万元
12000.0
6.2
财务内部收益率
%
20.34
所得税后
6.3
财务净现值(I=12%)
万元
7825.71
下同
6.4
投资回收期(含建设期)
年
4.0
6.5
投资利润率
%
23.50
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
“标识”是来自于北方的行业名称,在短短几年里随着市场的快速发展得到了各业认可,也确立了新兴行业的诞生。
标识标牌行业是一个全新行业,它是在广告制作业基础上结合精细金属加工、建筑装饰、工程材料、电子信息等相关行业,为不同类型客户提供专业整合的产品和服务,是产业升级形成的新行业,它的一切技术及研发都可以在其他专业相关产业中找到。
众所周知中国是当今世界上最大的制造业国家,所以在标识标牌制造方面有相当扎实的配套产业基础,随着中国经济的高速发展,WTO贸易规则的不断升级,以及近几年国内房地产业的飞速发展,市场对各类标识产品需求的急速膨胀,使标识业以喷井的形式迅猛发展。
####工贸有限公司拥有良好的产品销售网络,在周边地区建立了多家店,西安、兰州、银川等国内大城市具有较完善的销售网络,销售前景看好。
项目建成后可解决现有市场存在的产品品种、数量较少,加工程度相当较低的问题。
项目建设单位为将标识标牌加工产业做大做强。
实现产业化发展,积极有效的占领相应的市场份额,通过多方调研、考察,在有关部门的支持下,决定建设高速公路标识标牌生产型项目。
项目即是在上述背景下提出来的。
2.2建设依据和必要性
2.2.1符合国家有关产业政策和地方发展规划
为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级,提高竞争力,国家发改委颁布了《产业结构调整目录(2007年版)》,将当前和今后一个时期内将有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于开拓国内市场,有利于促进经济结构的合理化,促进国民经济持续快速健康发展的产业、产品、和技术项目列为鼓励和重点发展的对象。
标识标牌生产线建设属于允许类项目。
####工贸有限公司利用新技术与自身的经济实力相结合,建立标识标牌生产型项目,符合国家产业政策和地区发展规划。
2.2.2有利于企业的发展
本项目的实施,有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性,提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用,提高装备的先进性、可靠性和稳定性,提高产品的质量和档次,增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施,有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后,既可以更好地满足市场需求,为企业带来较好的经济效益,形成规模效益。
项目产品生产线全面采用国内先进的设备,对于全面提升标识标牌产业的国际竞争力,从而带动建材行业整体水平的提高,具有重要作用。
本项目的实施,有利于企业在结构调整和产业升级过程中,加快信息化建设,提高企业的快速反应能力,使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路,更好地适应全球化竞争的新形势。
2.2.3有利于当地经济发展
本项目的实施,可以解决####现有富余人员就业,对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾,具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源,进而促进地方社会经济的健康稳定发展,为构筑和谐社会作出贡献。
该项目生产设备自动化程度高、能耗低、污染小,符合建材行业发展方向。
第三章建设条件
3.1项目选址
3.1.1场址选择条件及依据
(1)场址选择必须符合####工业布局和城市规划的要求,符合当地统一规划的要求;
(2)场址选择应对原料、辅料、产品流向、建设条件等因素综合考虑比较,择优确定;
(3)应有便利的运输条件,尽量建在原料产区,减少运输;
(4)场址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文条件;
(5)场址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带,当不可避免时,要有相应解决措施;
(6)应有充足的水源,水质优良符合饮用及工厂生产用水;
(7)具有供电条件供电距离按时完成,供电容量有保证。
根据上述条件,以及技术人员现场调研,可以认定所选场址地段较适合进行建设项目工程。
3.1.2项目选址
####工贸有限公司高速公路标识标牌生产线建设项目拟建厂址位于####。
项目区规划用地33350m2(约合50亩),项目区基本呈矩形状。
整个厂区布置按生产加工区、办公生活区、仓储区以及动力、污水处理区进行分布,符合建设条件。
3.2项目区概况
3.2.1地理位置
####位于黄土高原中西部,####之间。
####是####,设45乡、17镇,1个街道办事处,30个居民委员会,891个村民委员会,总面积1.05万KM,####区面积45平方公里。
总人口148、4万人,其中回族65.9万人,占总人口的44.4%,人口密度l40人/平方公里。
####地处##三角中心位置,北达公里。
3.2.2自然条件
####辖境地层属华北地层区,陕甘宁盆地分区,各县分属六盘山地小区、靖远至##小区。
辖境分属昆仑秦岭地带槽褶皱区走廊过渡带和中朝准地台鄂尔多斯拗带两个构造单元。
燕山运动形成断裂构造,六盘山隆起导致新构造。
境内地势南高北低,西南为六盘山地。
早在古生代以前,为一浅海湖泊,后经燕山造山运动,纵贯南北的古陆梁褶皱隆起;中生代以来,经过多次隆起、沉陷,尤其是新生代喜马拉雅运动,横亘西南的六盘山脉褶皱拔地而起,奠定了现代地貌基础;第四纪以来,其上覆盖了不同时期的黄土物质,又经过长期自然侵蚀,雕塑成现在复杂多样的地貌特征和三个水系,分别向北、南、东、西流出境,为清水河、泾河、渭河的发源地之一。
####地处中国地质地貌南北向界线北段,黄土高原的西北边缘,地势第一阶梯向第二阶梯转折过渡地带。
境内以六盘山为南北脊柱,将全市分为东西两壁,呈南高北低之势。
海拔大部分在1500~2200米之间。
由于受河水切割、冲击,形成丘陵起伏、沟壑纵横、梁交错、山多川少,塬、梁、峁、壕交错的地理特征。
地貌类型按成因可分为三大类,即构造山地、堆积侵蚀黄土丘陵和堆积河谷地貌。
按形态可分为八个亚类,即侵蚀构造中山、剥蚀构造低山、黄土残塬、黄土梁状、黄土梁峁状、山前洪积扇、河谷冲击平原、沟谷川台和山间洼地地貌。
——光照条件
地区分布
丰富地区
比较丰富地区
可利用地区
贫乏地区
年总幅射量
>586
502-586
419-502
419
KI(㎡.a)
[KraI(㎡.a)
≥140
120-140
100-120
≤100
全年日照时数
≥3000h
2400-3000
1600-2400
≤1600
具体省份
内蒙古西部、甘肃西部、新疆南部、青藏高原西部
北京、天津、####、内蒙古东部、新疆北部、陕西北部等地
黑龙江北部、广东、广西、云南、河南、福建、江苏、安徽等地
四川山区、重庆山区、贵州山区、江西南部
根据对####太阳能资源的丰富程度、利用价值、稳定程度及最佳利用时段的评估得出结论为:
####太阳能资源属于资源较丰富地区,太阳能的利用价值较高,稳定性好,最佳利用时段11-13点中午时段;太阳能总辐射1-3月份太阳能总辐射呈上升趋势,4-8月份最高,9-12月份太阳能总辐射呈下降趋势;####全年曰照小时数大于6小时的天数有309天,具体全年曰照时数为2200~2700,因此太阳能资源利用价值高;####全年各月日照时数大于6小时的天数的最大值与最小值的比值为1.25,太阳能资源稳定,保证太阳能资源的利用。
——气候条件
####地处黄土高原,属南部温带半温湿区至温带半干旱区气候。
由于地处内陆,是典型的大陆型气候。
地势高拔,又受欧亚大陆及青藏高原气团控制,形成冬季漫长寒冷、春季气温多变、夏季短暂凉爽、冬季降温迅速、春季雨量偏少、灾害性天气多等气候特征。
年平均日照时数25l8.2小时,年平均气温6.2℃,年平均降水量492.2ram,年蒸发量1753.2mm,大于10℃的活动积温2200~2700℃,多东南风,风速在2.1米/秒~6.2米/秒之间,无霜期152天,绝对无霜期83天。
——土壤类型
####土壤总面积997266公顷,占土地面积的94%,千亩以上土类l1个,亚类20个。
大部分土壤有机质含量低,蓄水性能差。
由于地质构造的不同,加之经历了畜牧业-农牧业-旱作农业的不同发展阶段和自然条件的影响,形成土壤类型不一,主要土壤可划分为三大类:
(1)黑垆土,为主要土壤类型,占总面积的66.4%,分布于山地以外的广大地区,即气候上的半湿润和半干旱区。
黑垆土具有深厚、色暗、疏松的腐殖质层,为中性土壤,颗粒以粉粒为主,疏松易耕作,保水能力强,有机质含量较高。
(2)灰钙土,占总面积的15.1的14.7%,主要分布在海原县的北半部的干旱气候区。
土壤呈碱性,颗粒较粗,保水保肥能力差,有机质含量较少。
(3)山地土,占总面积的17.8%,包括山地草甸土、山地棕壤土和山地灰褐土三个层次。
自上而下地分布在六盘山、月亮山等高山地区。
土壤较湿润、偏酸性、有机质含量高,但因土层薄、坡度大,易流失。
山地草甸土杂丛生是理想的草山。
——水资源
####水资源主要由地表水和地下水组成。
全市地表水主要以清水河、泾河、葫芦河、祖厉河几大河流为主,年平均径流量约7.28亿立方米,其中淡水资源约5.3亿立方米,矿化度2-5克/升的咸水约1.3亿立方米,其余为高矿化度苦水。
人均占有地表水373立方米,耕地亩均占72立方米,分别占全国的14.2%和4%。
辖区内地下水资源总量少,资源型、水质型缺水并存。
有限的淡水资源主要集中在六盘山、月亮山、清水河上游和“南北古脊梁”南部地区。
围原市地下水补给资源3.24亿立方米/年,占####总量的10%。
地下水可开采量1.1亿立方米/年,占####总量的5%。
####需水量约为O.45亿立方米/年(不包括农业需水量),实际用于人畜生活饮用开采量0.12亿立方米/年,供需差值O.25亿立方米/年,平均保证度44%。
为合理开发利用地下水资源,####正在建立地下水资源涵养区,增强地下水资源补给。
——生物资源
####森林区划在全国属温暖带阔叶林带,天然森林植被形成类型多样,覆盖差异大。
在历史上主要有落叶阔叶林、针阔混交林、森林草原等类型。
由植物生态适应性形成天然草场,可分为干草原类、荒漠草原类、山地草甸类、草甸草原类、低湿地草甸类、灌丛草甸类、干荒漠类、灌丛草原类8类24个组88个草场型。
境内木本植物37科,67属,2l7种。
草本植物65科,217属,361种。
药用植物91科,498种。
除家饲动物外,各类脊椎动物24目55科200余种,其中鱼类6种,两栖类5种,爬行类4种,鸟类l47种,哺乳类36种。
金钱豹属国家一类保护动物。
林麝、金鹏、红腹锦鸡属三类保护动物。
列为中日候鸟保护鸟类34种。
林跳鼠、苦恶鸟、勺鸟等32个种类为####新发现类。
昆虫种类繁多,10目64科438种。
比较珍贵的有金斑蛾、褐纹蛾、十二羽蛾、黑凤蝶等。
全境自然保护区4个,分属森林、草原、丹霞地貌、湿地类型。
同时还生产大量无污染的绿色农副产品,如马铃薯、油料、莜麦、豆类、荞麦等特色小杂粮蜚声遐迩,马铃薯精淀粉及其制品年产量在15万吨以上,是中国最大的马铃薯生产基地之一。
——矿产资源
####境内主要矿产有煤、石灰岩、石英砂、石膏;远景矿产有岩盐、芒硝、铜、铅锌、油页岩、铀等。
在原州区硝口—上店子30平方公里范围内,现已探明岩盐资源储量26.38亿吨和芒硝2.9亿吨以上(硝口-寺口子500平方公里范围远景预测储量达到100亿吨);同时在王洼、炭山一带探明煤炭储量15.45亿吨,预测储量112.7亿吨,是优质的动力煤和化工用煤;盐的硫铁矿1处,储量5.9万吨;铜矿5处,储量893万吨;磷矿1处,储量l39万吨;石英砂矿4处,总储量16亿吨;石膏矿10处,总储量6.6亿吨;石灰石矿4处,总储量1.3亿吨;陶土储量133万吨;芒硝储量200万吨;白云岩储量5900万吨;黄金矿石储量1O万吨;花岗岩,闪长石等也有相当储量,六盘山盆地约有近5亿方油气储量,开发前景好。
——旅游资源
据调查,####旅游资源涵盖了《旅游资源分类、调查与评价》方案体系中8大主类31个Ⅱ类中的全部主类20个Ⅱ类和55个基本类型中的61个基本类型,有l62个主要资源点,属旅游资源丰富型类型。
从数量上来说,####旅游资源类型多样,自然旅游资源和人文旅游资源并重,其中自然资源4个主类,11个亚类,24个基本类型,82个资源点;人文资源4个主类,9个亚类,37个基本类型,80个资源点。
####旅游资源分布具有相对集中的特性。
原州区拥有25个资源点;六盘山区域拥有73个资源点;彭阳区域13个资源点;原州—须弥山一火石寨一西吉一线30个资源点;西吉一兴隆镇一隆德交通沿线21个资源点。
六盘山区和须弥山、火石寨一线集中了####75%的主体资源。
以原州区和六盘山为中心,由“二区二线”,非常便于组织旅游。
3.2.3社会经济情况
改革开放以来,####经济社会取得了长足进步,全市国民经济保持了持续、快速、健康发展的良好态势,经济结构得到改善,人民生活得到提高,基础设施、生态环境建设步伐加快。
近年来,全市人民在市委、政府的正确领导下,面对自然灾害频发和复杂多变的国际、国内经济环境,以科学发展观统领全局,认真贯彻落实党的十七大和自治区三次“####工作会议"精神,不断探索加快经济发展的新思路,积极应对经济发展中存在的困难和问题,实现了全市经济社会的较快发展。
2011年实现地区生产总值129.29亿元,实际比上年增长13.9%;全社会固定资产投资136.78亿元,比上年增长43.2%;实现地方财政收入14.45亿元,比上年减少10.2%,其中:
一般预算收入7.98亿元,增长51.7%;实现社会消费品零售总额37.74亿元,比上年增长17.1%;城镇居民人均可支配收入14878.64元,比上年增长14.1%;农民人均纯收入4044.1元,增长16.3%;地区生产总值、财政一般预算收入、固定资产投资、规模以上工业增加值、农民人均纯收入五项指标增幅名列全区前茅。
二氧化硫和化学需氧量
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