湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地项目可行性研究报告.docx

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湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地项目可行性研究报告

第1章总论………………………………………………………1

1.1项目名称及承担单位…………………………………………1

1.1.1项目名称…………………………………………………1

1.1.2项目建设地点……………………………………………1

1.1.3项目承办单位及项目法定代表人…………………………1

1.2编制依据………………………………………………………1

1.3项目建设内容……………………………………………………2

1.4项目主要产品及生产规模……………………………………2

1.5项目建设期限及进度…………………………………………2

1.6投资规模及资金来源…………………………………………3

1.7主要经济技术指标……………………………………………3

1.8综合评价………………………………………………………3

1.9本文中的有关名词……………………………………………3

第2章背景及必要性……………………………………………7

2.1项目建设背景…………………………………………………7

2.2投资的必要性…………………………………………………8

第3章建设条件………………………………………………12

3.1资源和原材料………………………………………………12

3.2项目选址……………………………………………………12

3.2.1项目选址原则……………………………………………12

3.2.2项目选址依据……………………………………………13

3.3项目区的建设条件…………………………………………14

3.3.1地理位置及区域范围……………………………………14

3.3.2自然资源情况……………………………………………15

3.4项目实施的有利条件…………………………………………16

3.4.1政策环境…………………………………………………16

3.4.2硬件设施条件……………………………………………17

3.4.3项目的技术基础………………………………………17

3.4.4项目单位经营管理能力…………………………………17

3.5项目单位竞争优势分析…………………………………………18

第4章市场分析…………………………………………………20

4.1产品市场供需情况的预测………………………………………20

4.2有机农产品消费市场推动因素和潜在国内消费群体……………20

4.3未来有机农产品消费趋势………………………………………22

4.4休闲观光农业需求状况…………………………………………24

4.5产品方案和建设规模……………………………………………25

4.6项目前景…………………………………………………………26

第5章项目建设方案……………………………………………27

5.1项目建设指导思想………………………………………………27

5.2功能分区…………………………………………………………28

5.3湖泊有机水鱼养殖技术方案……………………………………28

5.3.1品种组合……………………………………………………28

5.3.2采用湖底种青养鱼模式……………………………………29

5.3.3湖底种青养鱼技术…………………………………………30

5.3.4配套设施…………………………………………………32

5.4草食动物养殖技术方案…………………………………………32

5.4.1总体布局……………………………………………………32

5.4.2生产区的规划…………………………………………………34

5.4.3草食动物养殖工艺流程………………………………………37

5.5沼气生产采集技术方案…………………………………………37

5.5.1建设标准………………………………………………………37

5.5.2建设成本与效益………………………………………………38

5.6牧草种植技术方案………………………………………………39

5.6.1品种选择………………………………………………………39

5.6.2整地……………………………………………………………39

5.6.3施基肥…………………………………………………………40

5.6.4播种……………………………………………………………40

5.7经果林种植技术方案……………………………………………41

5.7.1葡萄栽培技术方案……………………………………………41

5.7.2绿化苗木栽培技术方案………………………………………43

5.8生态庄园建设方案………………………………………………45

5.8.1生态庄园设计…………………………………………………45

5.8.2生态庄园建设…………………………………………………46

第6章项目实施进度安排………………………………………47

第7章投资估算及资金筹措……………………………………48

7.1建设投资…………………………………………………………48

7.1.1估算范围………………………………………………………48

7.1.2估算依据………………………………………………………48

7.1.3建设投资估算及构成…………………………………………49

7.2建设期借款利息…………………………………………………50

7.3流动资金…………………………………………………………51

7.4项目总投资………………………………………………………51

7.5资金筹措…………………………………………………………51

7.6资金使用计划……………………………………………………51

7.6.1固定资产投资使用计划……………………………………51

7.6.2流动资金使用计划…………………………………………51

第8章财务效益、经济和社会效益评价……………………………55

8.1财务和经济分析评价方法依据及基础数据…………………55

8.2成本与费用……………………………………………………55

8.2.1成本与费用估算说明……………………………………55

8.2.2生产成本…………………………………………………56

8.2.3总成本费用………………………………………………56

8.3产品产量、营业收入、营业税金及附加………………………57

8.3.1产品产量…………………………………………………57

8.3.2产品销售价格………………………………………………57

8.3.3营业收入…………………………………………………57

8.3.4营业税金及附加…………………………………………57

8.3.5增值税……………………………………………………57

8.4利润及分配………………………………………………………58

8.4.1利润总额……………………………………………………58

8.4.2所得税………………………………………………………58

8.4.3净利润及分配………………………………………………58

8.5财务盈利能力分析………………………………………………59

8.5.1总投资收益率（总投资利润率）…………………………59

8.5.2总投资利税率………………………………………………59

8.5.3项目资本金净利润率……………………………………59

8.5.4项目投资现金流量分析……………………………………59

8.5.5项目资本金内部收益率分析………………………………60

8.6偿债能力分析……………………………………………………60

8.7财务生存能力分析………………………………………………60

8.8不确定性分析……………………………………………………60

8.8.1盈亏平衡分析………………………………………………60

8.8.2敏感性分板…………………………………………………61

8.9财务和经济评价结论和主要指标………………………………62

8.10社会效益和社会影响分析……………………………………63

第9章环境保护与劳动安全…………………………………………64

第10章企业组织和劳动定员………………………………………65

10.1组织机构………………………………………………………65

10.2各部门职责及人员配备………………………………………66

10.2.1项目管理部………………………………………………66

10.2.2营销部……………………………………………………67

10.2.3技术部……………………………………………………67

10.2.4财务部……………………………………………………67

10.2.5综合管理部………………………………………………68

10.3人力资源配置…………………………………………………68

10.4职工来源………………………………………………………68

10.5人员培训………………………………………………………69

第11章项目风险分析………………………………………………70

11.1市场风险………………………………………………………70

11.2技术风险………………………………………………………70

11.3人员风险………………………………………………………71

11.4政策风险………………………………………………………71

第一章总论

1.1项目名称及承担单位

1.1.1项目名称：

湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地建设

1.1.2项目建设地点：

宿松县佐坝乡

1.1.3项目承办单位及项目法定代表人

单位名称：

宿松县北湖生态开发有限公司

法定地址：

宿松县佐坝乡

法定代表人：

孟海青

1.2编制依据

1、《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕第22号）

3、《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）

4、《中华人民共和国循环经济法》

5、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

6、《宿松华阳河湖群综合利用与保护总体规划》

1.3项目建设内容

根据湖泊生态系统的环境特点，构建“牧草——小型草食物——水果”、“水生经济植物——贝类——水禽”、“水禽——浮游生物——鱼”等复合循环生态链。

为此，奸计4大农业生产区：

湖泊有机水产养殖区3000亩，水生经济植物种植区500亩，滩涂牧草种植区1000亩，湖滨水果种植区800亩，各产区配套建设休闲观光设施，形成有机农产品生产和休闲观光功能于一体的循环型有机农业生产基地，总面积5300亩。

1.4项目主要产品及生产规模

项目产品主要有5大类：

水产品、水生蔬菜、水禽、肉羊、葡萄，均达有机农产品标准，详见表1。

表1项目产品列表

功能区

水产养殖区

水生蔬菜种植区

牧草种植区

水果种植区

位置

深水区

浅水区

滩涂

规模

3000亩

800亩

1200亩

主要产品

鱼、鳖等

茭白、水芹、莲藕等

蛋鸭

肉鹅

肉羊

葡萄

绿化苗木

产量

600吨

480吨

2万羽

3.2万羽

0.8万只

640吨

6万株

1.5项目建设期限及进度

项目建设期2年，2013年7月至2015年6月。

1.6投资规模及资金来源

项目总投资6016万元，其中：

建设投资5078.4万元，见表10-3。

流动资金480万元，建设期利息459.2万元。

银行贷款4000万元，企业自筹2016万元。

1.7主要经济技术指标

年销售收入（万元）2280.8

年均总成本费用（万元）1858.568

年均利润（万元）422

投资利润率（%）15.40

投资利税率（%）16

静态投资回收期（年）7.64

1.8综合评价

宿松县北湖生态开发有限公司整合现有资源，用现代科技改选湖泊滩涂区，发展循环生态农业。

该项目适应我国现阶段发展现代农业的客观需求，有助于推动转变传统的农业发展方式，提高农业综合生产能力，提高农产品质量，提高农民收入。

项目技术成熟、方案合理，对环境无不利影响，是国家鼓励发展的农业产业。

项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。

项目风险可以接受。

1.9本文中的有关名词

◆基塘农业：

所谓“基塘农业”，是在养鱼水面（池塘）四周堤基上种植不同的经济作物，如果树、绿化苗木、饲料植物、蔬菜、花卉等。

从基塘农业历史发展上看，我国的基塘农业始于明清时代，即在珠江三角洲广东及江苏、浙江一带的果基鱼塘、桑基鱼塘，蔗基鱼塘，到近40年来，湖北以及发展到全国许多省份的草基鱼塘，还有是正在经济发达地区兴起的花基鱼塘。

不同类型的基塘农业，在鱼池周围基埂上种植不同经济植物，但这些经济植物的肥料来源都取自鱼塘肥沃的淤泥。

人们从这些作物上获得其经济价值外，还简接地或直接地作为养鱼饲料或肥料，达到渔业与农业配套、综合经营、良性生态平衡、提高经济效益的目的。

◆草基鱼塘：

就是在鱼池周围种植草类植物如苏丹草、黑麦草、象草、蚕豆、墨西哥饲用玉米、苦买菜等10多种，直接作米养鱼饲料、肥料。

随着精养鱼池大面积成片的快速发展，草基面积也快速发展，标准化精养成鱼池，每口鱼池多在20亩，或30-40亩，大部分鱼池都配套一定面积的种草堤硬，在堤硬上种植各种青饲料。

一家一口塘承包，经营方便。

近20年来，池塘种草养鱼从池硬上种草，发展到在池底种草，池底种草养鱼是一种新的池塘养鱼模式，是解决养鱼饲料、肥料不足的新途径。

◆基基鱼塘：

是近十年来基塘农业中出现的新动向，即随着人民生活水平的大幅度提高，对花卉的要求越来越大，而出现的花基鱼塘，在基墉上种植各种花卉。

花基鱼塘已在不少地区出现，生意兴旺。

基塘的开发以种植栽培种苗繁育为重点，大搞优质花卉、绿化苗木等多元化种植。

塘内水产养殖以长江水系名优质鱼的养殖和孵化为主要经营方向。

利用植物组织培养技术快速培育大批试管苗，用为花卉种苗。

◆果基鱼塘：

果基鱼塘出现在明初池塘养鱼兴起之后。

原不很适应果木生长的低洼地区，利用堆土筑墩或挖土筑基，以填高地势，相对降低地下水位种植果树。

利用凹陷的积水池进行养鱼，堤基上栽植荔枝、柑橘、龙眼、香蕉等果树，以收到果鱼两利，后人称为“果基鱼塘”。

主要分布在珠江三角洲和江淅一带，果基鱼塘的出现，是渔业与种植业相结合的新的生产方式。

果基鱼塘自明清开始直到现在，仍是广东、江浙一带渔业和果业的生产基地之一。

近年来，随着观光农业的兴起，一些地区开始重视具有中国传统基塘文化的基塘农业的示范。

如广东、浙江等地正在打造果基鱼塘基地，提升观光农业品位。

浙江在打造世界最大果基鱼塘示范基地，在果基鱼塘上建设中国第一个批杷主题为特色的生态文化公园。

◆有机农业：

有机农业是指遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业的平衡，采用主系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。

有机农业关注的不仅是产品，而是整个生产体系的综合效益。

它在减少了农产品中的农药残留、提高农产品安全性的同时，还有效保护了农田及其他生态系统的生物多样性。

同时，有机农业不使用化学肥料，避免了化学肥料带来的氮磷流失及由引起的水体富营养化；通过合理的耕作措施，切实防止了水土流失、土地荒漠化等问题；通过农业废弃物如作物秸秆、人畜粪便的综上所述合利用，减少了外部物质的投入，既利用了农村的废弃物，也减轻了农村废弃物不合理利用所带来的环境污染。

有机农业在发挥其生产功能即提供有机产品的同时，关注人与生态系统的相互作用以及环境、自然资源的可持续管理。

有机农业基于健康的原则、生态学的原则、公平的原则和关爱的原则。

这4项原则是有机农业得以发展的根基，也体现了有机农业能为世界发展做出的贡献，在全世界范围都被接受。

◆循环经济：

循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。

◆现代农业：

现代农业相对于传统农业而言，是广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法的社会化农业。

◆农业循环经济：

农业循环经济是采用农业资源减量消耗、农产品多次利用和农业有机废弃物资源化的闭合循环生产模式的工业型农业。

它是把农业生产、农产品加工和农业废弃物通过产业链有机地组合在一起，形成资源低投入低消耗，产品互为原料、多次使用，废弃物再利用，实现废弃物资源化的周而复始的循环经济体系。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

长江中下游流域是典型的集约农区，该区人口稠密、水土资源丰富，但人均占有量少。

该区域是我国淡水湖泊分布最集中的地区，现存湖泊总面积达1.4万平方公里，约占全长江流域湖泊总面积的93%和全国湖泊总面积的15%。

这些湖泊孕育出相当复杂的生物群落，是世界上罕有的淡水物种资源库。

由于具有供水、调蓄、渔业、航运、休闲娱等多种功能，这些湖泊历来在我国人民的生产和生活上占有重要地位，其中渔业功能对湖区农民的就业增收尤为关键。

近年来，随着社会经济的快速发展，湖泊环境保护与经济发展的矛盾日益突出，作为农业和农村发展载体的水土资源出现了许多新问题：

问题之一是湖泊生态环境趋于恶化。

表现为水体富营养化加剧，水生植被退化严重，水生生物多样性急剧下降，水质下降，湖泊生态环境危机重重。

迫切需要改善渔业生产模式，探索环境友好、资源节约型现代湖泊渔业生产方式。

问题之二是湖区农民增收难度大，生活水平下降。

由于渔业生产方式和生产经营理念落后，渔业资源被过度利用，但开发效益微薄。

导致渔业资源日趋匮乏、水体水质与水产品质量下降，养殖效益滑坡。

探索质量效益型渔业新模式意义重大。

问题之三是湖区耕地紧缺，但沿湖滩涂资源丰富。

受季节性水位上涨影响，滩涂区无法耕作油菜、棉花、水稻等常规作为，致使大量滩涂地长期处于荒废状态。

引进先进实用技术和水生动植物良种，发民水生经济植物种植和水禽养殖是湖泊滩涂开发利用的重要方向

宿松县地处长江中下游地区，全县总水面面积682平方公里，基中可养水面560平方公里，居全国第二，水域滩涂资源是天独厚。

当前该县所面临的生态环境问题和农村社会经济发展问题具有典型性。

选择该县开展湖泊滩涂区循环型农业示范基地建设，对于探索沿江湖网地区农民增收之路和生态改善之道具有重要的示菬意义。

2.2投资的必要性

发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。

国家高度重视现代农业的发展，2004年至2013年以八个中央“一号文件”，出台了一系列促进农业发展的政策。

而建设现代农业，完善农业循环经济模式，是我国农业持续发展的方向，也是社会主义新农村建设的重要内容。

近年来，基于陆地生态系统的循环农业模式已有较多成熟模式可循，如“粮——果”、“粮——蔬”、“粮——茶”等单一型生态链联接与转换模式，以及“粮——果——蔬”、“林——草——禽”、“粮——畜——蔬“等复合型生态链联接与转换模式。

沿江滨湖地区农民增收和农业增效也进入上升的拐点，进一步提升的难度加大；同时，湖泊富营养化加剧，生物多样性降低，生态环境压力骤增。

因地制宜，探寻符合滨湖地区资源禀赋特点的循环农业模式意义深远，形势紧迫。

第一、发展农业循环经济是转变农业经济增长方式、减轻农业资源与环境压力、解决湖水污染的二场革命，是实现滨湖地区可持续发展的最佳途径。

现阶段，我国正处于从传统农业向现代农业、从卖方市场向买方市场、从资源耗费型向资源节约型、从牺牲环境向保护建设环境转变，与国际市场接轨的步代加快，农业经济增长方式、农产品的安全性正面临着严峻的挑战，要从粗放经营到集约化生产、从资源一次消耗到多次利用、从大量使用农药到生产源头和全过程控制污染、从农业有机废弃物乱堆乱放到无废物、从难以为继到可持续发展，都必须大力推进农业循环经济。

面对日益激烈的市场竞争环境，企业要生存和发展，必须转变增长方式，走内涵发展道路。

发展循环经济，可以隆低产品成本，提高经济效益，使企业的竞争能力得到增强。

第二、发展农业循环经济是解决滨湖地区“三农“问题的有效手段。

解决滨湖地区农村发展、农业增效、农民增收问题的根本出路是发展经济。

不同的经济发展模式会导致不同的经济后果，沿用以往的单一追求高产、采用高投入高消耗高污染、不顾生态环境后果的农业发展模式，实践证明是不可持续的、行不通的。

从可持续发展的角度来看，发展以循环经济为中心的农业可持续发展模式，才是解决该类地区“三农”问题的现实可行途径。

第三、湖泊生态修复与保护需要

目前，我国湖泊渔业除少数大型湖泊是天然捕捞型渔业外，大部分湖泊属放养型渔业，其特点是放养种类的产量大幅度提高天然鱼类产量下降。

渔获物优势种类为草鱼、白鲢、鳙鱼和鲤鱼等。

对水质和生物多样性的变化基本上不予重视。

为方便比较起见，人们把此类渔业称为传统渔业。

而可持续渔业充分考虑水环境和生物多样性的重要性，注重渔业与环境的协调发展，寻求湖泊的渔业功能与其它功能的协同发挥，产量不是追求的第一目标。

可持续渔业强调不能因为渔业活动导致或加速湖泊富营养化，更不能因为渔业活动导致或加速湖泊面积和体积的萎缩。

国内外的渔业实践早已表明没有优质的水质条件和丰富的生物多样性，渔业的发展是不可能持续的。

传统渔业与可持续渔业的比较见表2-1。

表2-1传统渔业和可持续渔业的特点

传统渔业可持续渔业

渔业经济特点产量相对高相对低

产值低高

市场主要是当地的和国内的扩大，甚至是国际的

生态学特点渔业种类主要是食浮游生物的鲢鳙主要是食鱼性鱼类如鳜鱼和鲶鱼

和草食性鱼类如草鱼以及甲壳类如河蟹和虾类

食物链（网）短，简单长，复杂

生态对策r-对策者居多k-对策者居多

初级生产者浮游植物沉水维管束植物占绝对优势

系统稳定性不稳定稳定

生物多样性大大降低维持较高水平

外源营养输入输入量大不需要，系统净化能力强

N，P浓度高低

透明度低高

社会效应湖泊美学价值受到严重损害未受损害

水资源用途狭窄、成本高广、成本低

第四、提高滩涂资源利用率，开辟土地新资源

由于旱涝不保，沿湖大量滩涂地常年处于荒废状态。

如何在不破坏湖泊生态环境的前堤下，充分利用滩涂资源，正是本项目的核心任务之一。

通过引进良种牧草动物，恢复滩涂针的生态植被，人工延伸湖泊生态链，实现湖泊生态环境改善与提升开发效益并举。

湖区生态环境的改善，不仅可以减少自然灾害的危害，而且直接创造经济效益。

推行循环经济是湖区农业可持续发展的必然选择。

第三章建设条件

3.1资源和原材料

本项目是生态农业循环经济项目，属于国家重点支持产业。

项目单位与当地政府签订了为期20年的湖面承包经营合同，享有3500湖面、1000亩滩涂、1000亩耕地的经营开发权。

项目需要的主要原材料是和种养殖所需要的各种种苗、饲料、有机肥等。

水产种苗及有机肥自主生产，符合有机鱼养殖标准的渔用饲料拟从浙江海亮集团整体采购。

项目实施所需场地和材料有保障。

3.2项目选址

3.2.1项目选址原则

项目选址遵循以下原则：

①因地制宜。

湖面养殖有机鱼，滩涂区发展林果，耕地种植牧草和