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大庆市第五十七中学
大庆市第五十七中学
2019年部门预算及有关情况说明
目录
第一部分基本情况
一、部门主要职能
二、预算编报范围
三、机构设置情况
第二部分部门预算表
一、财政拨款预算收支总表
二、一般公共预算功能分类支出表
三、一般公共预算经济分类支出表
四、政府性基金预算功能分类支出表
五、政府性基金预算经济分类支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出情况表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、一般公共预算政府经济分类支出表
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明
六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
七、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分基本情况
一、部门主要职能
主要职能。
“至正、至真、至善、至美”的57中校训为学校的发展立言。
教育教学质量强劲发展,艺体教育熠熠生辉。
“一体两翼”特色立校,将传统文化与现代元素有机交融,为学生打下艺术人生的底色。
二、预算编报范围
2019年纳入我单位部门预算管理的科室包括:
大庆市第五十七中学。
3、机构设置情况
(一)机构设置
我单位由1个内设科室构成,为:
大庆市第五十七中学。
全年人数182人,在职人员106人,其中公务员0人,事业单位人员106人,退休人员76人。
第二部分2019年部门预算表
附表:
部门预算信息2019公开报表
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
我单位2019年总收入预算24890358.4元,总支出预算24890358.4元。
收支总额比2018年预算减少3192095.74元,主要原因是退休人员增加,工资福利支出预算减少。
(一)总收入预算24890358.4元全部为财政拨款。
(二)总支出预算24890358.4元,其中:
教育支出16483923元,社会保障和就业5243305元,卫生健康支出1454820元,住房保障支出1708310.4元。
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
我单位2019年公共预算财政拨款支出24890358.4元,按预算功能分类支出情况如下:
1、社会保障和就业(类)行政单位离退休0元(款)其他行政事业单位离退休支出(项)3228913元;机关事业单位基本养老保险缴费1857132元,其他社会保障和就业支出157260元。
2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出16323923元、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)160000元。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1454820元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1701456元,购房补贴(项)6854.4元。
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明
我单位2019年一般公共预算支出预算24890358.4元,按预算经济分类支出情况如下:
(一)工资福利支出(类)2019年预算20519898.4元,其中:
1、基本工资(款)2019年预算5241744元。
2、养老保险(款)2019年预算1857132元。
3、基本医疗保险(款)2019年预算1454820元。
4、津贴补贴(款)2019年预算8354458.4元。
5、奖金(款)2019年预算1092028元。
6、其他社会保障缴费(款)2019年预算157260元。
7、其他工资福利支出(款)2019年预算552000元。
8、伙食补助费(款)2019年预算109000元。
9、住房公积金(款)2019年预算1701456元。
(二)商品服务支出(类)2019年预算1054147元,
其中:
1、办公费(款)2019年预算112800元。
2、邮寄费(款)2019年预算0元。
3、差旅费(款)2019年预算32400元。
4、培训费(款)2019年预算0元。
5、招待费(款)2019年预算0元。
6、维修费(款)2019年预算0元。
7、办公用房取暖费(款)2019年预算321784元。
8、电话费(款)2019年预算24336元。
9、工会经费(款)2019年预算262087元。
10、公用其他(款)2019年预算0元。
11、福利费(款)2019年预算0元。
12、住宅取暖费补贴(款)2019年预算0元。
13、公务用车运行维护费(款)2019年预算25000元。
14、其他商品服务支出(款)2019年预算0元。
15、水费(款)2019年预算30000元。
16、电费(款)2019年预算70000元。
17、其他交通费用(款)2019年预算84240元。
18、印刷费(款)2019年预算91500元。
(三)对个人和家庭补助支出(类)2019年预算3247813元,其中:
1、生活补助(款)2019年预算0元。
2、奖励金(廉政保证金)(款)2019年预算0元。
3、其他对个人和家庭的补助支出(款)2019年预算18900元。
4、离退休费(款)2019年预算3228913元。
(四)资本性支出(类)2019年预算68500元。
1、办公设备购置(款)2019年预算68500元。
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
没有基金预算,基金预算支出为0元。
五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明
没有基金预算,基金预算支出为0元。
六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
我单位严格控制“三公”经费,完善“三公”经费的管理制度,细化“三公”经费编制,控制“三公”经费规模。
2019年“三公”经费财政预算拨款25000元,其中:
因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费25000元、公务用车购置0元;2019年与2018年相比,三公经费总体零增长。
主要原因是严格遵守“八项”规定,按要求使用公务用车运行费用;严格执行接待制度,减少接待;因公出国(境)费和公务用车购置均为0元,无增减变动。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
我单位2019年本级的机关运行经费财政拨款预算0元,较2018年预算无增减变化。
(二)政府采购情况
我单位2019年安排政府采购预算160000元。
(三)国有资产占有情况
截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。
(四)重点项目预算绩效情况
2019年我单位一般公共预算拨款24890358.4元,纳入绩效评价的项目1个,该项目涉及预算金额160000元,
主要用于学生试卷印刷等印刷品和综合实践教室多媒体设备的采购。
第四部分名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则,对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):
反映各部门举办的初中教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):
反映除上述项目以外的教育费附加支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映用于未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。
八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
反映用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十、商品服务支出(类)办公费(款):
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十一、商品服务支出(类)手续费(款):
反映单位支付的各类手续费支出。
十二、商品服务支出(类)办公水费(款):
反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十三、商品服务支出(类)办公电费(款):
反映单位的电费支出。
十四、商品服务支出(类)电话通讯费(款):
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十五、商品服务支出(类)办公用房取暖费(款):
反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十六、商品服务支出(类)专用房屋取暖费(款):
指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费。
十七、商品服务支出(类)物业管理费(款):
反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
十八、商品服务支出(类)差旅费(款):
反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
十九、商品服务支出(类)一般维修费(款):
反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
二十、商品服务支出(类)邮寄费(款):
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
二十一、商品服务支出(类)培训费(款):
反映各类培训支出。
二十二、商品服务支出(类)工会经费(款):
反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
二十三、商品服务支出(类)福利费(款):
反映单位按规定提取的福利费。
二十四、商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款):
反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
二十五、预算绩效管理:
是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
二十六、绩效目标:
是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
二十七、财政支出绩效评价:
财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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- 大庆市 第五 十七 中学