广东地质实验测试中心.docx
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广东地质实验测试中心
广东省地质实验测试中心
2019年部门预算公开报告
2019年2月27日
第一部分单位概况
1、主要职责
承担广东省地质局下达的矿产资源检测分析研究及相关技术的应用推广工作,承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益行、基础性、战略性地质调查、勘查项目中的矿产资源实验测试任务,为国土资源大调查等各类公益性、基础性地质调查项目和实现地质找矿新突破项目提供科学数据与技术支撑,为珠江三角洲城市群地下水污染监测服务,保质保量完成送检样品的检测任务,为省相关部门提供治理水污染依据;配合承担本省地质找矿中岩矿鉴定和岩矿测试、农业地质与生态地球化学调查、矿产地质勘查等项目样品的实验测试及研究工作。
二、机构设置
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
本单位设置有以下内设机构:
办公室(与党委办公室、工会合署、安全生产科)、计划财务科、人事科(与离退休人员管理科)、监察审计科、地质技术管理科(与总工程师办公室合署)、资源环境检测研究所、地质矿产测试所、地质环境研究所、岩土材料测试所、地基基础检测所、珠宝玉石及贵金属检验站。
本单位所属二级法人企业单位:
广东省南方岩土工程公司、广东中广国检珠宝玉石贵金属检测中心有限公司。
单位共有事业编制120人,其中:
核补事业编制120人,实有在职人员102人,离退休人员186人。
第二部分2019年部门预算表
B2-1表
收支总体情况表
单位名称:
广东省地质实验测试中心
单位:
万元
收入
支出
项目
预算
项目
预算
一、财政拨款
2,551.71
一、一般公共服务支出
二、财政专户拨款
二、外交支出
三、其他资金
4,532.61
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
973.71
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
6,110.61
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
本年收入合计
7,084.32
本年支出合计
7,084.32
四、上级补助收入
二十三、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
二十四、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额
二十五、结转下年
收入总计
7,084.32
支出总计
7,084.32
注:
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
B2-3表
支出总体情况表
单位名称:
广东省地质实验测试中心单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
科目编码
科目名称
合计
7,084.32
7,052.82
31.50
208
社会保障和就业支出
973.71
973.71
20805
行政事业单位离退休
973.71
973.71
2080502
事业单位离退休
973.71
973.71
215
资源勘探信息等支出
6,110.61
6,079.11
31.50
21501
资源勘探开发
6,110.61
6,079.11
31.50
2150199
其他资源勘探业支出
6,110.61
6,079.11
31.50
注:
表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
B2-4表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:
广东省地质实验测试中心单位:
万元
收入
支出
项目
预算
项目
预算
一、一般公共预算
2,551.71
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
973.71
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
1,578.00
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
本年收入合计
2,551.71
本年支出合计
2,551.71
二十三、结转下年
收入总计
2,551.71
支出总计
2,551.71
注:
表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
B2-5表
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:
广东省地质实验测试中心
单位:
万元
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中:
基本支出
项目支出
合计
2,551.71
2,520.21
31.50
[208]社会保障和就业支出
973.71
973.71
[20805]行政事业单位离退休
973.71
973.71
[2080502]事业单位离退休
973.71
973.71
[215]资源勘探信息等支出
1,578.00
1,546.50
31.50
[21501]资源勘探开发
1,578.00
1,546.50
31.50
[2150199]其他资源勘探业支出
1,578.00
1,546.50
31.50
注:
表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
B2-6表
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:
广东省地质实验测试中心
单位:
万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
合计
2,520.21
[301]工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助
1,398.74
[30101]基本工资
[50501]工资福利支出
363.10
[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出
603.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
[50501]工资福利支出
170.50
[30112]其他社会保障缴费
[50501]工资福利支出
112.00
[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出
150.00
[302]商品和服务支出
[505]对事业单位经常性补助
84.26
[30206]电费
[50502]商品和服务支出
25.00
[30228]工会经费
[50502]商品和服务支出
25.00
[30229]福利费
[50502]商品和服务支出
15.36
[30299]其他商品和服务支出
[50502]商品和服务支出
18.90
[303]对个人和家庭的补助
[509]对个人和家庭的补助
1,037.21
[30301]离休费
[50905]离退休费
33.70
[30302]退休费
[50905]离退休费
921.11
[30399]其他对个人和家庭的补助
[50999]其他对个人和家庭的补助
82.40
B2-7表
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:
广东省地质实验测试中心
单位:
万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
合计
31.50
[302]商品和服务支出
[505]对事业单位经常性补助
31.50
[30213]维修(护)费
[50502]商品和服务支出
10.40
[30226]劳务费
[50502]商品和服务支出
21.10
表1
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:
广东省地质实验测试中心
单位:
万元
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
行政经费
“三公”经费
其中:
(一)因公出国(境)支出
(二)公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
(三)公务接待费支出
注:
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中:
因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
B2-9表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:
广东省地质实验测试中心
单位:
万元
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中:
基本支出
项目支出
注:
如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
B2-10表
部门预算基本支出预算表
单位名称:
广东省地质实验测试中心
金额:
万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
7,052.82
2,520.21
2,520.21
4,532.61
广东省地质实验测试中心
7,052.82
2,520.21
2,520.21
4,532.61
工资和福利支出
1,879.15
1,398.74
1,398.74
480.41
商品和服务支出
4,136.46
84.26
84.26
4,052.20
对个人和家庭的补助
1,037.21
1,037.21
1,037.21
其他资本性等支出
B2-11表
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:
广东省地质实验测试中心
金额:
万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
绩效目标
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
31.50
31.50
31.50
广东省地质实验测试中心
31.50
31.50
31.50
办公楼部分场所短期出租
31.50
31.50
31.50
第三部分2019年部门预算情况说明
1、部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算7084.32万元,比上年7903.58减少819.26万元,下降10.37%,减少的主要原因是2019年经营收入比上年减少140万元,部分业务由中广国检公司开展,事业收入比上年减少1129.17万元,一般公共预算比上年增加449.91万元;支出预算7084.32万元,比上年减少819.26万元,下降10.37%,主要原因是单位经营支出减少。
2、“三公”经费安排情况说明
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算安排0万元,与上年保持不变。
其中:
因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费0万元,与上年保持不变。
3、机关运行经费安排情况
2019年,本部门机关运行经费安排65.36万元,与上年减少14.64万元,下降18.30%。
其中:
办公费0万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,会议费0万元,福利费15.36万元,比上年减少14.64万元,下降48.80%,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费25万元,与上年持平,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,工会经费25万元。
与上年比保持不变。
4、政府采购情况
2019年本部门政府采购安排0万元,其中:
货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
5、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:
13619.99万元,分布构成情况为:
流动资产11096.34万元,长期投资1183.10万元,固定资产3634.06万元(净值1340.54万元)。
主要实物资产数据情况为:
办公大楼二座,配电房(二层)一座,共有车辆5辆,其中:
一般公务用车5辆。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(六)一般公共预算:
指本年度财政拨款预算安排资金。
(七)社会保障和就业支出:
指本年度行政事业单位用于离退休人员的预算安排金额。
(八)资源勘探信息等支出:
指本年度行政事业单位用于在编人员的人员经费及日常公用的预算安排金额。
(九)“三公”经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(一十)工资福利支出:
单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(一十一)商品和服务支出:
单位购买商品和服务的支出。
(一十二)对个人和家庭补助支出:
用于对个人和家庭的补助支出。
(一十三)
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