4A1A 拟定云都营业额目标分解控制系统.docx
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4A1A拟定云都营业额目标分解控制系统
云都目标控制系统
一、营业收入目标控制系统
根据公司上半年经营管理情况以及财务部提供上半年1—8月份营业额收入情况,拟定云都浴场营业收目标。
根据财务部数据显示:
云都浴场1—3月份日均营业收为54991.25元,4—6月份日均营业收为45572.22元,7—8月份日均营业收入为39142.5元,1—8月份日均营业收入为46068.66元,为充分调动管理人员及员工的积极性,特拟定两种营业收入目标供领导审核。
(1)经核算1—8月份日均营业收入为46000元,建议拟定年日均营业额目标44000元/天。
(2)拟定季度日均营业收入目标:
1)经核算第一、四季度营业收入为55000元/月;建议拟定日均营业额目标为53000元/日。
2)经核算第二季度营业收入目标为45000元/日,建议拟定日均营业额目标为43000元/日。
3)经核算第三季度营业收入目标为39000元/日,建议拟定日均营业额目标为37000元/日。
以上为拟定营业收入目标的两种方式。
第一种日均营业额目标拟定为44000元,此种拟定方式与财务提供各季度营业收入相比较只有在第一、第四季度,能够超出拟定目标且超出营业额不高;第二季度与之接近持平;第三季度则低于营业收入拟定目标,低于日均营业额约为7000元。
第二种按季度拟定季度日均营业额目标,有机会达到拟定日均营业额目标,但超出营业额的机率很低,而且财务部提供的第一季度日均营业额正逢浴场开业,在某种程度上讲:
1--3月份是否能够达到拟定日均营业额目标53000元,还不可轻下断言。
以上两种拟定目标的方式是否能够在保证公司利益的同时,调动广大员工的积极性,使员工的个人利益与企业利益紧密结合在一起,研究认为应在拟定营业收入目标时酌情考虑,以上拟定的两种营业收入目标仅供参考。
二、拟定营业额目标分解系统
根据公司上半年经营管理情况以及财务部提供上半年1—8月份营业额收入情况,拟定云都浴场营业收目标。
第一种:
拟定年日均营业额为44000元。
第二种:
拟定季度日均营业额如下:
(1)、一、四季度53000元。
(2)、二季度43000元。
(3)、三季度37000元
其营业额目标由总经理、各部门经理、各部门部长以及产生营业额的各岗位服务员逐级进行控制,使每个人都清楚自己的岗位所应达到的营业额目标。
以下图示根据云都组织架构图和人事架构图将拟定营业额目标分解到各部门各岗位。
具体如下图:
图一、部长以上级管理人员二种拟定营业额目标分解图
即总经理拟定营业额目标分解控制图
图二、康乐部拟定营业额目标分解图
图三、大堂拟定营业额目标分解图
注:
为书写及画图便捷将VIP拟定营业额目标分解控制图与康乐部合并说明。
图一、部长以上级管理人员二种拟定营业额目标分解控制图
即总经理拟定营业额目标分解控制图
总经理(138人)
日均44000
一、四季度日均53000
二季度日均43000
单位(元)三季度日均37000
康乐部经理(94人)大堂部经理(44人)
2280021200
2600027000
2230020700
1780019200
VIP部长(8人)康乐部长(74人)文化休闲广场(12人)(6人)前厅部长男浴部长(26人)曲艺部长(12人)
44001510033001320070001000
500018900410014800106001600
44001460033001270070004000
40001080030001120070001000
图二、康乐部拟定营业额目标分解图
康乐部经理(94人)
每日22800
一、四季度26000
二季度22300
三季度17800
VIP经理(8人)康乐部长(74人)文化休闲广场部长(12人)
4400151003300
5000189004100
4400146003300
4000108003000
大包中包小包乒乓球台球健身壁球网吧洁牙按摩足疗商品餐费茶水商品
卖额卖额
包商品
房卖额
27001700120080011000180606015090008001800016001200500
300020001600130013003106060150100001000200020001400700
270017001200800100018060601509000600150016001200500
27001300120080010001806060200600080080013001200500
图三、大堂拟定营业额目标分解图大堂部经理(44人)
每日21200
一、四季度27000
二季度20700
三季度19200
前厅部长(62人)男浴部长(26人)女浴部长(12人)
1320070001000
14800106001600
1270070004000
1120070001000
门票擦鞋洗衣搓澡卖品包房棋牌美发中医大厅
120001200100044001600400100100100300
130001800150072001900500100100500400
115001200100044001600400100100100300
10000120010004400160040010010010030
三、拟定营业额目标分解控制说明书
根据1—8月营业额分析针对下一年度营业额进行目标计划,总经理控制拟定日均营业额目44000元,而一、四季度53000元,二季度为43000元,三季度37000元,将拟定营业额目标落实到两个部门:
即大堂部分别为21200元,一、四季度27000元,二季度20700元,三季度19200元,康乐部分别为17800元、22800元,一、四季度2600元,二季度22300元,三季度17800元。
并将大堂部、康乐部拟定营业额目标再次分解到各部部长来控制营业额目标,部长以下由服务员来直接控制。
具体说明如下:
大堂部:
前厅部长、男浴部长、女浴部长。
一、大堂部
前厅部长:
日营业额13200元,一、四季度营业额14800元,二季度营业额12700元,三季度营业额11200元。
男浴部长:
日营业额7000元,一、四季度营业额10600元,二季度营业额7000元,三季度营业额7000元。
女浴部长:
日营业额1000元,一、四季度营业额1600元,二季度营业额4000元,三季度营业额1000元。
二、康乐部
VIP部长:
日营业额4400元,一、四季度营业额5000元,二季度营业额4400元,三季度营业额4000元。
康乐部:
日营业额15100元,一、四季度营业额18900元,二季度营业额14600元,三季度营业额10800元。
文化休闲广场:
日营业额3300元,一、四季度营业额4100元,二季度营业额3300元,三季度营业额3000元。
以上说明为部长以上级管理人员说明书,部长以下级拟定营业额目标分解控制由各部门经理按上半年收入情况进行分解和控制。
以上为云都温泉浴场目标控制系统中营业额目标控制系统。
云都温泉浴场水、电控制方法
为了控制水、电的使用量,特做出以下几种方法来控制:
1、关于水的方面
(1)时刻注意各卫生间水龙头,顾客离开立机关掉,禁止长流水。
(2)在浴区内打扫卫生时,尽量减少用水,控制用水,并且用冷水打扫卫生,禁止用热水。
(3)在浴区内及时关闭不用的淋浴头。
做到顾客即来即开、即走即关。
(4)后灶、食堂禁止浪费用水。
2、关于电的方面
(1)各部门制定应急灯、灯具、电视、开关时间,灯具反留。
大堂部:
前厅:
电视:
24:
00—7:
00关闭
灯:
24:
00—7:
00关闭
男浴:
电视:
24:
00—11:
00关闭
灯:
3:
00—7:
00关闭
女浴:
电视:
24:
00—11:
00关闭
投影:
2:
00—11:
00关闭
灯:
3:
00—7:
00关闭
走廊灯:
1:
00—7:
00关闭
(2)康乐部:
灯:
0:
30—6:
30关闭
投影:
3:
00—10:
30关闭
文化休闲广场:
灯:
0:
30—6:
30关闭
餐厅灯:
1:
00—6:
30关闭
电视:
2:
00—10:
30关闭
VIP:
24:
00—7:
00关闭灯火
(3)霓虹灯:
18:
00打开,23:
00关闭。
(4)吧台内计算机倒班关闭时间关闭,停止使用。
(5)包房内达到人走灯灭,节约用电。
通过以上方法节约用水、用电、降低企业的成本,达到节省开支的同时。
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