四川成都成华区人民政府保和街道办事处.docx
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四川成都成华区人民政府保和街道办事处
四川省成都市成华区人民政府保和街道办事处
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
保和街道办事处是成华区人民政府的派出机构,是代表成华区政府对我街道辖区行使管理职权的基层行政组织,本单位行使成华区政府赋予的职权,在我街道党工委直接的领导下开展工作。
主要职责是:
(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。
(2)负责拟订街道社会发展规划并组织实施,协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作;负责组织军(警)民共建活动;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
(3)负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作;协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作;负责辖区安全工作。
(4)负责拟订社区建设工作规划并组织实施;统筹协调社区的建设管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
(5)负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理;负责辖区内邪教问题的防范和处理。
(6)负责统筹城乡社会发展工作;组织实施推进城乡一体化工作;负责土地整理、国土管理工作;协调配合农民集中居住区建设工作,负责指导农民集中居住区的管理工作。
(7)承办成华区政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
1、主要经济目标完成情况
(1)地方财政收入:
全年目标任务为24500万元,1-10月完成14127万元,完成年度目标任务的57.66%;预计2016年完成17000万元。
(2)固定资产投资:
全年目标任务为321900万元,1-10月完成338900万元,完成年度目标任务的88.55%;预计2016年完成340000万元。
(3)社会消费品零售总额:
全年目标任务为增幅10.5%,1-10月完成增幅15.4%;预计2016年完成增幅15.5%。
(4)规模以上工业增加值:
全年目标任务为增幅5%,1-10月完成增幅2%;预计2016年完成增幅3%。
(5)实际利用内资:
全年目标任务为167600万元,1-10月完成122699万元,完成年度目标任务的73.21%;预计2016年完成160000万元。
(6)实际利用外资:
全年目标任务为2600万美元,1-10月完成1350万美元,完成年度目标任务的51.92%;预计2016年完成2600万美元。
(7)引进一般重大产业化项目:
全年目标任务为8个,1-10月完成6个,完成年度目标任务的75%;预计2016年完成10个。
(8)引进特别重大产业化项目:
全年目标任务为4个,1-10月完成2个,完成年度目标任务的50%;预计2016年完成4个。
(9)重点服务业营收:
全年目标任务为增幅19%,1-10月完成增幅1.26%;预计2016年完成增幅5%。
(10)城乡居民可支配收入:
全年目标任务为增幅9.1%,1-10月完成增幅9.1%;预计2016年完成增幅9.2%。
(11)工业投资:
全年目标任务为35000万元,1-10月完成6805万元,完成年度目标任务的19.44%;预计2016年完成12293万元。
(12)技改投资:
全年目标任务为11500万元,1-10月完成6805万元,完成年度目标任务的59.17%;预计2016年完成12293万元。
(13)服务业固定资产投资:
全年目标任务为161000万元,1-10月完成112842万元,完成年度目标任务的70.09%;预计2016年完成161000万元。
(14)服务业项目投资:
全年目标任务为95000万元,1-10月完成97680万元,完成年度目标任务的102.82%;预计2016年完成107000万元。
(15)领导带队招商:
全年目标任务为24次,1-10月完成22次,完成年度目标任务的87.5%;预计2016年完成26次。
16.主要领导带队招商:
全年目标任务为12次,1-10月完成12次,完成年度目标任务的100%;预计2016年完成13次。
2.市区民生工程目标完成情况
(1)扶贫解困工程目标:
2016年,城市低保医疗保险参保率达到100%;困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率达到100%;为低收入残疾人提供生活补贴112人,为残疾学生和贫困残疾家庭学生发放自强助学金57500元。
(2)就业促进工程目标:
2016年,城镇新增就业790人,城镇失业人员再就业519人,就业困难人员再就业70人;城镇登记失业率低于4%;举办新市民素质、职工素质提升培训开展新市民素质、职工素质提升培训2500人次。
(3)医疗卫生工程目标:
2016年,对符合条件的独生子女死亡或伤残家庭父母分别给予了每人每年6000元或4200元的特别扶助金;对符合条件的计划生育家庭父母每人每年给予960元奖励;对符合条件的独生子女家庭父母给予每人每年60元的独子费;对符合条件的计划生育特殊困难家庭夫妻提供每人每年1次免费健康体检服务,提供每人每月不低于300元的护理补贴;免费为60岁及以上户籍老年人接种肺炎疫苗,目标人群接种率达20%;开展卫生救护知识6次,新增卫生救护急救员12名;新建社区戒毒康复室1个。
(4)社会保障工程目标:
2016年,城乡居民基本医疗保险参保率达98%;城乡居民基本医疗保险政策报销比达75%;城乡居民养老保险覆盖率保持在90%以上;建设社区日间照料中心2个;扶持发展助残社会组织1个,为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务;开展残疾人就业、创业培训2次;新建规范化法律援助工作站1个,在辖区中小学开展法治宣传教育覆盖率达100%,在机关、社区、学校、企业开展法治大讲堂普法讲座10次,开展“法治大讲堂”法治宣传活动6次。
(5)文化体育工程目标:
2016年,开展科普宣传6次,普及科学知识850人;免费开放体育设施7个;开展文化惠民演出15场,举办文化艺术公益培训28场,培训群众500人次。
(6)百姓安居工程目标:
2016年,成华区长春社区商业服务综合体项目主体完工,正在进行功能完善和项目招标;新客站农迁房“兴城•嘉园”三期工程项目、“旭日苑”安置房建设项目和新生堂大厦项目加快建设,促进五桂桥三号地块配套小学、东方新城配套中学、和美社区规划市政公园等项目开工建设,完成了万科、和顺日间照料中心建设。
3.突出贡献
(1)群团工作处于全市领先地位。
2016年,保和街道充分发挥群团组织优势,搭建平台载体,在助推辖区发展、促进和谐稳定、维护群众利益、加强自身建设等方面,为全市群团工作起到了率先示范作用。
10月26日,中共成都市委副书记李仲彬同志率队来到保和街道,调研了“党建带团建”工作,并对保和街道群团工作给予了高度肯定。
(2)精神文明建设走在全市前列。
近年来,保和街道始终把精神文明建设工作摆在重要位置,以创建文明单位标兵为契机,全力打造“严谨、精细、超前、卓越”的机关形象,内强素质,外树形象,不断促进了机关作风和精神文明建设,在全市进行了先进示范作用。
今年8月,保和街道被成都市精神文明建设委员会评为“成都市文明单位标兵”。
(3)党员教育管理全市率先示范。
今年以来,保和街道结合“两学一做”学习教育,实行党员积分制管理,多渠道增加党员身份认同,创新方式增加学习教育成效,在全市起到了率先示范作用。
11月7日,保和街道的做法被《成都日报》作正面宣传报导。
二、部门概况
四川省成都市成华区人民政府保和街道办事处2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中按单位基本性质分为行政单位1个,按执行会计制度分为行政单位1个,按单位预算级次分为一级预算单位1个。
下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
本年本单位机构无变动。
三、收支决算总体情况
2016年成都市成华区人民政府保和街道办事处本年收入合计7730.46万元,其中:
财政拨款收入7730.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2016年成都市成华区人民政府保和街道办事处本年支出合计7730.46万元,其中:
基本支出2331.34万元,占30.16%;项目支出5399.12万元,占69.84%;上缴上级支出0万元,占0*%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
成都市成华区人民政府保和街道办事处2016年度财政拨款收支总决算7730.46万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少250.38万元,下降3.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
成都市成华区人民政府保和街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出7730.46万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少250.38万元,下降3.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
成都市成华区人民政府保和街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出7730.46万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出2180.56万元,占28.21%;公共安全支出324.58万元,占4.20%;科学技术支出1万元,占0.01%;文化体育与传媒支出46.49万元,占0.60%;社会保障和就业支出861.58万元,占11.15%;医疗卫生与计划生育支出76.22万元,占0.99%;节能环保支出12.18万元,占0.16%;城乡社区支出3422.99万元,占44.28%;农林水支出213.58万元,占2.76%;资源勘探信息等支出443.72万元,占5.74%;住房保障支出147.55万元,占1.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
2016年决算数为1905.92万元,完成预算99.21%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动调入调出2人,退休4人。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):
2016年决算数为215.26万元,完成预算90.46%,决算数小于预算数的主要原因是办公大楼装修及设备购置经费因厉行节约比预算支出少。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):
2016年决算数为7.25万元,完成预算45.33%,决算数小于预算数的主要原因是根据上级工作安排开展普查工作,部分需延续到2017年。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):
2016年决算数为52.13万元,完成预算34.75%,决算数小于预算数的主要原因是根据具体实际工作据实结算。
5.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项):
2016年决算数为324.58万元,完成预算95.47%,决算数小于预算数的主要原因是武装部、预备役工兵防化连建设经费因工程尚未结束,部分尾款未能支付。
6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):
2016年决算数为1万元,完成预算100%。
7.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):
2016年决算数为25.83万元,完成预算100%。
8.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):
2016年决算数为20.66万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):
2016年决算数为558.50万元,完成预算76.09%,决算数小于预算数的主要原因是社区办公用房“提档升级”改造因工程未结束,部分经费未能支付。
10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):
2016年决算数为35.84万元,完成预算98.52%,决算数小于预算数的主要原因是辖区属慰问对象的居民人员有变动。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):
2016年决算数为119.77万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):
2016年决算数为99.26万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):
2016年决算数为48.21万元,完成预算99.73%,决算数小于预算数的主要原因是预算时是整数,支出时据实结算有零有整。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
2016年决算数为50.44万元,完成预算98.47%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动,有调入调出和退休人员。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
2016年决算数为7.2万元,完成预算99.17%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动,有调入调出和退休人员。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项):
2016年决算数为1.2万元,完成预算99.17%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动,有调入调出和退休人员。
17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):
2016年决算数为17.38万元,完成预算98.26%,决算数小于预算数的主要原因是预算时是整数,支出时据实结算有零有整。
18.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):
2016年决算数为12.18万元,完成预算93.69%,决算数小于预算数的主要原因是预算时是整数,支出时据实结算有零有整。
19.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):
2016年决算数为587.51万元,完成预算98.08%,决算数小于预算数的主要原因是执法队员当年人员变动。
20.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):
2016年决算数为922.98万元,完成预算78.06%,决算数小于预算数的主要原因是社区工作人员未能满编导致人员经费比预算少。
21.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):
2016年决算数为14.95万元,完成预算74.77%,决算数小于预算数的主要原因是老旧院落改造工程没有结束,部分经费未能支付。
22.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):
2016年决算数为1897.55万元,完成预算99.24%,决算数小于预算数的主要原因是预算时是整数,支出时据实结算有零有整。
23.农林水(类)农业(款)其他农业(项):
2016年决算数为10万元,完成预算100%。
24.农林水(类)水利(款)防汛(项):
2016年决算数为3.58万元,完成预算71.54%,决算数小于预算数的主要原因是当年汛期支出少。
25.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):
2016年决算数为200万元,完成预算100%。
26.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):
2016年决算数为21.50万元,完成预算97.74%,决算数小于预算数的主要原因是预算时是整数,支出时据实结算有零有整。
27.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项):
2016年决算数为422.22万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是预算时是整数,支出时据实结算有零有整。
28.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
2016年决算数为147.55万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
成都市成华区人民政府保和街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出2331.34万元,其中:
人员经费1963.96万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费367.37万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
成都市成华区人民政府保和街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.66万元,完成预算41.43%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.87万元,完成预算55.19%;公务接待费支出决算为10.79万元,完成预算28.39%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是实行车改,公车运行费下降;二是厉行中央八项规定,厉行节约,接待费下降。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.78万元,下降34.26%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少5.98万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.79万元,下降51.13%;公务接待费支出决算减少27.51万元,下降71.83%。
增减变动的主要原因一是实行车改,公车运行费下降;二是厉行中央八项规定,厉行节约,接待费下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.87万元,占64.81%;公务接待费支出决算10.79万元,占35.19%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费19.87万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。
截至2016年12月底,单位共有公务用车16辆,其中:
轿车13辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出19.87万元。
主要用于辖区内执法执勤、道路保洁、与其他部门对接公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费10.79万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待186批次,1225人,共计支出10.79万元,主要用于招商引资。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
成都市成华区人民政府保和街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元,保和街道办事处无政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,成都市成华区人民政府保和街道办事处机关运行经费支出367.38万元,比2015年增加7.38万元,增长2.05%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,成都市成华区人民政府保和街道办事处政府采购支出总额470.07万元,其中:
政府采购货物支出89.54万元、政府采购工程支出208.53万元、政府采购服务支出172万元。
主要用于辖区内环卫作业经费、社区办公用房提档升级改造等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,成都市成华区人民政府保和街道办事处公有车辆16辆,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车(城管)2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标38个,涉及财政资金4548.67万元,覆盖率达到58.84%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
指用于保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):
指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):
指用于第三次全国农业普查工作的支出。
10.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):
指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项):
指反映除其他项目以外用于公共安全方面的支出。
12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):
指反映用于开展科普活动的支出。
13.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):
指反映用于公共文化方面的支出。
14.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):
指反映用于群众体育事业的支出。
15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):
反映用于基层基础工作、公益组织孵化等项目的支付。
16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):
指反映慰问辖区特定群体群众的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):
指用于机关职工单位养老保险缴费的支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):
指用于机关职工单位职业年金缴费的支出。
19.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):
指用于对辖区义务兵家庭的奖励。
20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
指用于机关职工医疗保险费的支出。
21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
指用于机关职工医疗补助费的支出。
22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项):
指用于机关职工生育险等的支出。
23.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):
指用于辖区计划生育工作开展的支出。
24.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):
指用于辖区环保工作开展的支出。
25.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):
指用于综合执法队员经费的支出。
26.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):
指用于辖区10个社区开展工作的支出。
27.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):
指用于辖区老旧院落改造的支出。
28.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):
指用于辖区环卫作业、河道
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