汕头澄海区农科所预算公开.docx

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汕头澄海区农科所预算公开

汕头市澄海区农科所2018年预算公开

二○一八年

目　　录

第一部分　澄海区农科所概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分　澄海区农科所2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分专业名词解释

第四部分　澄海区农科所2018年部门预算表

表1财政拨款收支总体情况表

表2一般公共预算支出情况表

表3一般公共预算基本支出情况表

表4一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5政府性基金预算支出情况表

表6部门预算基本支出明细表

表7部门预算项目支出明细表

表8部门收支总体情况表

表9部门收入总体情况表

表10部门支出总体情况表

第一部分　　澄海区农科所概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1.部门机构设置及职能。

澄海区农科所为区农业局辖下、财政差额拨款独立核算、正股级法人事业单位，主要职能是开展农业技术引进及试验推广工作，近年来以发展室内食用菌为主，并引进筛选合适本地区生产销售的新品种，指导专业户栽培各种食用菌及灵芝生产。

本部门为末级机构，未设置下属及分支机构。

2.人员情况。

目前本单位在职人员7人，其中专业技术人员3人；退休15人。

（二）澄海区农科所所属单位基本情况

1、部门机构设置及职能。

无。

2.人员情况。

无。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,农科所2018年部门预算的编制范围包括农科所1家单位，相关数据为本部的全部汇总收入和支出预算。

第二部分　　澄海区农科所2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算51万元，与2017年预算数（51万）持平，原因是财政年度拨款及本单位非税收入总量基本不变。

其中：

财政预算拨款24万元，非税拨款27万元，

（二）支出预算说明

2018年支出预算51万元，与2017年预算数持平，原因是本单位预算支出均用于基本支出，而人员可能无出现变动。

其中：

财政预算拨款24万元，非税拨款27万元。

按用途划分，基本支出预算51万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：

本单位业务性质无出国（境）需求；公务用车购置及运行费万元，包括公务用车购置费万元和公务用车运行费万元，比2017年预算数增加（或减少）万元，主要原因是：

本单位无公务用车；公务接待费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：

无公务接待。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算51万元，比2017年增加（或减少）0万元，增减持平。

主要原因是：

本单位财政年度拨款及本单位非税收入总量基本不变，同时人员无出现变动，因而基本支出（同运行经费预算）无相应变化。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门无预算安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目：

无，绩效目标：

无；重点支出项目：

无，绩效目标：

无。

第三部分专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。

如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。

此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：

是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：

是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：

是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：

是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部　　分澄海区农科所2018年部门预算表

财政拨款收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款

51.00

一、一般公共服务支出

0.00

1.预算安排拨款

24.00

二、外交支出

0.00

2.非税支出拨款

27.00

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、财政专户拨款

0.00

五、教育支出

0.00

四、上级财政补助

0.00

六、科学技术支出

24.00

五、国有资本经营预算拨款

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十一、节能环保支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

十三、农林水支出

27.00

十四、交通运输支出

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

二十三、预备费

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、转移性支出

0.00

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

51.00

本年支出合计

51.00

上年结转资金

0.00

结转下年

0.00

其中:

一般公共预算上年结转

0.00

政府性基金预算上年结转

0.00

财政专户上年结转

收入总计

51.00

支出总计

51.00

附表2

一般公共预算支出情况表

单位：

万元

功能科目

2018年预算

代码

名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

51.00

51.00

0.00

汕头市澄海区农业科学研究所

51.00

51.00

0.00

206

科学技术支出

24.00

24.00

0.00

02

基础研究

24.00

24.00

0.00

99

其他基础研究支出

24.00

24.00

0.00

213

农林水支出

27.00

27.00

0.00

01

农业

27.00

27.00

0.00

99

其他农业支出

27.00

27.00

0.00

附表3

一般公共预算基本支出情况表

单位：

万元

政府预算经济科目

部门预算经济科目

2018年预算

代码

名称

代码

名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

类

款

合计

51.00

49.00

2.00

汕头市澄海区农业科学研究所

51.00

49.00

2.00

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

39.00

39.00

0.00

01

工资福利支出

01

基本工资

19.00

19.00

0.00

01

工资福利支出

02

津贴补贴

7.00

7.00

0.00

01

工资福利支出

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.00

8.00

0.00

01

工资福利支出

13

住房公积金

5.00

5.00

0.00

505

对事业单位经常性补助

302

商品和服务支出

2.00

0.00

2.00

02

商品和服务支出

01

办公费

1.00

0.00

1.00

02

商品和服务支出

06

电费

1.00

0.00

1.00

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

10.00

10.00

0.00

05

离退休费

02

退休费

10.00

10.00

0.00

附表4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

万元

项目

2018年预算

合计

0.00

（一）因公出国（境）支出

0.00

（二）公务用车购置及运行维护支出

0.00

1.公务用车购置费

0.00

2.公务用车运行维护费

0.00

（三）公务接待费支出

0.00

注：

1.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.“三公”经费增减变化说明：

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计万元，比上年减少（增加）万元。

其中：

因公出国（境）费万元，占%，与上年减少（增加）万元，减少（增加）的主要原因是；公务用车运行维护费万元，占%，比上年减少（增加）万元，减少（增加）的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费万元，占%，比上年减少（增加）万元，减少（增加）的原因是。

附表5

政府性基金预算支出情况表

单位：

万元

功能科目

2018年预算

代码

名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

0.00

0.00

0.00