年综合计划部门填写.docx
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年综合计划部门填写
国电康平发电有限公司2010年度损益预算(填报单位:
财务部)
项目
单位
金额(数量)
项目
单位
金额(数量)
一、主营业务收入
万元
1、发电水费
万元
(一)电力产品收入
万元
2、供热水费
万元
1、发电量
万千瓦时
(三)材料费
万元
4、售电量
万千瓦时
(四)职工薪酬
万元
其中:
基本电量
万千瓦时
(五)折旧费
万元
发供联动电量
万千瓦时
(六)修理费
万元
供华北电量
万千瓦时
(七)其他费用
万元
其他电量
万千瓦时
(八)购入电(热)费
万元
厂内销售及转移电量
万千瓦时
(九)销货成本
万元
3、售电平均单价(含税)
元/千千瓦时
三、主营业务税金及附加
万元
其中:
基本电量电价
元/千千瓦时
四、主营业务利润
万元
发供联动电量电价
元/千千瓦时
五、其他业务利润
万元
供华北电量电价
元/千千瓦时
六、管理费用
万元
其他电量电价
元/千千瓦时
七、营业费用
万元
厂内销售及转移电量电价
元/千千瓦时
八、财务费用
万元
(二)热力产品收入
万元
九、营业利润
万元
1、售热量
万吉焦
十、投资收益
万元
2、平均售热单价(含税)
元/吉焦
十一、补贴收入
万元
(三)其他主营业务收入
万元
十二、营业外收入
万元
二、主营业务成本
万元
十三、营业外支出
万元
(一)燃料费
万元
十四、其他收支(净支出)
万元
1、发电燃料费
万元
十五、净利润
万元
(1)发电标煤单价
元/吨
十六、资产经营考核指标
2、供热燃料费
万元
(一)净资产收益率
%
(1)供热标煤单价
元/吨
(二)资产负债率
%
3、入炉综合标煤单价
元/吨
(三)折旧还贷额
万元
(二)水费
万元
(四)考核固定费用
万元
2010年生产计划(填报单位:
运行部)
序号
项目
单位
一季
二季
三季
四季
全年
公司负责人
管理单位
执行单位
一
发电综合指标
1
发电量
万kWh
2
供电标准煤耗率
g/kWh
3
发电标准煤耗率
g/kWh
4
综合厂用电率
%
5
发电厂用电率
%
6
供热量
吉焦
7
供热标准煤耗率
千克/吉焦
8
供热厂用电率
千瓦时/吉焦
9
耗油量
吨
10
发电综合水耗率
t/万kWh
11
等效可用系数
%
12
降低出力等效停运小时
t
13
非计划停运次数
次
14
非计划停运小时
小时
15
有功曲线完成率
%
16
无功曲线完成率
%
二
小指标及化学监督指标
1
汽机热耗率
kJ/kWh
2
主汽温度
℃
3
主汽压力
MPa
滑压曲线负荷对应值
24-24.4
24-24.4
4
再热汽温
℃
5
给水温度
℃
平均负荷对应值
6
真空
kPa
7
凝汽器端差
℃
8
锅炉效率
%
9
排烟温度
℃
10
氧量
%
11
排污率
%
12
冷风温度
℃
13
锅炉本体漏风系数
14
制粉系统漏风率
%
15
预热器漏风率
%
16
高加投入率
%
17
汽机真空严密性
kPa/min
18
循环水泵耗电率
%
19
给水泵耗电率
%
20
送风机耗电率
%
21
引风机耗电率
%
22
磨煤机耗电率
%
23
灰渣泵耗电率
%
24
补水率
%
25
汽水损失率
%
26
酸耗
g/mol
27
碱耗
g/mol
28
汽水品质合格率
%
98
98
98
29
灰水比
三
设备及热控指标
1
主设备完好率
%
100
100
100
100
100
2
辅助设备完好率
%
98
98
98
98
98
3
仪表准确率
%
4
热工自动投入率
%
5
热工主保护投入率
%
6
热工主保护正确动作率
%
7
继电保护投入率
%
100
100
100
100
100
8
继电保护正确动作率
%
100
100
100
100
100
备注:
运行部、设备部分别填写本部门所辖范的数据
2010年物资计划表(填报单位:
物资部、设备部、运行部)
序号
项目
单位
计划数量
计划资金(万元)
负责人
1
钢材
吨
大修
技改
维护
2
硫酸
吨
大宗材料
3
盐酸
吨
大宗材料
4
碱
吨
大宗材料
5
油品
吨
大修
10
25
李超
技改
维护
稀油
干油0.2
20
6
机电设备
万元
大修
800
200
李超
技改
120
200
维护
400
120
7
备品配件
万元
大修
80
100
李超
技改
60
40
维护
80
80
合计
8
库存资金
万元
劳动工资计划(填报单位:
人力资源部)
项目
单位
一季度
二季度
三季度
1.职工平均人数
人
2.工资总额
千元
3.全员劳动生产率
元/人
项目
单位
四季度
年计划
备注
1.职工平均人数
人
2.工资总额
千元
3.全员劳动生产率
元/人
单项奖包括:
兑现奖、安全奖、机组检修奖、节约材料费用奖、值间竞赛奖、标兵班组奖、QC成果奖、科技及合理化建议奖、修旧利废奖、审计效益奖。
2010年燃煤量计划表(填报单位:
燃料部)
序号
供煤单位
煤炭采购量(万吨)
一季度
二季度
三季度
一月
二月
三月
小计
四月
五月
六月
小计
七月
八月
九月
小计
1
3
3
合计
3
3
序号
供煤单位
煤炭采购量(万吨)
四季度
十月
十一月
十二月
小计
合计
2010年安全指标计划(填报单位:
安全监察部)
指标项目
单位
计划值
公司
运行部
设备部
燃料部
其他
1、重大设备事故
次
2、一般设备事故
次
3、重大人身死亡事故
次
4、一般人身死亡事故
次
5、人身重伤事故
次
6、交通事故
起
7、火灾事故
起
8、人身轻伤
人次
9、设备一类障碍
次
10、设备二类障碍
次
11、安全运行天数
天
2010年安全技术措施项目计划(填报单位:
安全监察部)
序号
项目名称
主管部门
专业责任人
金额
完成日期
1
1、2号发电机下部加装检修平台
刘会英
10元
2010.12
2
1、2号发电机室外封闭母线加装巡视检查走台
刘会英
10万
2010.12
3
1、2号发电机组、起备变6千伏室外共箱母线加装巡视检查走台
刘会英
15万
2010.12
4
电气人员配备近电报警器
刘会英
1万
2010.03
5
发电机定子冷却水系统更换聚四氟乙烯垫
刘会英
1万
2010.05
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2010年反事故措施项目计划(填报单位:
设备部)
序号
项目条款及内容
存在问题及整改措施
计划资金
(万元)
完成时间
责任单位
1
低压厂用电系统综合保护器改造
设备运行不可靠。
10
2010.12
设备部
电检班
2
6KV开关柜挑帘机构改造
6KV开关柜挑帘机构单薄,易变形
5
2010.12
设备部
电检班
3
水源深井线路全线加装驱雷装置
全线无防雷措施
20
2010.09
设备部
电检班
4
电抗器加装冷却风扇
夏季气温高时电抗器温度高
3
2010.09
设备部
电检班
5
6
7
8
9
10
11
2010年技术改造项目计划(填报单位:
设备部)
序号
项目名称
预计检修时间
备注
1
部分水源深井变由50KVA增容至100KVA
2010.03-09
2
1号发电机氢干燥器改造将原冷凝式氢干燥器改为吸附式干燥器
2010.03-05
3
换热机组控制方式改造(重新配线)
2010.05-10
4
高压电动机油挡改悬浮油挡
2010.03-10
5
等离子点火系统直流电缆改造
2010.03-10
6
7
8
2010年度机组检修工期计划(填报单位:
设备部)
序号
机组
编号
检修
级别
机组
类型
机组容量(MW)
上次大修竣工时间
上次小修竣工时间
检修执行间隔
预安排进度
备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
#1
A
火电
600
2
#2
C
火电
600
一、国电康平公司2010年1号机A级检修标准项目
(一)电气一次专业标准项目
序号
系统
设备、部件名称
标准检修项目内容
责任部门
项目负责人
工日
验收级别
验收人
班组
检修主管
设备部
监理
1
发电机系统
发电机本体设备
停机后热水流试验
设备管理部
张玉伟
8
三
李波
李超
滕坤志
发电机定子绕组修前预试
设备管理部
张玉伟
6
三
李波
李超
滕坤志
定子线圈水回路正、反冲洗
设备管理部
张玉伟
2
三
李波
李超
滕坤志
发电机气体置换
设备管理部
张玉伟
3
三
李波
李超
滕坤志
打开发电机两侧端盖
设备管理部
张玉伟
12
三
李波
李超
滕坤志
修前定、转子间隙和转子磁力中心测量
设备管理部
张玉伟
1
三
李波
李超
滕坤志
修前导风圈和风叶之间的间隙测量
设备管理部
张玉伟
1
三
李波
李超
滕坤志
抽转子
设备管理部
张玉伟
12
三
李波
李超
滕坤志
端部线圈起晕试验,定子铁损试验(视铁芯检查情况确定)
设备管理部
张玉伟
30
三
李波
李超
滕坤志
定子膛及其他各部位吹扫、清理
设备管理部
张玉伟
10
三
李波
李超
滕坤志
发电机端盖、压板、钢圈、衬垫、密封垫检修
设备管理部
张玉伟
16
三
李波
李超
滕坤志
对关门槽楔到位情况及整台定子槽楔紧力进行检查,波纹板间隙测量,必要时重新打槽楔
设备管理部
张玉伟
40
三
李波
李超
滕坤志
对关门槽楔到位情况及整台定子槽楔紧力进行检查,波纹板间隙测量,重新打槽楔配合
设备管理部
张玉伟
80
三
李波
李超
滕坤志
发电机定子线棒收缩、膨胀弹簧片检查
设备管理部
张玉伟
4
三
李波
李超
滕坤志
紧固件螺栓及止动垫片全面检查及处理
设备管理部
张玉伟
12
三
李波
李超
滕坤志
定子铁芯、端部压圈及屏蔽环检修
设备管理部
张玉伟
16
三
李波
李超
滕坤志
对边段铁芯及风道支撑筋检查是否松动和缺失,发现异常及时进行处理
设备管理部
张玉伟
16
三
李波
李超
滕坤志
配合厂家进行铁芯紧力检查
设备管理部
张玉伟
4
三
李波
李超
滕坤志
定子风区挡风块及通风孔检查
设备管理部
张玉伟
10
三
李波
李超
滕坤志
发电机定子线圈
定子线棒端部绝缘、损伤、过热、半导体漆脱落以及是否有黄粉情况检查及处理
设备管理部
张玉伟
12
三
李波
李超
滕坤志
定子线棒端部绑扎、压紧部位检查及必要的防磨损处理
设备管理部
张玉伟
10
三
李波
李超
滕坤志
定子端部、出线、中性点部位手包绝缘检查、电位外移试验及处理
设备管理部
张玉伟
20
三
李波
李超
滕坤志
定子绕组及出线水路水压及气密试验
设备管理部
张玉伟
10
三
李波
李超
滕坤志
定子线棒、并头套、水接头、绝缘引水管等漏水、渗水痕迹检查及处理
设备管理部
张玉伟
20
三
李波
李超
滕坤志
大修期间定冷水停运检修时,将线棒内的水放净,并及时尽量吹干,防止空心导线内表面产生氧化腐蚀
设备管理部
张玉伟
2
三
李波
李超
滕坤志
定子端部结构件(槽口垫块、间隙垫块、适形材料、绑扎带、绝缘引水管、绝缘大锥环、绝缘支架、内外可调绑环、径向支持环及其螺杆螺母、汇水环及固定支架螺栓等)检查及处理
设备管理部
张玉伟
30
三
李波
李超
滕坤志
定子出线、中性点包括出线套管、接线端面、互感器、箱罩等清扫、检查及电气试验
设备管理部
张玉伟
20
三
李波
李超
滕坤志
定子绕组端部振型模态试验(列出各阶段模态频率、阻尼系数)
设备管理部
张玉伟
4
三
李波
李超
滕坤志
发电机出线箱、机座、冷却器外罩、中性点外罩至发电机漏水探测器的漏水收集以及排污管道吹扫清洗
设备管理部
张玉伟
12
二
李波
李超
滕坤志
定子线圈、铁芯测温元件检查、校验及处理,配合厂家处理出水温度测点
设备管理部
张玉伟
80
三
李波
李超
滕坤志
定子线棒流量试验
设备管理部
张玉伟
12
三
李波
李超
滕坤志
发电机转子
转子平衡重块、平衡螺栓及其它紧固件检查
设备管理部
张玉伟
3
二
李波
李超
转子中心环、护环、风扇叶片、风扇座环、轴颈检查
设备管理部
张玉伟
2
二
李波
李超
转子护环、风扇叶片探伤
设备管理部
张玉伟
6
三
李波
李超
滕坤志
转子护环位移检查
设备管理部
张玉伟
2
三
李波
李超
滕坤志
转子表面、转子槽楔检查
设备管理部
张玉伟
2
三
李波
李超
滕坤志
用工业内窥镜检查护环下的挡风板、绕组、绝缘撑块
设备管理部
张玉伟
2
三
李波
李超
滕坤志
转子风路清扫、通风试验和气密试验,转子绕组静态膛外交流阻抗和功率损耗试验
设备管理部
张玉伟
20
三
李波
李超
滕坤志
转子导电螺栓及引线清洁、检查
设备管理部
张玉伟
2
三
李波
李超
滕坤志
发电机滑环
滑环、刷架装置检修、调整,碳刷更换
设备管理部
张玉伟
4
三
李波
李超
滕坤志
发电机回装及气密试验
发电机穿转子前,发电机内部进行检查,尤其要注意端部线棒缝隙间、绑带间的检查
设备管理部
张玉伟
4
三
李波
李超
滕坤志
发电机穿转子
设备管理部
张玉伟
20
三
李波
李超
滕坤志
发电机修后定、转子间隙和转子磁力中心测量及调整
设备管理部
张玉伟
6
三
李波
李超
滕坤志
发电机回装
设备管理部
张玉伟
12
二
李波
李超
端盖充密封胶
设备管理部
张玉伟
2
二
李波
李超
发电机整体气密试验,查漏并处理
设备管理部
张玉伟
8
三
李波
李超
滕坤志
发电机大修修中、修后预防性电气试验
设备管理部
张玉伟
10
三
李波
李超
滕坤志
发电机轴承对地绝缘测量检查
设备管理部
张玉伟
2
二
李波
李超
发电机氢气冷却器
氢气冷却器清理、抽芯检修、更换密封垫
设备管理部
张玉伟
40
二
李波
李超
氢气冷却器水压试验
设备管理部
张玉伟
8
三
李波
李超
滕坤志
氢气干燥器检查
设备管理部
张玉伟
2
二
李波
李超
绝缘过热监测装置检查、射频仪检查
设备管理部
张玉伟
1
二
李波
李超
集电环隔音罩滤网清理
设备管理部
张玉伟
1
二
李波
李超
转子接地碳刷检查更换
设备管理部
张玉伟
1
二
李波
李超
发电机试验
发电机不同转速下测量发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗
设备管理部
2
三
付玉军
刘会英
滕坤志
发电机空载特性试验
设备管理部
4
三
付玉军
刘会英
滕坤志
灭磁时间常数试验
设备管理部
1
三
付玉军
刘会英
滕坤志
灭磁电阻器(或自同期电阻器)的直流电阻
设备管理部
1
三
付玉军
刘会英
滕坤志
发电机短路试验(必要时)
设备管理部
8
三
付玉军
刘会英
滕坤志
轴电压测量
设备管理部
1
三
付玉军
刘会英
滕坤志
2
油浸变压器
#1主变压器
设备管理部
吕彦明
变压器本体
修前本体绝缘油微水、色谱、耐压、介损试验
设备管理部
吕彦明
4
三
赵文忠
李超
滕坤志
外壳及其附件清扫、渗漏检查处理
设备管理部
吕彦明
3
一
赵文忠
防爆管、压力释放装置清扫、检查
设备管理部
吕彦明
2
一
赵文忠
瓦斯继电器拆装、检查、校验
设备管
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