河北省科学院.docx
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河北省科学院.docx
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河北省科学院
河北省科学院
2016年度部门预算有关情况说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省财政预算信息公开管理办法》和《河北省财政厅关于2016年部门预算的批复》(冀财预复〔2016〕88号)等有关规定,现将河北省科学院2016年度部门预算公开如下:
一、河北省科学院主要职责
根据《河北省科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,河北省科学院的主要职责是:
(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关科技工作的方针政策,制订本院发展规划,指导院属各研究所的改革和发展。
(二)围绕全省经济社会发展目标以及经济建设技术需求,进行科学研究和技术攻关,积极承接国家、省重点科技攻关项目,为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑,为省委、省政府提供科学决策服务。
(三)参与全省科技发展规划、计划的制定。
推动我省科技创新体系建设,努力实现高新技术成果转化,促进产业化、商品化,以新技术、新产品推动我省产品和产业结构的加速转型升级,为我省经济社会发展提供技术支撑。
(四)为全省培养、吸纳、储备高科技人才和高层次学科带头人。
(五)积极开展国内外学术交流和技术合作,掌握国内外高新技术研究和产品开发信息。
(六)指导非营利性科研机构的工作,为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务。
(七)按省财政国有资产管理机构授权,负责管理使用全院占用的国有资产。
(八)承办省政府交办的其他事宜。
二、河北省科学院机构设置
河北省科学院为省政府直属机构,正厅级单位,设9个内设机构:
办公室、科技管理处、产业开发处、纪检监察室、条件财务处、人事教育处、机关党委、老干部处、行政处。
河北省科学院共有九个二级预算单位,包括:
河北省科学院机关、河北省科学院地理科学研究所、河北省科学院应用数学研究所、河北省科学院能源研究所、河北省科学院生物研究所、河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自动化研究所、河北省机电一体化中试基地。
三、部门预算表
(见附表)
四、绩效预算信息
(一)总体目标:
根据省政府赋予我院的职能,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,认真落实《预算法》,紧紧围绕省委、省政府重大决策部署,适应经济发展新常态和我院服务河北、创新发展的工作方案,结合我院科技布局,2016年河北省科学院利用财政资金所要达到的绩效目标:
1、扶持6个重点实验室和重点学科建设,通过对科研条件建设和研究项目的支持,使其科研水平进入省内同行领先,争取进入河北省重点实验室系列。
2、培育完成相关学科科研攻关项目34项,成果转化及推广项目7项,和中科院合作完成科研项目9项,完成中小企业技术服务平台的网络构架和数据库建设。
建立1-2个技术示范基地。
3、培养引进高层次创新人才,完善科研团队结构,提高创新能力,培育建设硕士研究生培养实习基地。
4、为省委、省政府科技决策咨询提供服务。
主要开展资源现状与承载力评价研究、生态环境优化发展研究、区域经济发展与资源可持续利用等方面决策等。
(二)职责分类绩效目标
根据省财政厅编制2016年省级部门预算的有关要求,我院经认真梳理完善后共确定三项部门职责、六项工作活动。
1、科学研究与技术攻关——结合我院学科布局,进行科学研究和技术攻关,积极承接国家、省级重点科技攻关项目;通过平台和示范基地建设,促进科研成果转化推广,为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。
绩效目标:
力争在新能源新材料、先进控制等相关技术研究领域有所突破,要产出一批重要的科研成果,在全省形成几个特色优势学科,大大提高我院的创新能力和影响力,实现河北省科学院“服务河北、创新发展”的目标。
2、科技创新条件与能力建设——积极开展国内外科技合作与交流;通过各种形式进行科技人才培养与队伍建设;扶持培育重点实验室硬件条件及重点学科建设,提升我院科研条件和效能,进而全面提高我院科技创新能力和科研水平。
绩效目标:
健全对外合作交流和协同创新机制,提高我院自主创新能力;通过为各类平台添置高端仪器设备,力争建1—2个省内一流的研发平台,提高我院服务全省经济社会发展的能力;通过实施人才工程,提高我院的自身发展能力和经济实力。
3、综合事务管理——按照省委省政府赋予我院的管理职责,指导所属各研究所贯彻落实国家和省有关科技工作的方针政策,从科技信息服务、科研办公环境的维护与完善等方面保证全院科研开发工作的高效、规范、有序运行。
绩效目标:
保证全院网络网站安全运行;丰富院科技信息资源,提高全院科技信息化管理水平;保障良好的科研环境和创新文化氛围。
(三)实现年度发展规划目标的保障措施
1、加强领导,落实监督机制
成立院长直接领导的发展规划实施工作领导小组,统筹规划、明确责任、强化服务,促进省科学院科技事业发展。
领导小组认真督查《河北省财政专项资金管理暂行办法》和《河北省科学院财政专项资金监督管理办法》的实施情况,明确落实项目承担单位的项目专项管理和专项资金档案资料备查制度。
条财处每年对年度内执行的专项项目经费的使用情况进行监督检查,防患于未然,使财政资金发挥最大效益。
2、实施零基预算管理,开辟多元筹资渠道
我院的预算管理完全实施按轻重缓急和比较效益的零基预算编制。
在安排发展性支出预算时,以集中财力办大事为原则,首先保障我院科技事业发展急需的重点支出。
在项目筛选和资金配置上实行“先定大事、后匹配资金”。
打破资金类别界限,加大资金统筹力度,围绕为河北经济建设服务谋划大项目,更好地发挥资金规模效益。
在确定项目资金额度上,由简单测算转为标准化、精细化核算,对项目成本进行严谨论证,严格贯彻节俭办事原则,提高资金的边际使用效益。
同时充分利用国家和省政府的科技投资政策导向,努力争取国家、省政府对我院科技的投入力度和幅度;以与产业对接、与企业对接、与基层对接、与市场对接为切入点,深度强化产学研合作,吸引地方政府、企业及社会各界对我院科技的投入,不断拓宽筹资渠道。
3、加大基础条件建设投入,提高绩效产出
加大四个省级和四个院级重点实验室(工程技术研究中心)的支持建设力度,提升专业性平台对产业发展的配套服务能力,提高科技基础条件的利用率和运行效率,突破成果推广应用和产业化中的技术难题。
全面加强和中科院的合作力度,承担大课题,引进高等院校的智力资源,开展平台仪器的协作共用。
充分发挥“河北省科学院院士工作站”作用,吸引两院院士来我院工作,参与我省建设。
进一步办好《河北省科学院学报》和中文核心期刊《地理与地理信息科学》等学术刊物。
加强“科普教育基地”、“青少年科技创新教育基地”建设,满足我省经济社会发展和科技创新对科技基础条件的需求,充分实现财政资金的绩效。
4、建立健全人才发展战略
按照“用好现有人才,稳定关键人才,引进领军人才,培养未来人才”的原则,建立健全人才聘任、引进、培养、管理制度和办法,加强与中科院的人才交流合作,大力培养高层次创新型科技领军人才和青年科技拔尖人才,积极开展“海外人才河北行”活动,引进海外高层次人才,统筹推进各类人才队伍建设,打造我院人才聚集高地,提高自主创新能力。
5、积极参与创造外部合作交流
充分利用省政府与中科院签署协议共建省科学院、与中国航天科技集团公司签署战略合作框架协议的机遇,深化开放办院,与更多厅局、市县、行业、企业、高校、国内外科研机构开展灵活多样的对接,深入开展实质性技术、项目合作,充分发挥各类人才的纽带和智囊作用,为我省地方、行业和部门解决更多共性难题,产生以点带面的社会效益,推进我省“四个一”战略的落实,为区域发展提供技术支撑。
部门职责-工作活动绩效目标
491河北省科学院
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、科学研究与技术攻关
2852.44
围绕全省经济社会发展重点领域技术需求,开展科学研究和技术攻关;通过平台和示范基地建设,促进科研成果转化推广,为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。
力争在新能源新材料、先进控制等相关技术研究领域有所突破,产出一批重要的科研成果,在全省形成几个特色优势学科,大大提高创新能力和影响力,实现河北省科学院“服务河北、创新发展”的目标。
重点领域技术研究
2642.44
围绕全省经济社会发展重点领域技术需求,开展生物技术、新一代信息技术、新型功能材料的制备技术、地理科学与环境生态资源以及海洋经济技术等领域关键技术研究。
重点领域科研水平进一步提高,科研成果不断涌现,为全省经济社会可持续发展提供科学技术支撑。
取得科研成果数量
≥16
≥13
≥10
<10
申请专利或软件著作权数量
≥13
≥10
≥7
<7
被政府及相关部门采纳的咨询建议或研究报告数量
≥8
≥6
≥4
<4
科技成果推广与应用
210.00
围绕省委省政府提出的建设“三个河北”目标任务,利用各种形式和途径对已取得的科技成果、新技术和新产品进行示范、推广和应用。
在自主研发或引进、吸收、再创新的基础上,提升示范推广及应用科技成果、新技术、新产品能力,取得较为明显的经济效益。
科技成果、新技术、新产品推广应用率
≥70%
≥50%
≥30%
<30%
成果推广取得的经济效益
≥500万元
≥300万元
≥200万元
<200万元
二、科技创新条件与能力建设
2215.00
开展科技合作与交流,培养科技人才培养,改善重点实验室条件,培育重点学科,提升科技创新能力和科研水平。
对外合作交流和协同创新机制进一步健全,建成1—2个省内一流的研发平台,科技人才队伍不断强化,自主创新能力不断增强。
科技交流合作
400.00
落实省政府与中科院共建省科学院工作,与高校、科研院所和企业合作,开展国际间科技合作交流。
通过科技交流合作,更好地掌握科技发展动态和研究进展,提升“产学研”联合攻关和区域协同创新能力。
可产生高水平学术论文、发明专利、研究成果可有效转化的两院合作项目数量
≥11项
≥9项
≥7项
<7项
“产学研”协同创新取得成果并转化数量
≥20项
≥15项
≥10项
<10项
签署国际科技合作意向或协议数量
≥3项
≥2项
≥1项
<1项
科技基础条件及科研设施建设
1670.00
配置先进的科研仪器设备,完善科研实验基础设施,提高各研究所科研仪器设备的利用率,为扶持培育重点学科建设提供科研基础保障提高科研成果水平。
省级、院级重点实验室条件得到提高,支撑科研能力增强。
仪器资源共享率
≥50%
≥30%
≥20%
<20%
科研仪器设备利用率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
依托重点实验室承担并完成国家级、省级科技攻关项目数量
≥10项
≥8项
≥5项
<5项
科研人才队伍建设
145.00
培养、引进高层次创新型人才,建设博士后创新实践基地及硕士研究生培养实习基地,开展国内外科研人才交流培养系列活动,改善科研队伍结构。
建设一支具有创新意识和创新能力的高素质、高水平的科技人才队伍。
培养科研学术带头人和青年科技骨干数量
≥15
≥12
≥8
<8
柔性引进海外高层次人才数量
≥10
≥8
≥6
<6
三、综合事务管理
58.00
老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转
确保各项活动、工作正常运行
综合事务管理
58.00
主要开展信息化建设、科技管理、后勤保障等运行保障类相关工作。
保障机关工作正常高效运转。
运行保障事务完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
五、部门政府采购预算
491河北省科学院
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
1647.10
1647.10
1417.10
230.00
河北省科学院(机关)小计
130.00
130.00
130.00
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
30.00
30.00
30.00
30.00
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
18.00
18.00
18.00
18.00
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
19.00
19.00
19.00
19.00
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
信息安全设备
A020103
套
1
19.00
19.00
19.00
19.00
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
信息安全设备
A020103
套
1
14.50
14.50
14.50
14.50
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
信息安全设备
A020103
套
1
6.50
6.50
6.50
6.50
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
信息安全设备
A020103
套
1
1.71
1.71
1.71
1.71
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
计算机设备
A020101
台
15
0.48
7.20
7.20
7.20
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
计算机设备
A020101
台
5
0.60
3.00
3.00
3.00
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
打印设备
A02010601
台
1
0.65
0.65
0.65
0.65
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
打印设备
A02010601
台
6
0.14
0.84
0.84
0.84
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
空调机
A020*******
台
2
0.80
1.60
1.60
1.60
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
金属质柜类
A060503
张
2
0.10
0.20
0.20
0.20
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
台、桌类
A0602
张
4
0.25
1.00
1.00
1.00
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
木质柜类
A060501
张
1
0.06
0.06
0.06
0.06
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
传真通信设备
A02081001
台
1
0.16
0.16
0.16
0.16
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
空气调节电器
A02061802
台
1
3.80
3.80
3.80
3.80
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
投影仪
A020202
台
1
2.23
2.23
2.23
2.23
院工程技术中心仪器设备购置
130.00
投影幕
A020203
套
1
0.55
0.55
0.55
0.55
河北省科学院地理科学研究所小计
535.90
535.90
305.90
230.00
河北省海域承载力及典型海洋生态灾害预警
42.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
1.00
1.00
1.00
1.00
河北省海域承载力及典型海洋生态灾害预警
42.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
1.00
1.00
1.00
1.00
河北省海域承载力及典型海洋生态灾害预警
42.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
3.90
3.90
3.90
3.90
河北省地理信息应用工程研究中心仪器设备购置
300.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
196.00
196.00
196.00
196.00
河北省地理信息应用工程研究中心仪器设备购置
300.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
63.00
63.00
63.00
63.00
河北省地理信息应用工程研究中心仪器设备购置
300.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
28.00
28.00
28.00
28.00
河北省地理信息应用工程研究中心仪器设备购置
300.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
13.00
13.00
13.00
13.00
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
台、桌类
A0602
套
1
0.66
0.66
0.66
0.66
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
台、桌类
A0602
批
1
3.75
3.75
3.75
3.75
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
椅凳类
A0603
批
1
3.90
3.90
3.90
3.90
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
台、桌类
A0602
台
8
0.20
1.60
1.60
1.60
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
椅凳类
A0603
台
30
0.08
2.40
2.40
2.40
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
木质柜类
A060501
批
1
13.56
13.56
13.56
13.56
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
金属质柜类
A060503
批
1
10.50
10.50
10.50
10.50
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
图书档案设备
A0204
台
1
0.10
0.10
0.10
0.10
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
图书档案设备
A0204
台
1
0.10
0.10
0.10
0.10
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
空调机
A020*******
台
35
0.80
28.00
28.00
28.00
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
空调机
A020*******
台
27
0.70
18.90
18.90
18.90
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
空调机
A020*******
批
1
7.70
7.70
7.70
7.70
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
装修工程
B07
套
1
129.18
129.18
129.18
129.18
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
金属质柜类
A060503
批
1
6.00
6.00
6.00
6.00
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
木质柜类
A060501
批
1
2.97
2.97
2.97
2.97
河北省现代地理科技创新与服务平台升级
230.00
台、桌类
A0602
个
2
0.34
0.68
0.68
0.68
河北省科学院应用数学研究所小计
141.20
141.20
141.20
大数据环境下的铁路电务设备健康管理系统
20.00
计算机设备
A020101
套
2
4.00
8.00
8.00
8.00
针织生产线布面实时监测系统的改进及推广应用
24.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
1.65
1.65
1.65
1.65
针织生产线布面实时监测系统的改进及推广应用
24.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
0.77
0.77
0.77
0.77
针织生产线布面实时监测系统的改进及推广应用
24.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
2.48
2.48
2.48
2.48
针织生产线布面实时监测系统的改进及推广应用
24.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
0.95
0.95
0.95
0.95
针织生产线布面实时监测系统的改进及推广应用
24.00
专用仪器仪表
A0334
台
1
1.35
1.35
1.35
1.35
基于REST架构的核磁共振脑图像分析系统研究与实现
55.00
计算机设备
A020101
套
1
4.00
4.00
4.00
4.00
全自动包装码垛系统推广应用
24.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
7.20
7.20
7.20
7.20
网络攻击数据分析及智能处理的建模与实现
55.00
计算机设备
A020101
套
1
4.00
4.00
4.00
4.00
网络攻击数据分析及智能处理的建模与实现
55.00
专用仪器仪表
A0334
套
1
1.00
1.00
1.00
1.00
信息安全工程中心科研仪器设备购置
100.00
计算机网络设备
A020102
套
1
15.00
15.00
15.00
15.00
信息安全工程中心科研仪器设备购置
100.00
存储设备
A020105
套
1
25.05
25.05
25.05
25.05
信息安全工程中心科研仪器设备购置
100.00
计算机软件
A020108
套
1
30.00
30.00
30.00
30.00
信息安全工程中心科研仪器设备购置
100.00
计算机软件
A020108
套
1
3.60
3.60
3.60
3.60
信息安全工程中心科研仪器设备购置
100
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