上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心.docx
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上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心
2016年度部门决算
第一部分上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心概况
一、主要职能
保障本地区的基本医疗、常见病多发病的护理、恢复期病人的康复治疗与护理、公共卫生预防与保健功能。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心设内设机构,包括:
办公室、医务科、预防保健科、财务科、门诊、病房及6个卫生服务站等。
第二部分上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,184.80
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
33.41
三、国防支出
三、事业收入
2,300.68
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
4.13
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
178.15
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
272.69
九、医疗卫生与计划生育支出
4,864.53
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
90.71
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5,697.04
本年支出合计
5,232.06
用事业基金弥补收支差额
结余分配
465.28
年初结转和结余
1.13
年末结转和结余
0.83
总计
5,698.17
总计
5,698.17
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,697.04
3,184.80
33.41
2,300.68
178.15
205
教育支出
4.13
4.13
205
99
其他教育支出
4.13
4.13
205
99
99
其他教育支出
4.13
4.13
208
社会保障和就业支出
272.69
272.69
208
05
行政事业单位离退休
272.69
272.69
208
05
02
事业单位离退休
20.12
20.12
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
252.57
252.57
210
医疗卫生与计划生育支出
5,329.51
2,817.27
33.41
2,300.68
178.15
210
03
基层医疗卫生机构
4,311.96
1,799.73
33.41
2,300.68
178.15
210
03
01
城市社区卫生机构
4,306.83
1,794.59
33.41
2,300.68
178.15
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
5.13
5.13
210
04
公共卫生
931.01
931.01
210
04
08
基本公共卫生服务
920.70
920.70
210
04
09
重大公共卫生专项
10.31
10.31
210
05
医疗保障
86.54
86.54
210
05
02
事业单位医疗
86.54
86.54
221
住房保障支出
90.71
90.71
221
02
住房改革支出
90.71
90.71
221
02
01
住房公积金
90.71
90.71
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,232.06
4,839.19
392.87
205
教育支出
4.13
4.13
205
99
其他教育支出
4.13
4.13
205
99
99
其他教育支出
4.13
4.13
208
社会保障和就业支出
272.69
272.69
208
05
行政事业单位离退休
272.69
272.69
208
05
02
事业单位离退休
20.12
20.12
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
252.57
252.57
210
医疗卫生与计划生育支出
4,864.53
4,475.79
388.74
210
03
基层医疗卫生机构
3,846.99
3,562.26
284.73
210
03
01
城市社区卫生机构
3,841.86
3,562.26
279.60
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
5.13
5.13
210
04
公共卫生
931.01
827.00
104.01
210
04
08
基本公共卫生服务
920.70
827.00
93.70
210
04
09
重大公共卫生专项
10.31
10.31
210
05
医疗保障
86.54
86.54
210
05
02
事业单位医疗
86.54
86.54
221
住房保障支出
90.71
90.71
221
02
住房改革支出
90.71
90.71
221
02
01
住房公积金
90.71
90.71
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,184.80
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
4.13
4.13
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
272.69
272.69
九、医疗卫生与计划生育支出
2,817.27
2,817.27
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
90.71
90.71
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,184.80
本年支出合计
3,184.80
3,184.80
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
3,184.80
总计
3,184.80
3,184.80
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
4.13
4.13
205
99
其他教育支出
4.13
4.13
205
99
99
其他教育支出
4.13
4.13
208
社会保障和结业支出
272.69
272.69
208
05
行政事业单位离退休
272.69
272.69
208
05
02
事业单位离退休
20.12
20.12
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
252.57
252.57
210
医疗卫生与计划生育支出
2,817.27
2,428.83
388.44
210
03
基层医疗卫生机构
1,799.73
1,515.30
284.43
210
03
01
城市社区卫生机构
1,794.30
1,515.30
279.30
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
5.13
5.13
210
04
公共卫生
931.01
827.00
104.01
210
04
08
基本公共卫生服务
920.70
827.00
93.70
210
04
09
重大公共卫生专项
10.31
10.31
210
05
医疗保障
86.54
86.54
210
05
02
事业单位医疗
86.54
86.54
221
住房保障支出
90.71
90.71
221
02
住房改革支出
90.71
90.71
221
02
01
住房公积金
90.71
90.71
合计
3,184.80
2,792.23
392.57
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2,556.09
2,556.09
301
01
基本工资
283.59
283.59
301
02
津贴补贴
63.19
63.19
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
188.44
188.44
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
1,377.40
1,377.40
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
252.57
252.57
301
99
其他工资福利支出
390.90
390.90
302
商品和服务支出
125.32
125.32
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
69.77
69.77
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
55.55
55.55
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
110.83
110.83
303
01
离休费
303
02
退休费
8.84
8.84
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
11.28
11.28
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
90.71
90.71
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2,792.23
2,666.91
125.32
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
5.30
0.00
5.30
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,698.17万元、支出总计为5,698.17万元。
与2015年度相比,收入总计增加1,918.31万元、支出总计增加1918.31万元。
主要原因:
因净增人员7人,人员工资调整、正常晋升、上年绩效清算、社保政策改革调整等原因。
二、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入合计5,697.04万元,其中:
财政拨款收入3,184.80万元,占55.90%;上级补助收入33.41万元,占0.59%;事业收入2,300.68万元,占40.38%;其他收入178.14万元,占3.13%。
三、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度支出合计5,232.06万元,其中:
基本支出4,839.19万元,占92.49%;项目支出392.87万元,占7.51%。
四、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算3,184.80万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,359.82万元,增长74.51%。
主要原因:
人员经费及设备项目增加1,083.75万元。
五、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,184.80万元,占本年支出合计的60.87%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,359.82万元,增长74.51%。
主要原因:
人员经费及设备项目增加1,083.75万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,184.80万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)4.13万元,占0.13%;社会保障和就业支出(类)272.69万元,占8.56%;医疗卫生与计划生育支出(类)2,817.27万元,占88.46%;住房保障支出(类)90.71万元,占2.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,721.57万元,支出决算为3,184.80万元,完成年初预算的117.02%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费的增加。
其中:
新增职业年金252.57万元
1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)4.13万元。
主要用于:
有关基本公共卫生及医疗知识教育培训,学术交流、课题研究及学术论坛费用支出等。
年初预算为10.00万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的41.30%。
决算数小于预算数的主要原因:
本年度学习交流较少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)20.12万元。
主要用于:
单位离退休人员补贴。
年初预算为30.45万元,支出决算为20.12万元,完成年初预算的66.08%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休职工活动减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)252.57万元。
主要用于:
事业单位职工职业年金缴费支出补贴。
年初预算无,支出决算为252.57万元,追加预算。
决算数新增的主要原因:
事业单位职工社保缴纳政策变动新增项目预算。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1,794.59万元,主要用于:
城市社区卫生机构基本支出。
年初预算2,392.43万元,支出决算为1,794.59万元,完成年初预算的75.01%。
决算数小于预算数的主要原因:
城市社区基本支出费用下降。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)5.13万元,主要用于:
基层医疗机构和村卫生室基本药物补助项目支出。
年初预算5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的100%。
决算数等于预算数。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)920.70万元,主要用于:
基本公共卫生基本支出及项目支出。
年初预算90.20万元,支出决算为920.70万元,完成年初预算的1,020.73%。
决算数大于预算数的主要原因:
基本公共卫人员支出增加。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)10.31万元,主要用于:
重大公共卫生项目支出。
年初预算10.31万元,支出决算为10.31万元,完成年初预算的100%。
决算数等于预算数。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗支出(项)86.54万元,主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
年初预算86.54万元,支出决算为86.54万元,完成年初预算的100%。
决算数等于预算数。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.71万元,主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本住房公积金支出。
年初预算96.52万元,支出决算为90.71万元,完成年初预算的93.98%。
决算数小于预算数的主要原因:
年初预算基数略大了。
六、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,792.23万元,包括人员经费2,666.91万元,公用经费125.32万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2,556.09万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出125.32万元,主要用于:
福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助110.83万元,主要用于:
退休费、抚恤金、住房公积金。
七、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
无公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度
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