关于改扩建项目内业资料整理具体问题的处理意见.docx
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关于改扩建项目内业资料整理具体问题的处理意见
关于改扩建项目内业资料整理具体问题的处理意见
在检查时有些单位对内业资料理解不透,有些地方不明白,现把资料整理时存在的具体问题及处理意见逐一列出,要求各单位认真学习,按要求落实执行。
一、路基、路面、台背检测压实度时,其压实度的数据不可以有相同的,再检查资料时,如发现有相同数据直接定为假资料,将对该单位及当事人进行处罚款。
二、各种使用许可证,到目前有的单位配合比使用许可证未报批,使用的原材料未报批,再次检查资料时,发现此类事项将进行罚款。
三、土工格室及冲击压实其报验单必须标明在那个层次上铺筑的土工格室及进行冲击压实。
四、路基分项评定时,把原来的0-80cm一栏分成两栏,变成0-30cm及
30-80cm两栏。
0-30cm的压实度资料与0-30cm的汇总评定在一起,其余的汇总评定为游离状态放在分项评定之后。
五、对于强度、厚度、弯沉、压实度数理统计类的分项评定检查项目栏不可以写检查多少个点合格多少个点,要写成合格见附表,在平均值栏内要填上该类评定后的平均值。
六、对于底基层、基层的强度,在每个工作班已进行了强度评定,该分项的强度值直接用试验报告数据,在分项平均值内填该分项的所有强度的平均值。
目前有的单位对于强度又再次进行计算评定是错误的,只能算一下平
均值
七、分项评定的基本要求不可以直接抄书,此项必须有评定者自己的语言表达出来。
对于抄书的要全部返工。
交通部对于分项评定表有五项检查内容,①基本要求②实测项目③外观鉴定④质量保证资料⑤监理意见。
对于不
符合基本要求的分项,不可以进行评定。
八、要求分项以上的资料全部打印的,目前有的单位是手写的,必须执行文件要求。
对于分项评定表内的外观鉴定项目可以机打也可以手写,因为外观检查项目在该项目的检查记录内,如该项在扣减分值时,必须在检查记录内有外观检查的缺陷,外观鉴定的语言要和评定标准相一致。
九、分项评定表内的检查项目执行百分制,该项目栏不乘权值。
十、对于检验申请单中所附的质保资料,这部分是该工序已实施并且是
已发生过的,没有实施并有发生时,不可以填在质保资料中,如报验桥涵砼基础,拆模后就可以报验基础的几何尺寸及外观,但此时不可以附该基础的砼强度,因为强度不到28天,所以没有强度项目,这样,该分项在强度到28天后才可以进行分项验收及评定。
如有这类错误,各单位要全部返工处理。
十一、个别驻地办及施工单位公开做假资料,对于水稳及沥青路面的现场施工台账及室内试验每天均是整整齐齐的摊铺一公里,一米不多也不少,请问这家施工单位是如何控制如此精准的?
对于此类资料必须全部恢复到原来的自然状态。
对于水稳、沥青面层的室内抽检试验,要按规范依据台班及台班产量做试验的组数,这部分资料附在分项施工资料后面,如果两个分项均有该部分资料,此资料归放在占51%的分项内,余下的49%分项可附一张纸说明该部分室内试验已归放在具体什么部位内
十二、所有分项工程开工报告内必须附有该分项的测量用的导线控制点及水准点,不要多附,只附本分项需要的。
十三、分项工程评定表中的具体工程名称必须填写完整,如K512+615(5-16)洒醉沟中桥,其中的(5-16)一定要填上。
十四、路基施工中的冲击压实与压实度的关系,实际施工中是整平后先稳压,之后冲压,之后要刮平,用振动压路机碾压,之后测压实度。
要求冲压要标明是在第几层上进行的。
十五、工程资料,在签名字时不准签艺术字。
对于有人签的不认得的艺术字,其资料要全部进行返工。
十六、路基清表前必须有原地面标高及描述原地表的横断面记录或图示。
十七、对于软基换填,必须有挖除软基后填筑前的基底标高。
十八、每个构造物台背回填之前必须有基底标高及沿路线方向的距离,并必须有0#及后一个台的填前照片。
十九、关于执行标准标,首先执行图纸,再者要执行合同文件,如路基压实度,现在的图纸要求是0—80cm是必须达到96%,而合同文件要求施工单位在施工过程中必须执行或满足内控标准要求,内控标准是0—80cm
是97%,所以,施工过程是不得小于97%.对这类的分项工程评定是过程执行内控,评定时执行2004年评定标准。
如图纸是0—80cm明确说明要求压实度为97%,这样,在分项评定时要按图纸的97%进行评定。
本项目在召标时,也有技术规范。
二十、对于路基、桥涵、路面的分项评定,只对北幅整体或南幅整体,
施工过程中分清新建及改建,分项评定时不分新建及改建,对于路基路面工程在交验时应该是按整分项一次性验收,但由于呼包路是改扩建项目,受许多因素制约,造成一公里路基分多次验收,在分项评定时所有的检测数据全是分段落的。
对于这类问题,要依据分项工程的划分,以一个分项作为一个主体对待,把所有检测数据归整到一起,要把所有压实度、弯沉检测数据统计到一起进行数理统计评定。
其它指标加起来算合格率。
二十一、对于土方路基、石方路基每一层必须有标高,各个段落必须连续,不得造成路基填筑资料上的真空状态。
对路基填筑中的93、95、97区
要划分清楚。
二十二、对于路基填筑中的软基换填,在每一公里的软基换填按类别各为一个分项。
该部分资料不要单独拿出,放在原处,便于查找。
二十三、盖板涵的基础及台身钢筋是防裂钢筋不评定,每一道盖板在评定时作为一个子分部,其盖板分项应有基础、台身、盖板预制、盖板预制钢筋、八字、台背回填、涵洞整体等分项。
二十四、所有扩大基础必须有地基承载力检测。
如有基底换填,要有完整的资料。
二十五、任何一根桩基必须附有桩基完整性检测报告(临时)。
浇筑桩基砼时,要按桩基的长度满足试件的组数要求。
所有的桩,要有桩头检查记录。
二十六、在灌注桩的资料中,要防止人为的制造资料上的断桩,资料中砼的数量与拔导管的长度不匹配,造成资料上的断桩。
二十七、改建部分的台帽加高不作为分项,但必须施工资料齐全,要有植筋记录,钢筋(如有时)、模板检查记录、砼浇筑记录、台帽顶标高等。
二十八、所有拼宽的大、中、小桥必须有植筋记录及植筋的拉拔试验记录(每座桥)。
每座桥的拼缝必须留有照片。
二十九、支座垫石作为一个独立分项,其资料必须齐全完整,其顶面高程和相对高差要按要求进行测量。
监理单位必须逐一检测其高程及高差。
三十、桥梁伸缩缝钢筋只做检查,不做分项评定。
三十一、公路施工梁板预制是重点,钢铰线张拉是关键中的重点。
梁板预制开工报告必须附有梁板张拉计算说明书及千斤顶标定证书,。
通过计算,计算实际张拉伸长量是否与图纸给定的相一致否,如采用施工单位自己计算的伸长量时,计算表必须有计算、复核、技术负责人签字,同时要有结构监理工程师批复。
要有张拉控制力与油表关系及伸长量计算说明书。
千斤顶过期后,要重新标定,重新计算张拉及相关,这部分资料要后补附在梁的开工报告内。
千斤顶标定证书原件必须存档保存,最后交工时专门装订成册。
三十二、每片梁张拉前要具备7天同时要有同条件养生砼试件的强度,其强度值不得低于图纸要求的数值。
三十三、对于13mn以上的梁板,其各项检查要按规范要求的项目填写齐全,不得缺项。
三十四、对于C50的梁板预制,其梁板成品分项当中的砼强度检查项目,不应用本片梁的强度,应采用一联(大桥)或全桥(中桥)作为强度评定单元,把这个强度的代表值填在分项评定表中强度的代表值栏内,把这部分资料做该分项的强度项目的附件,同时附上本片梁的强度记录及报告。
三十五、各单位的底基层、基层、下面层、中面层调平层必须要有汇总台账,要包括名称、宽度、长度、厚度(备注中要标明是否是均厚还是平均厚度)。
所有调平层由于厚度是个变数,其调平层在本段内按要求的频率进行检查,可不参预本分项内的厚度评定。
三十六、底基层32或34cm厚分两层摊铺的,其分项评定时要按整体一个分项进行评定,压实度上、下层加起来一起进行评定,厚度在一个分项内分上下两层分别计算,用两个厚度代表值相加后的值作为该分项的厚度值。
对于强度直接用数理统计后的结果,把平均值写在分项评定表中的平均值栏内。
三十七、所有路面工程的施工原始记录、检查记录必须标明是改建部分还是新建部分,对于分项工程,改建工程和新建工程作为一个分项进行评定。
三十八、对于拌和站内的沥青混合料,出场时,每一车必须有出场温检测记录,拌和料到现场要有摊铺、碾压前后的温度记录。
由于本项目的许多碎石粘附性不合格,必须在沥青中添加改性剂,才能满足碎石粘附性要求。
对于添加的纤维、抗车辙剂、抗剥落剂等,在添加时必须有像片或摄像,同时要有记录表,记录表要有监理人员签字。
这些数据非常重要,在今后内业检查中,此类将作为重点检查内容之一。
要求各试验室主任对该类问题进行清查,未有表格、未填的要按过程中的记录补充齐全。
三十九、沥青拌和站的逐盘打印及汇总资料,每天施工单位必须对其进行分析,要把这些资料附在沥青抽提及马歇尔试验的后面。
该资料是路面质保资料的一部分。
有的标未严格按路面施工规范执行。
此项内容必须有,否则在分项评定中按质量保证资料扣减3-5分。
要求驻地监理严格把关。
四十、在各单位的分项、分部、单位工程划分中,互通为独立的一个单
位工程,但是,所有互通工程,在本项目主线不可以划在互通内,各标段的主线必须是连续的,其它的不变。
四十一、所有分项工程评定表的原件在原位置内,同时复印一张放在分部工程后面,分部、单位工程评定表不用复印。
四十二、电子文件的归档,在《呼包项目档案管理办法》的第33页最下边倒数第二行:
目前要求的是各单位在施工过程中,要把这部分电子文档归整好,交工时刻录成光盘一并与资料作为交工档案文件。
(1)、试验类全部资料,按类别建电子文档整理(完工后由试验室向业主提交一套完整的电子数据包);
(2)、开工报告,按所有标段、单位、分部、分项类,建立电子文档进行整理;
(3)、所有工序的报验,按单位、分部、分项、工序建立电子文档进行整理;
(4)、所有质量检验评定,按按标段、单位、分部、分项建立电子文档进行整理;
(5)、所有的竣表、汇表;
(6)、所有的工程变更资料;
(7)、所有的工程施工通知、工程施工管理文件、总结、会议纪要、技
术交底等;
(8)、工程照片类、工程摄像类,按类别整理;
(9)、各单位科技档案目录
四十三、监理单位盖监理抽检章时要认真,必须横平竖直,有的单位不认真,有的倾斜45°,更有甚者能把章盖反,对于态度不端正的造成非常难看的,要求监理单位对这部分资料进行返工。
四十四、各标进场主要材料的订购合同要进入档案。
四十五、所有外购材料必须有出厂质量书及相关外委或自检资料,同时要有监理单位发的使用许可证。
水泥混凝土用的高效减水剂、膨胀剂、植筋胶、沥青路面用的抗剥落剂等必须有监理单位的使用许可证,同时要求有外委检测报告。
施工单位申报材料许可证,自检合格是必要条件,各种材料不可以缺少自检,无论是在自己试验室还是外委,都必须要有,这是法定的,是乙方施工必须完成的,到任何时候,缺少施工自检的资料,是缺项资料,是不符合要求的资料,很难通过验收。
一至四标目前有些原材料没有施工单位自检资料,要求各单位按规范规定给予补齐。
四十六、档案规定的立卷方法:
1、分类
按以下特征逐项分开:
(1)分年度:
将材料按其形成或针对的年度分开。
(2)分类别:
将材料按立档单位档案分类方案中确定的一级类目和二级类目分开。
(3)分问题:
将文书材料按其内容所反映的问题分开。
2、组合组合的基本要求:
以问题为主,兼顾其它特征,使材料之间的联系
紧密,分级适当,问题单一,类型鲜明,年度不混,保管期限准确。
组合的基本方法:
(1)业务管理活动中形成的各种管理性、业务性、规范性文件等,一般按问题进行组合。
同一问题的来文与复文、转发件与被转发件等应组合在一起。
(2)会议文件,一般一会一卷,也可以根据文件多少,一会数卷或数会一卷。
(3)统计材料、表册等文件,一般同一种式样、名称或同一地区的组一卷。
(4)工作计划、总结等文件,一般可按作者或名称组合。
(5)案件材料,一般一案一卷,或一案数卷。
3、编目
(1)卷内材料排列卷内材料排列前,要对破损、字迹扩散或纸张太小的文件进行修裱、复制或加边,对大小不一、长短不齐的文件要折叠理齐。
排列时,一般结合文书材料的形成时间、重要程度和彼此联系进行排列。
排列时,批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;正本在前,定稿在后;案件材料中结论性材料在前,依据性材料在后。
(3)编卷内文件目录卷内文件目录填写方法是:
顺序号:
卷内文书材料依其排列先后填写序号。
单份装订的案卷,其卷内文书材料的件号应与顺序号一致。
文号:
填写卷内文书材料上标注的发文字号
责任者:
填写卷内文书材料的形成单位或个人。
题名:
即文件标题,一般照实抄录。
卷内文书材料没有题名或题名不完整,不能反映文书材料内容的,应自拟或重新拟写题名。
日期:
填写形成文书材料的年、月、日。
公布性文件或法规性文件,可填写通过或批准、公布日期。
没有日期的文书材料应考证清楚后填写。
页号:
填写卷内每份文书材料的起始页号,卷内最后一份文书材料应填写起止页号。
备注:
对卷内文书材料作必要说明。
四十七、分卷、案卷题名:
每一卷的资料是相关、联系紧密的资料组成一卷。
无论试验资料还是施工资料,该分卷的地方一定要分卷,不能一概而论全部是2cm一卷。
案卷题名相当重要,在资料交工后,各单位的资料全部用案卷题名进行检索,要求案卷题名要高度概括案卷内容,定义要准确,同时要齐全。
达到完成的档案能通过目录检索快速找到要找的内容。
组卷要互相有联系或相关,不相关不要往一起组。
按单位工程划分、以分项、分部、单位进行控制。
四十八、施工记录及检查记录的资料要以分项评定为主线。
分项的附属资料要归集到分项评定之后。
如路面标:
其沥青面层分项评定表之后是上面层,上面层完了之后放中、下面层的资料。
四十九、试验室的资料同一事件如跨年度要分开整理,例:
各种配合比第二年的验证,不要与第一年的混同。
对于路面工程基层及底基层的各拌和站配比也要分开,不能两个拌和站的配合比混同。
五十、路基桥涵工程:
各种材料及使用许可证,按年度、分类别组卷。
例如42.5水泥使用许可证,在2010年组卷之后,其在2010年该种水泥的抽检资料就归在使用许可证后边,2011年又进该水泥,重新办的许可证,如果是同一厂家同一标号未重新办,要把该使用许可证重新复印一张,之后把其后边的进场过程检验资料就附在2011年该水泥使用许可证之后。
对于这类资料,在打目录时要打上年度。
五十一、施工表中有两项表头,对不用的,要用直尺及碳素笔划一道。
例如《路基、路面*******检测记录》,要把路基或路面不用的项用尺及笔划掉其一,只划一道。
五十二、水泥28天抗压强度记录及抗压强度报告要有3天的抗压强度记录及抗压强度报告。
钢筋的冷拉、冷弯、可焊性试验记录及报告不可分。
五十三、监理单的抽检资料,要严格要求其抽检的真实性,对于监理抽检资料,其抽检数据的填写及签名的笔体必须一致,杜绝监理的抽检资料让施工单位填写,一经发现将对其监理单位及监理本人进行处罚。
五十四、驻地办、施工单位必须按要求建立水稳及沥青路面的摊铺台帐,此台账必须客观,不充许做假,下次检查发现任何单位再做假台帐时,将给予处罚。
施工表格光盘内的《试统表—023、试统表—024、试统表—025、试统表—026》,这些表都是现成的施工台账。
对施工台账记录时要明确标明是那个拌和站及标明是新建还是改建或者是北侧全幅。
五十五、监理单位、施工单位其抽检资料不允许有复印件。
(除非项目上同意用的分项评定表、检验申请批复单、小体积砼强度)
五十六、监理单位资料内的检验申请批复单在组卷时不撤出,保留在卷内。
五十七、各单位水准仪、全站仪、经纬仪、所有试验仪器的检验证书原件必须妥善保存,此类证书是该项目的质量管理文件的组成部分,要求补
全,按年度分类别组卷。
。
各施工单位所用的水泥混凝土拌和设备、灰土拌和设备、沥青拌和设备的检验标定证书原件必须齐全,按年度组卷。
五十八、监理单位、施工单位的所有试验台账全部要求作为资料入档,各单位要完善归整各种进场材料台账。
每一种进场材料全部要有台账,台账内容要有检验结果、进场时间、进场数量等指标。
五十九、分项评定表中的符合设计及符合规范是一种通用语,对于具体项目要填具体数值,不应再填符合设计或符合规范要求。
要求各单位全部填上该分项的设计值。
六十、盖板预制,每一块板必须有编号,每一块板要有模板检查记录、钢筋检查记录,成品检查记录。
而不是按批次填的。
六十一、对于整体基础盖板涵,在基础施工记录时,要标明该涵洞为整体式基础涵洞。
六十二、钢绞线张拉,规范要求±6%,超过此值为不合格。
在内业资料检查中,有的单位为107%。
六十三、开工报告:
标段开工报告、年度复工报告、单位工程开工报告、分部或分项开工报告
六十四、对于连结层:
透层沥青、下封层沥青、粘层沥青必须有首件开工报告及总结,之后可每标段或每分部可有一个开工报告
六十五、对于填石及填土路基,必须做首件,通过首件的总结再打填石路基的开工报告。
六十六、平整度的评定,规范规定是100米的检测值,所以,路面平整度的检测用八轮仪打印出来的纸带贴上,之后附复印件。
二0—二年十月十五日
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