咸阳人民防空办公室部门预算说明.docx
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咸阳人民防空办公室部门预算说明
咸阳市人民防空办公室2016年部门预算说明
一、部门主要职责
咸阳市人民防空办公室主要负责《人民防空法》等法律法规的组织实施和监督检查;拟订全市人民防空建设的有关规范性文件。
拟订全市人民防空建设的规划、计划。
负责全市人防指挥通信网络建设和战备执勤。
制定全市人防民防宣传教育计划;指导开展人民防空防灾知识教育和训练;组织人防干部教育培训和防空科学技术研究。
制定全市人防平战结合发展规划,指导全市设防单位开展平战结合工作。
管理全市人防经费和人防国有资产;负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查。
负责全市人民防空信息系统建设管理工作,审批市级以下人防信息系统的建设管理工作。
咸阳市人民防空指挥信息保障中心的主要职责是:
保障战时我市首脑机关指挥通信和警报信息的畅通;制定防空袭通信各种保障计划,落实战备值班执勤和演练保障;负责人民防空通信设备设施的管理与维护;负责人防机动指挥所、应急指挥所、基本指挥所的管理与维护;⑤实施战时防空袭空情接收、警报报知发放工作;⑥负责平时城市应急救援中的通信保障;负责人防通信警报设施的检测、维护以及破坏通信警报违法行为的查处工作;组织实施全市人防信息保障人员的业务技能培训工作;⑨负责信息保障中心的业务管理和建设工作。
咸阳市人防工程质量监督站的主要职责是贯彻国家有关人民防空工程质量监督方面的方针政策和法律法规,拟定本地区人民防空工程质量监督工作的实施细则;负责本地区册建、改建、扩建的单建掘开式、坑(地)道式人民防空工程和结合地面建筑修建的防空地下室的工程质量监督和检测工作的规划及管理,协调处理本地区重大人民防空工程质量问题的争端;检查受检工程的勘察、设计、施工、监理单位和人民防空构(配)件厂的资质等级和营业范围;负责人民防空工程施工图设计文件技术性审查;总结质量监督工作经验,掌握工程质量状况,定期向主管部门报告。
二、2016年度主要工作任务
1、加强人防工程防护体系建设,提升城市综合防护能力
(一)切实抓好人防工程建设规划和使用管理。
抓好人防建设“十三五”规划的编制工作;加快推进《咸阳市人防工程建设专项规划》编制工作;抓好人防工程质量监督、工程监理、竣工验收、挂牌管理等重点环节,积极开展人防工程质量效能检查和年检工作;抓好人民广场“801”单建式平战结合工程的使用管理;抓好早期人防工事的维护和管理。
(二)加大人防工程建设力度。
坚持“以建为主、以收促建”的原则,进一步加大人防工程建设力度。
加快完成高铁咸阳秦都站广场和凤凰广场人防单建式平战结合工程项目前期各项准备工作,尽快开工建设。
11个县市进一步加快人防结建工程建设步伐,积极创造条件,规划建设人防单建式平战结合工程。
2、加强人防法规政策体系建设,深化拓展人防宣传教育
(一)认真贯彻落实中央15号《决定》。
把学习好、宣传好、贯彻好、落实好《决定》精神,作为一项重要的政治任务。
结合咸阳人防实际,制定咸阳市贯彻《决定》的具体措施。
(二)加强行政执法培训。
切实提高全市人防执法人员的工作能力和素质水平,使人防执法规范化、标准化、制度化。
(三)加大行政执法力度。
严格落实省人防、省财政、省物价关于人防工程易地建设费收费政策和标准。
继续抓好“大检查”活动,大力推行“一线工作法制度”。
积极开展“欠建欠缴”综合整治,力争做到应建尽建、应收尽收。
不断规范执法流程,强化案卷管理,做到审批资料、执法卷宗管理规范有序。
(四)积极开展人防宣传教育“五进”活动。
不断创新宣传载体,丰富宣传形式,充实宣传内容,认真抓好人防宣传教育“五进”工作。
市本级负责抓好人防宣传“进机关”试点任务,兴平市要抓好人防宣传“进社区”试点工作,至少涉及2个社区;礼泉县要抓好人防宣传“进学校”试点工作,至少涉及2所学校。
真正做到人防知识和法律法规家喻户晓、人人皆知。
3、加强人防指挥信息化建设,提高应急实战能力水平
(一)完善“三所一中心”一网四系统建设。
加强人防“三所一中心”维护管理,推进光纤通信网、卫星通信网、无线电台通信网“三网融合”;依托人防指挥平台积极开展人防常态化、实战化训练演练,不断提升人防组织指挥能力。
(二)加强防空警报系统建设。
积极推广自备电源电声警报器建设,警报建设要以城区为重点,逐步向城乡结合部、重点乡镇、人防疏散基地和新农村建设示范点延伸。
县市依法落实警报试鸣制度,积极开展形式多样、针对性强的训练演练活动。
同时,按照“一年布点、两年铺面、三年连片”的建设思路,加快推进全市多媒体多功能警报系统建设步伐,进一步提升人防建设“三个服务”的能力和水平。
(三)加强人防实战化训练演练。
严格按照《人防训练与考核大纲》要求,结合指挥通信保障任务,制定训练演练计划,依托“三所一中心”,常态化、制度化、规范化、实战化开展训练演练;完成“5.18”防空警报试鸣任务;举办一期人防指挥通信业务培训班,切实提高全市指挥通信人员专业技能和业务素质。
4、加强人防“准军事化”建设,提升人防队伍整体素质
(一)严格按照“政治坚定、业务精湛、纪律严明、作风过硬、廉政高效”的总要求,创新工作思路,改进方式方法,不断加强机关自身建设。
充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,丰富党组织生活,充分调动干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性,为人防建设注入活力和动力。
(二)继续深入开展“来人防为了什么、到人防干了什么,给人防留点什么”“三个为什么”大讨论活动;深入开展“大宣传、大培训、大检查”“三大”活动;继续推行“一线工作法”制度、工作人员去向告知制度、行政审批廉政监督卡制度等,全面提升人防干部队伍的整体素质。
(三)按照全员大培训计划,做好人防各级领导干部、机关干部和专业骨干教育培训工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
咸阳市人民防空办公室为市政府直属机构,也是市政府主管人防战备工作的职能部门,受市政府和咸阳市军分区双重领导。
办公室下设秘书科、工程计划科、指挥通信科、平战结合科、法规宣传与执法监督科,另按有关规定设置有纪检监察室。
下属事业单位有:
人防指挥信息保障中心、人防工程质监站。
咸阳市人民防空办公室属行政单位,下属两个全额拨款事业单位全部实行国库集中支付。
人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定,日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算,项目经费是围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点进行编制。
经费管理方式机关按照行政单位财务规则进行预算和支出管理,下属两个单位按照事业单位财务规则进行预算和支出管理。
四、单位人员、资产情况说明
咸阳市人民防空办公室属市政府行政单位,下设两个事业单位:
即咸阳市人民防空指挥信息保障中心和咸阳市人防工程质量监督站。
行政编制18人,在职25人,离休2人,退休28人,遗属3人;两个事业单位总编制18人,在职23人,退休9人,车辆编制2辆。
截止2015年年底固定资产为10918.80万元,比2014年增加18.02万元。
五、2016年预算收支说明
(一)2015年预算总收入为858.66万元,其中648.66万元为财政拨款,210万元为非税收入。
(二)财政公共预算拨款为858.66万元.其中人防办659.21万元,人防指挥信息保障中心154.55万元,人防工程质量监督站44.9万元。
相比上年有所增加,主要原因是公用经费基准定额有所提高;人防办新增两名退休人员;人防指挥信息保障中心和人防工程质量监督站各增加1名工作人员。
(三)财政公共预算预算支出为858.66万元,其中商品服务支出16.46万元,对个人和家庭补助支出298.5万元,工资福利支出333.7万元.项目支出210万元。
相比上年有所增加,主要原因是人员从2015年7月开始行政单位实行车辆交通补贴,工资基数增加的同时,养老保险和公积金都有所增加。
(四)三公经费为14万元,其中人防办6万元,人防指挥信息保障中心为5.2万元;人防工程质监站为2.8万元。
较上年有所减少,主要原因是实行新的市级机关差旅费管理办法,2015年7月开始实行公车改革,故公务接待费和车辆运行维护费都有所减少。
六、2016年部门预算报表
收支预算总表
单位名称:
咸阳市人防办
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
2016年预算
功能分类
2016年预算数
项 目
2016年预算
一、公共一般预算拨款
858.66
一、一般公共服务
858.66
一、工资福利支出
333.7
二、基金预算拨款
二、外交
二、商品和服务支出
16.46
三、非税收入
三、国防
三、对个人和家庭补助支出
298.5
四、事业收入
四、公共安全
四、对企事业单位的补助
纳入财政专户管理的教育收费
五、教育
五、转移性支出
其他事业收入
六、科学技术
六、赠与
十二、城乡社区事务
十二、专项业务支出
210
本年收入合计
本年支出合计
本年支出合计
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收 入 总 计
858.66
功能科目合计
858.66
支 出 总 计
858.66
收入预算总表
单位名称:
咸阳市人防办
单位代码
单位名称
总计
公共预算拨款
**
**
1
1
合计
858.66
858.66
307001
咸阳市人防办
659.21
659.21
307002
咸阳市人民防空指挥信息保障中心
154.55
154.55
307003
咸阳市人防工程质量监督站
44.9
44.9
支出预算总表
单位名称:
咸阳市人防办
科目代码
单位代码
单位名称
(科目)
合 计
工资福利支出
商品和服务支出
专项业务费
对个人和家庭补助支出
其他项目支出
类
款
项
合计
858.66
333.7
16.46
210
298.5
201
03
01
307001
咸阳市人防办
858.66
333.7
16.46
210
298.5
201
03
01
307001
咸阳市人防办
659.21
201
12.51
210
235.7
201
03
01
307002
咸阳市人民防空指挥信息保障中心
154.55
92.1
3.45
59
201
03
01
307003
咸阳市人防工程质量监督站
44.9
40.6
0.50
3.8
咸阳市人防办2016年财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:
万元
单位编码
单位名称
合计
财政拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
合计
15.00
15.00
5.00
9.00
9.00
1.00
307
咸阳市人防办
15.00
15.00
5.00
9.00
9.00
1.00
307001
咸阳市人防办
7.00
7.00
3.00
3.00
3.00
1.00
307002
咸阳市人民防空指挥信息保障中心
5.20
5.20
1.20
4.00
4.00
307003
咸阳市人防工程质量监督站
2.80
2.80
0.80
2.00
2.00
咸阳市人防办2016年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
功能分类
2016年预算
经济分类
2016年预算
一、公共预算拨款
858.66
一、一般公共服务支出
858.66
一、基本支出
648.66
二、政府性基金拨款
二、外交支出
工资福利支出
280.90
三、非税收入拨款
三、国防支出
对个人和家庭的补助
298.50
四、事业收入
四、公共安全支出
商品和服务支出
69.26
纳入财政专户管理的收费
五、教育支出
二、项目支出
210.00
其他事业收入
六、科学技术支出
工资福利支出
五、上级补助收入
七、文化体育与传媒支出
对个人和家庭的补助
六、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
商品和服务支出
210.00
七、其他收入
九、社会保险基金支出
对企事业单位的补贴
十、医疗卫生与计划生育支出
转移性支出
十一、节能环保支出
债务利息支出
十二、城乡社区支出
基本建设支出
十三、农林水支出
其他资本性支出
十四、交通运输支出
其他支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
858.66
本年支出合计
858.66
本年支出合计
858.66
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
公共预算结转
结转下年
结转下年
基金预算结转
收入总计
858.66
功能分类支出总计
858.66
经济分类总计
858.66
咸阳市人防办2016年财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)
单位:
万元
科目编码
部门(科目)名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
858.66
648.66
210.00
301
工资福利支出
280.90
280.90
30101
基本工资
137.00
137.00
30102
津贴补贴
130.00
130.00
30105
取暖费(个人)
13.90
13.90
302
商品和服务支出
279.26
69.26
210.00
30201
办公费
2.78
2.78
30205
水费
0.88
0.88
30206
电费
2.20
2.20
30207
邮电费
0.69
0.69
30208
取暖费
1.00
1.00
30210
公务用车运行维护费
9.00
9.00
30211
差旅费
1.40
1.40
30215
会议费
1.00
1.00
30217
公务接待费
5.00
1.80
3.20
30229
福利费
4.71
4.71
30239
其他交通费用
52.80
52.80
30299
其他商品和服务支出
197.80
197.80
303
对个人和家庭的补助
298.50
298.50
30301
离退休费
124.00
124.00
30302
离退休生活补贴
112.00
112.00
30304
抚恤金
3.70
3.70
30311
住房公积金(上卡)
58.80
58.80
咸阳市人防办2016年财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:
万元
科目编码
部门(科目)名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
858.66
648.66
210.00
201
一般公共服务支出
858.66
648.66
210.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
858.66
648.66
210.00
2010301
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
738.66
648.66
90.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
120.00
120.00
预算编制单位:
咸阳市人防办
起草人:
焦宁辉审核人:
朱寿宏
- 配套讲稿:
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