工程变更现场签证管理办法.docx
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工程变更现场签证管理办法
工程变更、现场签证管理办法
二○一二年七月
资料Word
第一章总则
第一条为提高项目公司工程管理水平,有效控制工程成本,规
范在建项目工程变更、现场签证的行为,特制定本管理办法。
第二条工程变更、现场签证的管理原则“以事前控制为主”。
在设计阶段,项目公司应优选设计单位,并聘请专家或设计监
理参与实施设计监理,主动影响设计、有效控制设计质量。
在工程招标阶段,结合工程实际情况,项目公司工程管理部门
作好图纸会审及优化设计等工作,重点审查图纸的规范性、建筑功
能设计、建筑造型与立面设计、结构安全性、材料代换的可能性、
各专业协调一致情况、施工可行性等,及时纠正设计中的缺陷和失
误并形成图纸会审记录。
原则上合同一经签订,不得办理变更、签
证,特殊情况应遵照本管理办法。
第三条本管理办法适用于各项目公司开发项目的工程变更、现
场签证管理。
第四条本管理办法所涉及名词含义:
(一)地产公司:
中交地产有限公司。
(二)城乡公司:
中国城乡建设发展总公司。
(三)项目公司:
城乡公司为投资开发房地产项目而依
法组建的有限责任公司、项目部。
(四)工程变更:
包含设计变更及工程洽商,指对设计资料及
实施工程进行的修改、补充、完善、优化。
(五)现场签证:
指根据承包合同约定而提出的关于零星用工
资料Word
量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增
零星工程量等额外施工内容所作的签认证明。
(六)单项变更、签证:
指单栋楼或施工现场不具累加性的单
一事件的变更或签证。
如:
1#楼门窗改变;地下障碍物的处理。
(七)累计变更、签证:
指相对同一施工单位具有相同内容的
变更或签证。
如:
1~8#楼的地面做法变更;因墙体位置改变导致水、
暖、电、气等相关专业的变更。
(八)估算金额:
指含税总造价,包括直接工程费、措施费、
利润、管理费、规费、价差、税金等。
(九)重大设计变更:
符合下列情形之一的属于重大设计变更
1.估算金额≥200万元的设计变更。
2.变更涉及如下内容的:
(1)规划要求:
建筑位置、退线距离、平面位置、建筑间距、
退界距离、出入口设置等总平面布局。
(2)建筑标准、功能和指标:
建筑标准(如:
提高或降低装修
标准及设备品质等)、建筑使用功能及性质、建筑面积、建筑层数、
建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率、停车泊位等技术指标。
(3)建筑形象:
建筑形式、立面色彩、材质等。
第二章工作职责
第五条项目公司变更、签证管理工作职责:
(一)负责分析合同、招标文件、工程变更单、现场签证单等
资料Word
内容,对是否属于变更或签证内容做出准确判断。
(二)负责对工程变更、现场签证进行技术和经济合理性分析,
确定变更、签证的可实施性。
(三)负责组织监理单位、施工单位共同对工程变更、现场签
证内容进行实施前、完工后的确认,必要时形成影像、会议纪要等
资料。
(四)负责对工程变更、现场签证实施过程的监督、检查。
(五)负责对单项变更、签证估算金额<10万元或累计变更、
签证估算金额<100万元的审批工作。
(六)负责单项变更、签证估算金额≥10万元或累计变更、签
证估算金额≥100万元的初步审核和上报工作。
(七)负责对工程变更、现场签证的发生及执行情况分析汇总
并提出相应的管理措施。
(八)负责工程变更、现场签证资料的归档工作。
(九)负责工程变更、现场签证台帐报表工作。
(十)工程变更、现场签证的具体责任部门
1、工程管理部门为工程变更、现场签证管理部门,对本部门及
施工单位提出的工程变更、现场签证负责。
2、设计管理部门对本部门及设计院提出的设计变更负责。
3、销售管理部门对本部门及客户申请变更负责。
4、预算管理部门负责各类工程变更、现场签证的分类汇总,编
制审核结算文件,并对结算数据准确性负责。
第六条对于重大设计变更须报地产公司审批。
资料Word
第三章管理原则
第七条标准表格原则
(一)参照使用表格《工程变更单》(见附件一)、《现场签证单》
(见附件二),并作为变更、签证的首页。
(二)项目公司所在地政府规定的相关标准表格作为变更、签
证的附件,填写要求见第四章第十九至二十七条。
第八条权限审核原则
(一)单项变更、签证估算金额<10万元或累计变更、签证估
算金额<100万元的由第五条中责任部门填写并组织签批,经主管
副总经理审核后由总经理审批,参照使用表格《工程变更、现场签
证审批表》(见附件四)。
(二)单项变更、签证估算金额≥10万元或累计变更、签证估
算金额≥100万元的由项目公司第五条中责任部门填写并组织签批,
经主管副总经理、总经理逐级审核后,报城乡公司审批。
1.报送文件使用表格《工程变更、现场签证审批表》(见附件
四)填写,要求电子版、纸质版同时报送。
纸质版要求加盖项目公
司公章(一份)。
2.自报送之日起7个工作日内,若城乡公司未予书面要求,
则视为通过,项目公司即可开展下一步工作;若给予书面要求,则
项目公司应按照城乡公司的书面要求完善相关工作,并将完善后的
工作结果反馈至城乡公司建设管理部。
资料Word
(三)重大设计变更,由城乡公司审核后报送地产公司建设管
理部。
1.报送文件使用表格《重大设计变更审批表》(见附件五)填写,
要求电子版、纸质版同时报送。
纸质版要求加盖公章(两份)。
2.自报送之日起15个工作日内,若地产公司未予书面要求,则
视为通过,项目公司即可开展下一步工作;若给予书面要求,则项
目公司应按照地产公司的书面要求完善相关工作,并将完善后的工
作结果报城乡公司,由城乡公司反馈至地产公司建设管理部。
(四)单项变更、签证估算金额≥30万元或累计变更、签证≥
150万元的经城乡公司审批后,项目公司与合作单位签订补充合同,
合同的签订须遵行《中国城乡建设发展总公司公司项目合同管理暂
行办法》。
第九条严禁化整为零原则
单项工程变更、现场签证,严禁化整为零,分拆为多份。
第十条先审批后实施原则
(一)先审批后实施指工程变更、现场签证提出后,应先协商
确定技术方案及估算金额,并审批通过后再实施。
(二)需经城乡公司审批的变更、签证,由城乡公司主管副总
经理、总经理签署后方可签发实施;经项目公司直接审批的变更、
签证,由城乡公司指定项目公司具有审批权限的责任人(项目公司
总经理),经责任人签署后方可签发实施。
(三)特急类(指如果不立即实施将造成更大损失的变更、签证)
资料Word
工程变更、现场签证,可先实施再确定估算金额。
第十一条施工监督原则
监理单位和项目公司变更、签证责任部门专业工程师对工程变
更、现场签证的施工进行跟踪检查,发现不合格或不符合工程变更、
现场签证内容的事项应及时提出整改。
第十二条完工确认原则
工程变更、现场签证的工程内容完成之后,监理单位和项目公
司变更、签证责任部门专业工程师必须在完工后对《工程变更、现
场签证确认单》(见附件三)签字确认,如属隐蔽工程,必须在覆盖
之前签字确认。
第十三条时间限制原则
(一)对工程变更、现场签证完工确认及其结算实行严格的时
间限制,严禁过后补办。
(二)工程变更、现场签证必须在提出后10个工作日内完成审
批;特急类工程变更、现场签证可先以非正式书面形式通知乙方施
工,并须在开工后5个工作日内完成审批。
(三)工程变更、现场签证在完工后5个工作日内完成签字确
认。
(四)完工确认后7个工作日内办理结算手续。
第十四条一单一算原则
一个工程变更、现场签证单必须单独编制一份预(结)算书。
第十五条一月一清原则
资料Word
每月10日前,项目公司预算管理部门就截止上月末已完工确认
的工程变更、现场签证费用组织与施工单位进行审定确认,使用表
格《变更、签证结算审批单》(附件九);若双方对结算尚存争议而
无法进行审定确认的,应形成核对与协商记录清单,说明争议的主
要事宜、各方的观点及费用差值。
第十六条原件结算原则
结算时以合同约定为依据,必须以《工程变更单》、《现场签证
单》、《工程变更、现场签证确认单》原件作为结算的基础。
第十七条多级审核原则
第九条中规定在权限审核范围内需上报审批的工程变更、现场
签证至少要经过两级以上审核通过后实施。
第四章办理要求
第十八条工程变更、现场签证单编号规定
(一)政府规定的相关标准表格为当地建委档案馆归档文件,其
编号按当地相关管理部门要求执行;若当地政府对编号无强制要求,
则按城乡公司编号规则执行。
(二)城乡公司规定的标准表格作为项目管理的内部流通文件,
应分专业连续编号,编号规则:
“城乡公司-项目-变更(签证)-专业
-序号”,如中国城乡建设发展总公司管理的海岸东方项目E区土建工程
001号工程变更、现场签证CX-HADF(E区)-BG(QZ)-TJ-001。
第十九条项目公司变更、签证责任部门专业工程师填写工程变
资料Word
更、现场签证单须明确以下内容:
资料编号、工程名称、工作内容、
发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容及原因说明、变更前图
纸号(如不是整张图纸替换的变更,应将变更部位用红线标示并附图
作为附件)、变更后图纸等内容(所有附图下发时均需有专业工程师
签字)。
第二十条工程变更、现场签证的办理
(一)工程变更分类如下:
设计图纸变更、客户申请变更、施
工技术变更,由责任部门申请,填写《工程变更、现场签证审批表》
(见附件四),按照第九条审批权限完成审批后,由责任人签署《工
程变更单》(见附件一),发送相关部门组织实施。
(二)现场签证是工程实施过程中发生的,合同中未明确工程
量的现场认定,现场签证提出后,由责任部门填写《工程变更、现
场签证审批表》(见附件四),按照第九条审批权限完成审批后,由
责任人签署《现场签证单》(见附件二),发送相关部门组织实施。
(三)预算管理部门对发生的工程变更、现场签证进行分类登
记,并加以分析。
(四)对不符合本管理办法规定而发生的工程变更、现场签证,
不能作为办理结算的依据。
(五)工程变更、现场签证单按表格备注要求份数填写。
第二十一条工程变更、现场签证单应描述清晰,客观反映工程
情况,避免直接签署工程量。
第二十二条所有的工程变更、现场签证单必须签字、加盖有效
资料Word
印章(公章或经授权的项目部章)。
第二十三条所有工程变更、现场签证单均采用电脑打印,但不
得打印姓名,姓名部分必须由本人亲自签字。
第二十四条工程变更、现场签证提出单位和项目公司责任部门
在办理资料交接时均应有资料交接记录。
第二十五条对于工程内容减少或造价调减的工程变更、现场签
证,项目公司责任部门要及时跟踪、落实签发相应工程变更、现场签
证单,防止因此而给公司造成损失。
第二十六条工程变更、现场签证涉及到变更、签证责任扣款的,
项目公司责任部门需在提交《工程变更单》、《现场签证单》同时提
交相关往来函件等责任扣款支持依据,并在通过审批后及时登记《房
地产开发项目管理(已开工)工程变更、现场签证台账》、《房地产
开发项目管理(已开工)第三方责任台账》(见附件八)。
第五章审批流程
第二十七条工程变更、现场签证的实施程序见流程图:
《工程
变更管理流程图》(见附件六)、《现场签证管理流程图》(见附件七)。
第六章结算审核
第二十八条项目公司预算管理部门按照月、季度报表的报送
要求,每月25日上报城乡公司《房地产开发项目管理(已开工)工
程变更、现场签证台账》、《房地产开发项目管理(已开工)第三方
资料Word
责任台账》及用于结算审核的相关资料。
项目公司预算管理部门结
合项目具体情况,要求施工单位提前组织内部报审,如施工单位不
能如期上报,项目公司预算管理部门应自行编制,审核无误后上报
城乡公司。
第二十九条城乡公司对单项变更、签证结算金额<10万元或
累计变更、签证结算金额<100万元的工程变更、现场签证进行抽
检,抽检量不低于总份数的15%、总金额的20%;城乡公司对单项变
更、签证结算金额≥10万元或累计变更、签证结算金额≥100万元
的工程变更、现场签证结算进行抽检,抽检率不低于10%。
第三十条地产公司对工程变更、现场签证随机抽检,在抽检工
作中,对不合理的结算,项目公司应按照地产公司建设管理部的反
馈意见完善相关工作,并将完善后的工作结果报城乡公司,由城乡
公司反馈至地产公司建设管理部。
第三十一条经抽检误差较大且项目公司不能合理解释的结算
成果,将依据地产公司整体项目后评价的考核要求处理。
第七章资料管理
第三十二条工程变更、现场签证手续完善后,项目公司工程管
理部门要妥善保存,并整理归档。
第三十三条项目公司预算管理部门对工程变更、现场签证应分
专业进行登记,建立《房地产开发项目管理(已开工)工程变更、
现场签证台账》(见附件八)报表,此表为月报表,项目公司于每月
资料Word
25日前上报城乡公司建设管理部。
第八章附则
第三十四条本管理办法自印发之日起执行。
第三十五条本管理办法的解释权归属项目公司工程管理部门。
附件
附件一:
《工程变更单》
附件二:
《现场签证单》
附件三:
《工程变更、现场签证确认单》
附件四:
《工程变更、现场签证审批表》
附件五:
《重大设计变更审批表》
附件六:
《工程变更管理流程图》
附件七:
《现场签证管理流程图》
附件八:
《房地产开发项目管理(已开工)工程变更现场签证台账》
及《房地产开发项目管理(已开工)第三方责任台账》
附件九:
《变更、签证结算审批单》
资料Word
附件一:
工程变更单
施工单位:
对应合同:
编号:
事项名称
适用范围
注明对应的图纸、适用的房型及楼号或其它提出时间
年月日
提出单位
□建设单位□监理单位□施工单位□设计单位□其他
单位名称:
专业名称
是否引起其他专业的变更
□是□否(必须做出选择)
变更原因
序号
图号
变更内容
建设单位
签字:
(盖章)
监理单位
签字:
(盖章)
设计单位
签字:
(盖章)
施工单位
签字:
(盖章)
备注:
1、本单由提出单位填写,一式六份;建设单位三份、监理单位、设计单位、施工单位各一份。
2、采用A4纸电脑打印,但不得打印姓名,姓名部分必须由本人亲自签字。
资料Word
附件二
现场签证单
施工单位:
对应合同:
编号:
事项名称
适用范围
注明对应的图纸、适用的房型及楼号或其它
提出时间年月日
签证原因
□零星用工□零星用机械□新增工作内容□确定合同约定工作内容的工程量□其他原因
专业名称
是否引起其他专业的变更
□是□否(必须做出选择)
签证原因
序号
签证内容
建设单位
签字:
(盖章)
监理单位
签字:
(盖章)
签字:
施工单位(盖章)
备注:
1、本单由提出单位填写,一式五份;建设单位三份、监理单位、施工单位各一份。
2、采用A4纸电脑打印,但不得打印姓名,姓名部分必须由本人亲自签字。
资料Word
附件三:
工程变更、现场签证确认单
项目名称:
对应工程变更、现场签证单编号
此编号对应附件一、二编号
申报日期
施工单位
所属合同
施工单位报送内容
申请确认内容
须注明确认事件的内容、发生时间、部位、完工时间、完成情况、质量标准等内容,工程量附图或附照片进行说明。
经办人:
项目经理:
盖章:
日月期:
年日
完
工
确
认
变更签证责任单位
经办人:
主要负责人:
章:
盖
日月年日期:
监理单位
监理工程师:
总监理工程师:
章:
盖日年月日期:
建设单位
专业工程师/工程管理部门经理:
/预算管理部门经理:
造价工程师
章:
盖
日月年期:
日
备注:
1.本表不能单独使用,仅作为原始收方的记录单或设计变更、现场签证的附件。
2.若不涉及事故责任方,则事故责任方栏不须填写。
资料Word
附件四:
工程变更、现场签证审批表
项目名称:
编号:
事项名称
提出单位
□建设单位□监理单位□施工单位□设计单位□其他
单位名称:
是否引起返工
□是□否
是否引起其他专业的变更
□是□否
是否通知其他部门
备注:
填写需通知部门
变更、签证估算费用
附费用计算书
项
目公司
工程管理部门
备注:
填写内容为签证原因、情况说明及附图专业工程师:
工程管理部门经理:
日期:
预算管理部门
造价工程师:
预算管理部门经理:
日期:
领导意见
日期:
主管领导:
日期:
:
总经理
城
乡公司
建设管理部
日期:
专业工程师:
日期:
造价工程师:
日期:
部门负责人:
主管领导
日期:
主管领导:
总经理
总经理:
日期:
资料Word
附件五:
重大设计变更审批表
项目名称:
编号:
事项名称
提出单位
□建设单位□监理单位□施工单位□设计单位□其他
单位名称:
变更、签证估算费用
附费用计算书
项目公司
工程管理部门
备注:
填写内容:
签证原因、情况说明及附图;专业工程师:
工程管理部门经理:
日期:
预算管理部门
造价工程师:
预算管理部门经理:
日期:
领导意见
主管领导:
日期:
总经理:
日期:
城
乡
公
司
建设管理部
日期专业工程师:
日期造价工程师:
日期:
部门负责人:
主管领导
日期:
主管领导:
总经理
:
日期总经理:
地产公司
审批意见
签字:
日期:
资料Word
附件六:
工程变更管理程序流程图
提出工程变更原因及技术方补
地产公司、城乡公司、项目公司、设计单位、监理单位、施工单
审查工程变更原因及技术方案估算金
项目公司、监理单
审定并批准设计变更要
项目公司总经理或授权人审
审审单项1万单项1万
项目公项目公累计10万累计10万
重大设计变
城乡公司审地产公司审
(核
签发工程变更
项目公
先行实
实监督、检
实施过程中返回补签手项目公司、监理单施工单
完工确
项目公司、施工单位、监理单位、变更事故
结算审
项目公司、施工单
资料Word
附件七:
现场签证管理程序流程图
补签提出现场签证申请及预算
施工单位项目公司
初审案单项≥累计≥
特急
类
现
场
签
证
修改
方案
审核项目公司
城乡公司审批
先行实施
实施过程中返回补签手续
监理单位
10万元100
审批10万元单项<100万元累计<
万元项目公司签发现场签证单
项目公司监督、检查
实施
施工单位
完工确认
项目公司、监理单位
注:
项目公司、施工单位、监理单位、签证事故方
结算审核
项目公司、施工单位
1.工程变更、现场签证的申请应包含:
原因、内容、实施的方案、工程量及价格。
2.单项估算金额≥30万元或累计估算金额≥150万元的变更、签证,须签订补充合同。
资料Word
:
件八附
房地产开发项目管理(已开工)工程变更、现场签证台账月报表年月
司:
项目名称:
填报时间:
联系电话:
序号
提出日期
完工确认日期
标段
栋号/户型
文档编号
变更说明
提出单位
施工单位
变更类型
专业
是否返工
施工方预算报审金额
甲方预算金额
施工单位(回执)报审金额
结算审定金额
双方存在的分歧或遗留问题
费用承担单位
分摊金额
无效成本
我方经办人
审批状态
合同编号
合同名称
第三方扣款
特殊情况说明
金额(元)
是否确认
结算是否扣回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- 配套讲稿:
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