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发展计划书

集团文件发布号：

（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882）

发展计划书

发展计划书

第一章：

摘要

第二章：

公司介绍

　一、公司简介

第三章：

市场分析

一、市场介绍和市场背景分析

第四章：

公司管理

　　一、组织、协作及对外关系

第五章：

产品与服务

　　一、产品品种规划

第六章：

发展计划

　一、前期投资计划

二、单个门店支出费用

三、预计收入和支出表

四、物流盈利方法

第七章：

市场规划

第八章：

风险

第一章　摘要

本公司致力于为客人提供健康，快捷，方便，美味的西式风味快餐饮食。

涵盖的品种包含：

炸鸡，汉堡，鸡肉卷，中餐、披萨等主食，鸡腿、鸡翅、鸡米花等配餐。

可乐，果汁等饮品，以及冰淇淋，蛋挞等甜品。

公司致力于为在我们餐厅用餐的客人提供周到，细致的服务，让客人感受到舒适，愉悦的用餐感受。

第二章：

公司介绍

一、公司简介、宗旨（任务）和公司战略

1、公司简介

本餐饮管理有限责任公司创建于2003年，是一家集品牌运营、物流配送、产品研发为一体的综合西式餐饮企业，公司宗旨秉承：

“尊重顾客，以人为本”的信条，为顾客提供物超所值、安全、高品质的美食，为顾客提供家庭式、至亲服务，为顾客创造休闲、欢快、舒适的用餐环境；尊重个人，尊重员工，注重对人才的培养，公司在推广西式快餐的同时，保留并不断创新美味的中式美食，以尽可能满足广大消费者的饮食喜好！

2、公司的法定形式

本公司是一家处于创始阶段的公司。

公司的法定经营形式是有限责任公司，法定地址：

中国黑龙江哈尔滨

3、公司企业文化

本公司企业文化宗旨：

高效、透明、廉洁、责任。

高效：

日事日清，今天能做完的事情，决不拖到明天去做。

各机构组织协作一致，建立高效的沟通体系。

透明：

A、内部财务数据透明，对股东负责，对投资者负责。

B、员工升迁规划透明，明确岗位职责和升迁道路和方向。

提高员工积极性，协助员工做好职业规划。

廉洁：

公私分明，洁身自爱。

责任：

对公司负责，对自己的工作负责，对社会负责。

4、公司发展目标

本公司的宗旨是把肯德基、麦当劳等食品巨头作为我们学习的榜样，努力使我们的产品，我们的服务，我们的形象接近于这些大公司，并结合我们中国国内的实际情况，对产品进行创新研发，立志在5年内成为全国西式快餐的二线领导品牌。

第三章：

市场分析

一、市场介绍和市场背景分析

1987年11月12日，在北京天安门广场旁的前门，肯德基在中国内地的第一家餐厅正式开业。

1990年10月8日，中国内地第一家麦当劳餐厅在深圳市解放路开业。

随着人民生活水平的逐步提高，肯德基，麦当劳等西式快餐连锁店以其美味，方便，卫生等特点吸引了很多人到其中去消费。

肯德基和麦当劳不管是产品还是选址都定位于一二线城市，虽然最近几年有往三线城市和县级以及工业重镇等发展的趋势，但是其定价依然偏高，不利于普通工薪阶层的长期重复消费。

目前在三线以下城市和一二线城市的城乡结合地带，汉堡炸鸡等快餐市场空间潜力依然巨大。

我们所设定的市场目标就是人流量集中，消费潜力中等的市场空间。

第四章：

公司管理

一、组织、协作及对外关系

1、部门结构

2、部门人员构成

部门

人员配备

总经理室

总经理

营运部

营运经理区域经理

人事部

人事经理人事专员

配送保障部

配送主管仓管驾驶员

门店

餐厅经理餐厅助理训练员员工

第五章：

产品与服务

　　一、产品品种规划

1、主餐

序号

产品名称

产品描述

1

香辣鸡腿堡

主力汉堡

2

劲脆鸡腿堡

3

奥尔良烤鸡腿堡

烤箱烤制

4

田园蔬菜鸡肉堡

早餐主推

5

至尊牛肉汉堡

双面煎炉煎制而成

6

至珍七虾堡

7

深海鳕鱼堡

8

菠萝烤鸡腿堡

9

墨西哥鸡肉卷

10

全鸡

11

手枪鸡腿

12

披萨

多种口味

13

中餐饭类

多种口味选择

6

墨西哥鸡肉卷

2、配餐

序号

产品名称

产品描述

1

鸡腿

自制定做腌料现场腌制

2

烤翅

3

辣翅

自制定做腌料现场腌制

4

薯条

5

鸡米花

自制定做腌料现场腌制

6

米香滋味翅

7

趣味虾

8

上校鸡块

9

新疆鸡柳

10

川香鸡柳

11

豪大鸡排

12

咖喱鸡翅

自制定做腌料现场腌制

13

咖喱鸡米花

自制定做腌料现场腌制

14

黄金蟹斗

15

龙骨脆

3、甜点

序号

产品名称

产品描述

1

圣代

2

蛋挞

3

甜筒

4、饮料

序号

产品名称

产品描述

1

百事可乐

2

雪碧

3

美年达

4

咖啡

5

奶茶

口味待定

6

芙蓉汤

7

牛奶

第六章：

发展计划

1、前期投资计划

发展计划分3年完成，公司现有直营店铺12家，年销售额1500万，加盟店铺11家，年销售额1200万左右！

第一年：

2018年，我们计划投资1000万来开拓前期的10家直营店铺，以及收购加盟店铺3家，直营店铺数量达到25家，同时发展加盟店的推广，预计开展10家加盟店铺，预计下一年直营店铺年销售额达到3000万，加盟店铺年销售额达到2100万，同时建立仓储物流，与原料生产厂家直接联系采购，形成公司内部贸易，建立贸易公司！

（自销）

第二年：

2019年计划投资600万及直营店铺可用销售额拓展15家直营店铺，同时开展加盟店，注重管理团队的培养，保障后期新开直营店及加盟店的有效管理！

贸易公司开始对外部一些没有形成连锁店的汉堡品牌销售所有原料！

第三年：

截至2020年，直营店铺月销售额达到420万，利用所有直营店铺可用销售额及300万投资余额，拓展开店10家

经过三年的发展，公司直营店铺达到50家左右，加盟店预估40家，公司直营店铺年销售额保守预估在6000万，加盟店铺年销售额4500万

公司直营店净利润：

6000万*10%=600万

加盟店收取加盟费：

100万

公司年总销售额：

6000万+4500万=1.05亿

贸易公司内销净利润：

1.05亿*50%=5250万，纯利润：

5250万*10%=525万

贸易公司外销净利润：

2000万（预估）*10%=200万

截至2020年，公司年净利润达到：

600万+525万+200万+100万=1425万

2020年公司进入迅速发展阶段，利用年利润及加盟店利润，力争在3年时间内再拓展100家直营店铺，50家加盟店铺！

目标：

将总公司年销售额达到3亿，建立原材料的专业化供给渠道，打造周边产业及链条的全方位发展，走向全国市场，走创业板上市之路或与合作伙伴公司捆绑上市！

二、单个门店的计划支出费用

单店投入资金以及资金分布情况

预计标准店投资人民币55万

1、装修80-100个平方预估1,400元/平方，含油烟机，空调，通风等装修设施预估14万

2、房租和转让按市场实际价格房租控制25万以内

3、设备：

13万

4、桌椅：

3万

三、预计收入和支出报表

1、预计收入表

按一个普通门店一个自然月（30天）为统计周期

平均按天销售额

平均毛利

平均净利

30天净利润

一年净利润

4500

60%

22%

29700

356400

2、预计支出表

房租

员工开支

水电

其他

21000/月

25000/月

6000/月

4000/月

四、物流盈利办法

组建物流后，成立贸易公司，公司原料将按照市场最低价格提供给直营店铺和加盟店铺，保证原料利润在10%

第八章：

风险

一、可能导致门店关闭的主要风险：

1、门店所处商业区发生重大变化，校区店学校搬迁，商业区整体搬迁等。

2、门店在一年内长期处于微盈利或者不盈利的状态。

3、门店发生重大安全事故，比如人员伤亡，重大食品安全事故。

二、人事变动风险

总公司营运经理以上等高管突然离职，可能导致公司原有市场策略无法准确及时贯彻。

三、其他风险

1、竞争者大规模进入本行业，导致竞争加剧，利润急剧下滑等。

2、公司资金链断裂，无法及时保质保量地为各门店输送原材料及支付员工工资。