酒店管理规章制度.docx
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酒店管理规章制度.docx
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酒店管理规章制度
酒店管理规章制度
【篇一:
酒店管理制度大全─改】
酒店管理制度大全──排版校正
第一部分:
行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:
每周经理例会管理办法
目的:
加强每周经理例会,提高会议效率。
第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次,由总经理主持,总经理助
理、各部门主管级人员参加。
第二条.会议主要内容为:
a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
b.各部门主管汇报一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。
d.其它需要解决的问题。
第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留
意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。
第四条.严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得
私自泄漏会议内容,影响决议实施。
部门例会管理办法
第一条.部门例会每日上午8:
00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
第四条.部门例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:
如菜单,酒单,主食单的熟悉
情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。
e.布置当日工作。
(1)客情报告及分析。
(2)人员分工和应急调整。
(3)注意事项及工作重点。
f.朗诵企业理念。
二、考勤管理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到:
凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5—30元。
2.早退:
凡未向主管领导请假,提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5—30元。
3.旷工:
凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。
超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。
休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者,按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假,应提前填写请假条。
事假实行无薪制度。
准假权限:
(1)员工在8:
00—17:
00之间请假以小时为单位计算工资(如:
外出办事、
回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的:
为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类:
稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类:
打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类:
办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元,在工资中逐月扣除。
第五条.员工离职市时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
五、员工食堂就餐管理制度
第一条.员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。
第二条.食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。
第三条.就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。
第四条.员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸
烟。
第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
六、员工宿舍管理制度
第一条.员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。
第二条.员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。
第三条.在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元。
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。
第八条.男女员工不得混居一经发现,将开除处理。
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。
第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不干净,将处20元罚款。
七、员工洗浴管理规定
第一条.员工淋浴时间为每周三,在康乐部淋浴室进行。
第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
第三条.员工洗澡时自带浴品。
第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
八、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失,由使用人按价赔偿。
第二部分:
财务管理制度
目的:
加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管
会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。
第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,
并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付
款,并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在
借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指:
入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、
请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指:
我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。
超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围:
工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定:
在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常
需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人
员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
第二条.盘点范围
(一)存货盘点:
系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材
料等。
(二)财务盘点:
系指现金、票据、有价证券。
(三)财产盘点:
系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产:
包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产:
系由供货商提供,使用后结帐的物品。
3、低值易耗品:
购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货:
由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面
总清点一次,时间为:
年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务:
由财务部主管会计盘点。
3、财产:
由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
(一)总盘人:
由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进
行及异常事项的上报总经理裁决。
(二)主盘人:
由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人:
由各部门指派,负责点计数量。
(四)监盘人:
由总经理派人担任。
(五)会点人:
由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实
数据工作。
(六)协盘人:
由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点
人、抽点人,其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
(一)盘点编组:
由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘
点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部
准备。
1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:
入库单、领料单
等装订成册(一月一本)。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。
【篇二:
酒店规章制度】
为使各项工作有一套切实可行的管理制度和标准,做到有章可循,有据可依,实现严格管理,以管理促效益的目标,确保日常工作能够得以正常开展,特制定本细则。
工作制度
一、仪容仪表
1、上班时间内一律着工作服,穿配发布鞋,系制式领带,不得在工作服外罩自购便服,季节变换时由办公室通知统一更换着装。
2、必须保持衣冠整洁,仪表大方,不得留长指甲、染指甲、染发,保持清雅、淡妆,不得浓妆艳抹,头发保持干净、整齐,后不过肩,前不盖眼,不得披头散发,饰物只限于手表。
3、举止要端庄,见到客人和领导应起立问候,在任何情况下不得与客人嘻戏、打闹,不得在客人面前修指甲、剔牙、掏鼻子、抓痒、伸懒腰、打哈欠。
4、按照文明服务要求规范言行,并能正确使用文明用语。
二、劳动纪律
1、切实做到十不(不迟到、早退、旷工;不擅离职守串楼层聊天;上班时不看书报;不干私事;不会客;不用电话闲谈乱扯;不在客房内与客人闲聊;不乱动用宾客物品;不私自在客房看电视、洗衣物、洗澡、休息;不私自开客房留宿亲朋好友),严格按照操作规程办事,履行岗位职责和交接班手续,防止发生差错。
如有发生必须及时报告部门主管,设法弥补。
2、工作台内必须保持整洁有序,服务台及抽屉内不得摆放私人物品,零食及与工作无关的物品。
3、钥匙必须随身携带,严禁将
钥匙交给客人,值班人员临时离开时必须将钥匙交给副班,不得将钥匙随意放在服务台。
4、服务员无权告诉或暗示客人本楼层有无空房,更不能擅自开房接待客人。
5、遇到客人或领导批评,不论对错,须冷静对待,耐心解释,不得与领导或客人发生争吵,更不能允许强调个人理由。
6、不得利用工作之便假公济私,谋取私利,更不能同宾客拉关系,办私事。
宾客主动赠送纪念品应婉言谢绝,并及时报告部门主管听候处理。
不准收取小费,如有客人坚持,无论多少,如数上交,不得占为己有。
7、无事生非,挑拨离间,损害职工团结,影响生活和工作秩序,玩忽职守,违反操作规程,造成损失者,均视情节轻重给予处理。
8、员工上下楼一律不能乘坐客用电梯。
三、工作程序
1、必须按主任安排的班次进行工作,如有特殊情况需变更班次时,应先向主任请示,经同意后方可进行调班。
在正常工作时间内完成本职工作,因工作需要加班加点者,经主任核实后倒班或发加班费。
2、要做到内外有别,楼层合并值班时,以所在楼层内有领导或领导的客人为主。
四、文明礼貌
1、对宾客要面带微笑,主动问好,请字当头。
必须熟练掌握及运用五声要求(即迎声、送声、谢声、答声、抱歉声)。
2、服务员必须做到三轻(即操作轻、走路轻、讲话轻),接电话时声调要温和礼貌,主动报出部门,谈话简明扼要,对方未挂机前,不得抢先挂机。
请销假制度
严格落实请销假制度。
凡请假者必须写出书面假条,交组长转主任批准,不得先斩后奏,否则按旷工计。
1、招待所、客房部通知的政治学习,业务学习,职工大会,点名及其它活动要按时参加,不得请假。
2、凡请长假不能按时回来者,必须打电话报管理员转所长批准后,方可延假,否则超过三天者按旷工计。
超过三天以上者按自动辞职处理。
3、请病假者通须持医疗单位证明,并经管理员批准同意,方可休假。
4、因公负伤经所长同意后方可休公伤假。
、日常卫生一日多次,客人每外出一次打扫一次。
严格按照客房卫生标准打扫卫生,保持室内外整洁。
2、宿舍、服务台的内外卫生,每天要勤打扫,做到整齐,干净无杂物,物资(床被褥等)放置要整齐。
3、公共卫生要按时、按质、按量各负其责完成,要做到窗明几净六面光。
4、环境卫生按主任安排计划打扫,保持干净。
生活制度
全体人员必须严格遵守所规定的工作休息时间,楼层正副值班员一律保持在位,不准外出。
夜间交班时要共同查房,做好交接班登记,夜间查房不得少于6次,并做好登记手续。
1、全体员工直系亲属来探望需住宿时,应提前报告管理员,经批准后,按规定到总台登记收费住宿。
不得私自留宿客房或宿舍。
2、按规定的开饭时间就餐,不得乘坐客用电梯端饭上楼层,吃饭时间保证服务台有人值班。
3、服务员严禁在外留宿,如有特殊情况者,应先向管理员请假。
登记制度
1、各楼层设值班日记本,用于登记当日住房、空房及卫生情况、领导通知事项、宾客嘱办事项等。
登记要详细、认真、及时,并做好交接班工作。
2、建立旅客住宿登记本。
凡来宿宾客的各方面情况应根据住宿登记单上反映的各项内容逐条如实登记,不得漏填并要保存好,以备后查。
3、建立客房设备损坏维修登记本,及时将客房设备损坏情况、报修情况及修复情况登记备查。
4、楼层每日发放物资消耗要如实反映在“物资日耗表”登记表上,做为发放数量的依据。
5、建立楼层物资明细帐,及时将增减物资情况登记入帐,每月底清查一次。
并把增减情况、原因、库存现有数上报客房部。
客房安全防事故制度
注意观察楼面情况,尽快熟悉本楼住客特征,把好安全关。
2、提醒客人将现金贵重物品及时到总台寄存。
搞卫生时要搞一间锁一间,不得敞开房间。
3、对来访宾客要核实被访者单位、姓名、房号,并做好访客登记,盯人到位,如被访者不在,不能让来访者单独在房内等候。
4、如果客人要寄存行李,请其到总台寄存。
对寄存的行李要标志明显,交接清楚,防止调包错换。
5、凡发现携带易燃
易爆、枪支弹药等危险物品的宾客,必须及时报告客房部和保安部,让公安部门采取安全措施。
6、服务员要勤查客房,宾客不在房内时和夜间休息后要主动为宾客锁门。
7、接到通缉通报要及时核对布控,发现可疑人员要立即报告领导或派出所。
8、注意火灾苗头,值班员加强巡查,一旦发生失火,要沉着、泠静、不慌乱,及时扑救和报警(火警电话:
119)。
9、使用电器时要注意防触电、短路,有危险苗头要及时报告维修,防止出事故。
10、所有公用物资要妥善保管,特别是电视机、毛毯等较贵重物品,防止丢失。
11、在流行病发季节(如流感、肝炎、红眼病等)不准到公共场所的人员密集处活动。
注意饮食卫生,避免传染疾病,发现疾病苗头要及时投医,防止蔓延。
12、夏季无统一组织不准单独游泳。
集体游泳时要注意安全,防止淹亡。
宾客遗留物品处理制度
1、宾客离开宾馆时,服务员应及时进入客房检查。
发现遗留物品应及时追交宾客.2、如未能及时交给宾客应立即上交总台,总台应查清并记下宾客单位、地址、姓名,并对遗留物品进行封存。
同时报告主管领导,并设法与失主取得联系,以便归还。
3、在归还物品前,应将宾客的姓名、单位、遗留物和数量核对清楚,确实无误后方可将遗留物归还。
4、如得到失主收到遗留物品的消息应及时报告领导。
5、因特殊情况在1—3个月内确实找不到失主的应将遗留物品上交,客房转交招待所保管。
6、对处理遗留物品有显著成绩的视情况给予奖励。
楼层物资保管制度
1、楼层公用物资由各楼长负责保管。
每月定期全面清点一次,并将物资增减情况如实反映在清查表上报客房部。
2、客人离开宾馆时要及时清点客房内用具。
发现减少或损坏时应及时追赔。
如有特殊情况要及时记录下来以备后查。
3、凡楼层公用物资不得随意挪用、外借。
如有工作需要应报部门领导,经同意后办理借用手续。
4、送洗、回收被褥时,应与洗衣房当面点清交接,并妥善保管送洗清单,不得遗失,保证数量准确无误。
5、如发现有将公物外流者以一罚十,严重者开除处理。
6、发现楼层物资减少,损坏应及
时追查原因,属责任心差遗失、损坏的要照原价赔偿。
7、楼层物资移交时,须有监交人和移交表,并将移交情况如实反映清楚,由交接人、监交人签名盖章。
8、全体人员要树立主人翁思想,加强责任心,爱护一切公物,共同做好楼层物资保管工作
【篇三:
饭店管理规章制度(样本)】
饭店管理规章制度
一、按时上下班,工作时间9:
00---21:
30分,不迟到不早退。
二、遵守店内各项规章制度
三、按时参加店内各种活动及员工培训
四、仪容仪表符合上岗要求,不着奇装异服
五、按规定时间姿势站立、行走和服务,对客人使用礼貌用语
六、工作期间不可做不文雅动作(打哈欠、剪指甲、伸懒腰)
七、工作未经批准,不可做任何与工作无关事情,不准擅自串岗
八、不做不文明举动(吐痰、扔杂物、大声宣哗、追逐打闹)
九、主动及时,完成各项工作,不可擅自离岗
十、爱护酒店物品,无心损坏按价赔偿,不私用公物做个人用途
十一、注意水电能源节约,避免损失和事故十二、按岗位规定标准工作,避免不良后果十三、按规定存放物品食品,严禁乱堆乱放
十四、手机在工作时间内,调成振动,未经允许,不可接打电话或回复短信
十五、不可越权工作,不可有消极作为
十六、非工作需要不可饮酒,在指定位置吸烟十七、拾到客人遗忘物品,及时上次十八、不对外泄露酒店的涉密事项
十九、未经批准不准私自会客,接待亲友二十、
保持团结,不与同事、客人发生口角
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