智能垃圾桶项目商业计划书.docx
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智能垃圾桶项目商业计划书
智能垃圾桶项目商业计划书
第四届海口经济学院创业大赛商业计划书保家净智能垃圾桶
目录1.执行摘要41.1.公司描述41.2.市场41.3.投资与财务41.4.组织与人力资源52.项目背景52.1.产业背景52.2.产品概述52.3.智能垃圾桶的优点62.4.智能垃圾桶应用前景63.市场机会63.1.市场特征63.2.市场细分73.3销售渠道分析73.4竞争分析84.公司战略94.1总体战略94.2发展战略95.市场营销115.1目标市场(TargetMarket)115.2产品和服务115.3价格(Price)115.4销售渠道(Place)125.5推广策略(Promotion)125.6市场开发与进入136.生产管理146.1生产要求146.2厂址选择146.3项目进度156.4生产工艺流程157.投资分析167.1股本结构与规模167.2资金来源与运用167.3投资收益与风险分析178.财务分析188.1会计报表及附表188.2会计报表分析209管理体系279.2公司性质:
279.3组织形式289.4部门职责2810机遇与风险2910.1机遇2910.2外部风险3210.3内部风险3210.4解决方案32
1.执行摘要1.
1.公司描述海口“智能垃圾桶”有限公司是中国海一家专业的生产兼出口型企业。
我们专业从事智能感应垃圾桶系列产品的设计.开发及生产,是国内具有开发生产能力的感应系列产品的企业。
凭借独特和创新的研发能力,我们获得国家专利知识产权证书并且产品通过质量认证。
公司占地面积25000平方米,员工300余人,技工和工程师近30人,技术人员和工程师具有丰富的感应产品行业知识。
我司通过国际质量体认证,并严格执行生产标准。
我司拥有多台先进水平的生产设备和高精度的检验装置,包括全电脑注塑机.电脑模具加工中心及线切割机床设备,制桶生产流水线等设备。
我们致力于提供优质,节能的产品来满足客户的需要。
智能感应垃圾桶适用于各种室内场合环境,例如家庭,餐馆,酒店,办公室,超市,银行,学校,医院,图书馆等等。
倡导环保低碳生活。
为向我们的客户提供满意的产品及服务,我们一直致力于优化产品质量,并且不断开发新产品,以优质的产品.合理的价格.热情的服务将产品运销至欧洲.美洲.中东.东南亚.日本.韩国等国家和地区。
为了致力打造海南核心品牌,我们始终坚持“质量第一,诚信服务,客户至上,精益求精”的原则,期待与您真诚合作,以拓展业务,共创美好未来。
1.2市场海口“智能垃圾桶”市场是集团市场,目前,我国智能垃圾桶还没有大量进入市场,“保家净智能感应垃圾桶”产品品牌渗透力强,具有震撼性的影响力和市场号召力,更凭借超低价货品直供.过硬产品品质.源源不断的新品供给.服务社会的良好口碑,在市场中立于不败之地。
1.3投资与财务公司设在海口,享受建设国际旅游岛税收优惠政策。
公司成立初期共需资金200万元。
其中风险投资30万元,其中用于固定资产投资80万元,流动资金80万元。
股本规模及结构暂定为:
公司注册资本20万元。
外来风险投资入股30万元。
第二年估计盈利50万元,以后每年销售利润率40%左右,第二年资产报酬率为25%,投资回收期为两年。
风险资金最好在第3200元之间除上述功能外,外观设计时尚,绿色节能环保,价格在200元以上比例22.5%65%12.5%调查显示:
产品价格的合理定位为120-200元。
(6)智能化小区接受程度在智能化小区接受程度的问卷调查中,高档小区的居民对智能化小区的需求程度达到了80%以上,由此看出,智能化产品与房地产开发商的合作势在必行。
3.3竞争分析3.3.1竞争因素分析
(1)竞争产品分析目前全国智能家居系列产品的生产商只有二三家,大部分企业集中在东南沿海地区,产品缺乏竞争力,都没有形成规模生产,至今还没有一个能够占领国内市场10%的家居智能控制系统产品。
中国目前家居行业领头羊是天津,但它的产品没有很好的发展性。
同机竞争对手相比,本公司产品操作更便捷,稳定性更高。
且产品的开发前期,主要在东北三省,根据调查,截至目前,沈阳有一家生产智能家居的厂商,长春有一家,黑龙江没有。
所以公司在进入市场阶段,面临的竞争比较弱。
但随着行业的发展,大量外国公司的进入,公司届时将面临着激烈的竞争。
(2)替代产品分析由于目前市场仅仅存在很少和本公司同性质.同样式的产品,大部分替代品因为成本较高,不方便使用等原因,所以市场尚不存在对本公司较大威胁的替代产品。
(3)潜在进入者分析中国智能家居发展空间较大,智能产品的需求量将以基数为每年2亿元的需求和每年平均50%的行业增长速度向上发展。
公司将通过产品技术的不断创新,依靠技术创新和品牌效应的不断发展来降低威胁。
(4)供应商分析“保家净”智能感应垃圾桶,采用微电脑控制芯片.首创红外线探测装置.机械传动装置和连杆机构组成,自动开关盖,是集机.光.电于一体的高科技新产品,具有性能可靠,使用寿命长,耗电低等优点。
使用“保家净”智能感应垃圾桶,人们无需接触垃圾桶的任何部位即可投放垃圾,防止交叉感染,环保卫生,外形雅观;无需外接电源,使用普通电池,耗电低,使用寿命长;密封性能好,减少了生活中各种病菌交叉感染的机率,无垃圾异味溢出,确保四周空气清新。
由于绝大部分原料价格低廉并且大众化,加之公司采购时是大批量的,所以公司能获取较大的竞争优势。
(5)购买商分析产品的目标市场定位于高收入人群,这些人群对价格的敏感度不大,讨价还价的能力较低,所以产品相对于顾客有较大的竞争优势。
供应商替代品生产者潜在进入者现有竞争者分析新加入者威胁讨价还价能力讨价还价能力替代品威胁购买商图3-5:
模型分析图3.3.2竞争优势分析
(1)技术优势实用性高,可靠性高.方便快捷.能除异味等。
(2)价格优势整个系统造价低廉:
相对于国内同类产品的造价,公司产品的造价只有竞争对手的一半都不到,极具性价比。
(3)功能优势操作简单,方便,功耗很低,安装快捷方便,所以有很好的便携性,能迅速在需要的地方很快地使用。
(4)特殊优势通过可移动电源供电,采用GSM广域网进行无线控制,在一些无人区有它的独特优势。
3.4市场发展走势分析在社会全面信息化.智能化.自动化的今天,家庭智能化是大势所趋,在国外,家居智能已经是相当普及。
目前,国内的智能家居市场正在迅速崛起,膨胀,智能家居必将改变人们的生活,改变家装市场的格局。
智能家居控制系统市场巨大,利润将会分可观。
3.5市场预测分析据实地调查,以均价5000元/平方米为标准,目前沈阳市有33个高档小区,平均每个小区大约有2500左右的住房,入住率达到70%左右,仅这些小区潜在的用户就有
5.8万左右,说明沈阳智能家居市场有很大的空间。
创业团体对沈阳高档小区500份问卷的实地调查结果显示,直接愿意购买公司产品的占14.6%,5类职业的人群占有购买欲望人数的62%,这样就会有0.5万左右的用户,又有75.3%的家庭用户对本公司的产品感兴趣,作保守估计,感兴趣的潜在用户中有20%会购买公司产品,则0.5万左右,这样公司将第一年的市场开发期的销售数量定在1万套;考虑到第2年要以沈阳为中心逐渐辐射到整个东北市场,将第2年的销售数量定在2万套;第3年至第5年公司将要进军全国市场,届时智能家居行业进入发展阶段,大量企业进入此行业,行业竞争逐渐激烈。
以沈阳和东北市场的销售数据为样本,在此基础上考虑到智能家居整体市场的逐渐扩大.行业竞争的激烈程度以及产品的质量.价格优势等因素,对公司的3-5年市场销售情况做出预测。
图3-6:
销售量预测图
(2)图3-7:
销售额预测图4.公司战略4.1.公司总体战略◆公司理念:
创造便捷生活方式,建设时尚家居文化。
◆公司宗旨:
为用户服务.对用户负责.让用户满意。
◆公司文化:
科技领航,开拓创新;追求卓越,敬业报国。
◆战略目标:
实现“点点通”国内第一品牌,打造“点点通”国际大品牌。
4.2.发展战略4.2.1.近期发展目标(1-2年)
第一期项目:
以海口市为中电智能控制系统垃圾桶的产品开发和市场开发。
目标:
形成现代化智能控制产品开发公司的雏形,为公司的进一步发展打下坚实的基础。
具体将从以下四方面着手:
•市场推广•公司制度完善•公司管理运作成熟•公司的组织结构定型4.2.2中期发展计划(310年)
第三期项目:
公司将利用前两期积累的大量现金流和原始资本,重组及整合公司现有资源,改进阻碍公司发展的结构和制度,积极筹备上市融资。
公司要想迅速做强.做大,就必须赶在中国家电产业下一次洗牌整合,产品升级换代终结之前,利用跨地域收购和扩张的成本低和难度阻力小等优势,进行行业内部的横向兼并待时机成熟后本公司将适当的向海外发展业务(尤其是发展中国家和地区)。
届时公司将会以引资参股的方式与“长虹”.“康佳”.“熊猫”.“海尔”等大型家电产品研发制造商和正向我国家电市场渗透的“索尼”.“松下”.等合作,从而展开大规模的国内.国际市场的开发活动。
目标:
依托在国内重点城市打下得成熟销售网络和忠诚度很高的客户群,以放射状向二三线城市逐步扩张,最终编织成一张能够覆盖全国的渠道网络。
5.生产技术管理5.1工厂建设在工厂的建设中,主要是提高工作质量,精心进行原材料采购和产品成型后的检测.封装。
工作质量表现为工序质量,是指操作者.机器设备.原材料.操作及检测方法和环境等5大因素综合起作用的加工过程的质量。
生产方式:
建设厂房,收购具备本公司产品加工能力的中小企业。
生产设备:
购买.更新。
产品质量:
按照国际质量认证体系标准进行检验。
成本控制:
人力成本控制.研发成本控制.融资成本控制.原材料采购成本控制.销售成本控制.品牌塑造成本控制.收购成本控制。
5.2原材料的采购与管理在现代企业中,原材料和外购件的成本大约占产品成本的60%,活劳动力仅占产品成本的不足6%。
因此,物资管理对提高企业的经济效益至关重要。
本公司在原材料采购方面,将首先对市场上的供应商进行综合信用评价,然后在评价的基础上,选择2-3名供应商进行合作,并且每次采购都实行批量采购,从而从源头上降低原材料的成本。
在每年结束后,重新对供应商进行信用评价,决定是否继续合作,以此来约束供应商,从而确保原材料的质量。
5.3产品质量管理5.3.
1.技术研发管理产品设计错误对产品的质量有直接的影响,所以在公司技术操作方面,由教授高级工程师等专家负责新产品的可行性分析,总体方案的论证;由研发部设计人员组成,在第一级机构的指导下,完成产品的软硬件设计,及其它技术文件.图纸等资料;由工程技术人员组成的中试组,负责产品工艺测试.检验和检测方法的制定及实施。
各级对产品形成的各阶段技术文档统一编号保存,使产品质量有较好的保证。
工艺测试工程技术人员可行性分析软件开发设计教授高级工程师研发部设计人员图5-1:
技术开发过程图5.3.2原材料采购管理在原材量采购方面,公司将对原材料的质量进行严格的要求,把它作为选择供应商的一个重要标准。
且在每年度结束时,本公司都要重新对供应商进行评价,以此来约束供应商,保证对本公司所提供原材料的质量。
在原材料验收入库时,本公司将选择科学的验收方法对原材料进行严格的验收,确保入库的原材料零问题。
在库存阶段,将保证良好的储存环境,防止库存原材料的自然损害。
同时,将对仓库管理人员进行严格的培训,采用科学的储存方法,实行“谁出问题,谁负责”的制度来确保原材料的质量。
5.3.3生产流程管理在生产阶段,实行“三检查”方式。
具体如下:
单板装配单板检查单机装配单机测试产品存放性能测试入库图5-2:
生产流程管理图6.市场营销6.1营销计划市场营销划分为三个阶段,即市场进入和开发阶段.市场成长阶段和市场成熟阶段。
在不同的阶段采取不同的销售渠道,销售方式和推广策略,以获得所期望的销售额。
6.1.1市场进入和开发阶段(1-2年)主要通过多种营销渠道及广告宣传推广智能家居理念,树立品牌形象,全力攻占海口市场,并以西南地区市场。
目标客户群是高收入阶层的家庭用户。
市场进入阶段以智能家居理念的普及为主要目标,在沈阳市区范围内大力推广智能家居理念及公司品牌,首先应重点开发5类高收入职业的家庭用户。
将公关策略和推广策略紧密结合,具体做法如下:
◆公关策略和推广策略:
(1)积极开展公司产品的用户免费体验活动,重点围绕
3.1节所述的5类职业的人群开展,采取住宅小区内宣传活动,技术人员亲自到用户家指导使用的方式,让他们切身体会到智能家居控制系统所带来的便捷生活方式。
(2)在沈阳市区的繁华商业街开展智能家居产品展示会,现场演示智能家居的种种功能,让大众逐渐接受智能家居的理念,了解智能家居系统给大众生活带来的种种便捷与乐趣。
(3)应用报纸.车体.霓虹灯.街牌.楼宇广告,这些广告费用不是很高,但影响力大,贴近大众的生活,以这些广告形式对大众的生活理念进行冲击,让大众感受到智能家居的生活方式就在身边,刺激其购买欲望。
◆主要的营销渠道:
(1)与房地产开发商合作根据市场调查问卷结果显示,与房地产开放商合作是推广智能家居控制系统一个非常有效的营销方式。
房产合作营销方式又分为:
精装修房产项目合作.样品房项目合作.楼盘交房定时展示合作三大营销方式。
(2)与装修公司合作海口市目前大型装修公司数量很多,装饰装修市场已较为成熟,可以先锁定几家最具实力的装修公司,跟他们合作,利润共享,由装修公司来负责产品推荐。
再逐渐寻找到更多的装修合作伙伴,培训更多的智能家居设计师,这样每天都有很多人为公司推销智能家居产品,这是最重要和省力的销售方式。
销售模式的特点:
销售面最广.销售效果比较快.比较经济快速的销售方式,资金回收比较快。
货款结算方式:
跟装修公司分享利润;跟户主直接结算货款。
(3)网络销售建造公司智能家居产品的网站主页,通过这种方式,给用户一个直观的对产品的了解平台,深入推广智能家居理念。
公司尽可能把订单设计方便.易操作,比如只在网上设立一个“提交订单”和“退货”按钮,轻松帮助消费者完成订购或退回产品的任务。
由于目前中国的网上直接支付还存在许多问题,所以公司提供多种灵活的付款方式供客户选择,以达到最大限度地实现交易中双方的便利和安全,从而促进交易的顺利进行。
通过互连网与一些专业化物流公司建立紧密的合作伙伴关系。
公司与物流公司通过互连网实现配送信息的同步,当公司有订单需要配送服务时,该订单同时送达物流公司,由物流公司根据订单需要,从生产地直接送到顾客手中。
◆销售方式:
(1)集团直销:
针对房地产开发商的楼盘采取直接攻单销售。
(2)用户直销:
针对的是家庭用户的直销,目前多以豪宅.别墅等为主。
6.1.2市场成长阶段(3-5年)由于在市场进入和开发阶段,智能家居理念已得到深入推广,产品的品牌形象已逐渐建立,此阶段本公司将大举进军全国市场。
在广州.上海成立分公司,在西安.成都.武汉设立办事处,积极寻找并在各大区内设立大区级经销商,为了强有力的控制分销渠道。
此阶段的目标为在全国范围内树立起点点通智能家居的品牌,进一步加大销售渠道.各种广告的投入,重点是电视广告的投入;同时每月在网络上定期举办冠名的智能家居知识竞赛活动,设立奖项,通过报纸电视等媒体在全国范围内进行宣传;在各大城市加强产品的现场展示和促销活动。
公司将此阶段目标客户群为广大普通家庭用户。
◆此阶段相比市场进入和开发阶段增加了3个销售渠道,如下:
(1)智能家居专卖店通过设立专业的智能家居形象店,一方面来销售智能家居产品,另一方面也在无形中推广了智能家居理念,让智能家居产品真正贴近老百姓的生活。
销售模式的特点:
影响面比较大,是比较稳健.经济的销售模式,能比较直接.亲切的接触户主,资金回收快。
货款结算方式:
跟户主直接结算货款。
(2)超市式销售公司将在投资不是很大的中型超市做促销,通过超市等开铺式销售门面,来大量销售产品。
此种销售模式影响面较广.宣传效果较好.能真正能深入人心.贴近百姓生活。
货款结算方式:
跟超市定期结算;跟户主直接结算。
(3)设立下一级经销商通过做地方性的招商广告来寻找下一级代理及经销商,分享智能家居的乐趣与投资商机,做到统一的代理政策。
6.1.3市场成熟阶段(5-10年)通过前两个阶段营销计划的实施我公司已积累了大量的现金流和原始资本。
通过维持较高广告投入.促销活动.适当提高经销商代理商的支持费用.更好的疏通销售渠道等方式来巩固市场。
此时本公司已在国内重点城市打下了很成熟销售网络和忠诚度很高的客户群,本公司将以此为依托以放射状向二三线城市逐步扩张,最终编织成一张能够覆盖全国的渠道网络,在营销渠道方面形成公司自身的核心竞争力。
6.2定价战略定价原则:
产品定价主要考虑市场的需求与消费者可接受的价格,兼顾成本与技术问题,采取多档价格定位的渗透策略,旨在获得更大的顾客群,开发及巩固市场以盈得较为丰厚的利润,在短期内收回投资成本,使资金回笼相对及时,有利于更好的进行研发和投资。
定价方法5家风险投资共同入股,以利于筹资,化解风险,并为以后可能的上市做准备。
10.2资金来源与运用公司暂时不需要投资。
10.3.4.项目敏感性分析公司在销售收入.投资.经营成本上存在来自各方面的不确定因素,对三者按提高5%.10%和15%和降低5%.10%和15%的单因素变化对主要指标的影响程度做敏感性分析,分析结果见下图:
图10-2:
项目敏感性分析从敏感性分析图的结果可以看出,该项目的经济指标对营业收入的敏感性最强,对经营成本的敏感性次之,对投资额的敏感性最低,因此,该项目具有一定的抗风险能力。
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:
所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
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使用授权说明本人完全了解大学关于收集.保存.使用毕业设计(论文)的规定,即:
按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印.缩印.数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
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所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
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本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
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