食堂采购管理制度三篇.docx
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食堂采购管理制度三篇.docx
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食堂采购管理制度三篇
食堂采购管理制度三篇
篇一:
食堂采购管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采购员由公司行政人员轮流负责食品采购,职责如下:
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。
同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司的相关规定,同时提请行政管理部审批。
2、根据经营及库存情况,及时提出采购申请并负责采购。
分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
3、负责供应商的筛选,确定合格供应商,每半个月对供应商进行考核评价并提交行政管理部。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情,并上报行政管理部。
7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。
2、采购原则:
1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,
同等价格质量比服务,追求质优价廉。
2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。
3、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件:
1、具备合法从事经营活动的相关证照:
营业执照、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:
卫生许可证、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。
严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
4、食堂验收员由行政管理部委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收、称重后入库,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。
3、食堂厨师要做到人走门上锁,办公室安排人员不定期抽查入库食品的数量和质量,如有缺失,损失由食堂厨师全部承担。
4、任何人员未经允许不得擅自进入食堂拿任何物品,一经发现处罚50-200元。
五、食品验收办法:
1、“一看二闻三尝四问五索”:
一看——看食品有无外包装,包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全,看食品有无变色、腐败;二闻——闻气味,是否有异味、腐败味;三尝——尝味道是否正常;四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索——索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收:
①索取检疫合格证。
②看肉的颜色,肥膘呈白色,疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收:
①鲜鱼:
闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼:
看颜色不发黄,看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收:
索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收:
①索取出厂合格证、检验证明;②看透明度,色泽透明的是植物油;③闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的更要拒收;
④尝味道,有异味的可能是地沟油;⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺假产品,拒收。
六、食品采购及货款支付流程
1、采购前,先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点,然后根据食堂具体经营情况,确定各种食品原料辅料的需求量。
对于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价,确定供应商,然后根据每周菜单需求量填写《食品购置单》,报行政管理部批准。
得到批准后,再联系供应商送货。
3、货物送到后,由验收员进行验收。
对不合格食品拒收,退回要求重新配送;对合格食品,核实数量、份量、重量、质量,并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确,按验收实际入库。
4、货款定期结算。
付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经行政管理部审批同意,食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及行政管理部相关人员应经常关注市场行情。
如发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、行政管理部与采购员及所有采购相关的人员在采购中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、食堂分工:
公司食堂日常物品保管及餐饮工作由卞子灵全权负责,潘翠霞配合把食堂日常工作做好。
篇二:
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度
为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。
一、基本原则
1、采购应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务,根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商,以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购,如遇特殊情况要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。
事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购,食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购(食品相关产品),燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
(一)供货商选择
1、初选供货商:
从所在城市内找出三家以上有代表性的供
货商,在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:
对于同类商品找出两家同时供货,重点从质
量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商:
在试用两个月的基础上,由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商,并签订供货协议,协议-式三联:
一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品,可根据当地情况
随机选择供货商,要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定
1、食品原料采购,每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱,主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况,列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。
最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货,特殊情况下需散购的,由采购员外出采购,并填写散货采购单,采购量根据每日所需量,可略微超量,但不得超出总量10%。
水产类采购量根据菜单而定,采购量不得超过3天用量,采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单,适量采购,采购量要求能满足1-2天的量。
入库后及时处理,存入冰柜。
2、厨房日用品采购(食品相关产品)
厨房用品短缺时,食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量,并向主管部门申请,填写采购申请单。
3、食品原材料每日营业结束前,根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间,列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。
(三)货物验收,对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。
1、货物质量验收:
由食堂管理员与食堂主厨负责把关,基本要求为:
米面等主食原料要求无寄生虫、新制作,不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鲜,不得有腐败、残损现象;肉类、水产类要求新鲜、无病症;干杂货、调味品类要求包装完好,未过期;其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员:
食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员3、验收程序:
货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收,确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合,在采购计划单上确认签字。
对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质,对验收人员重重处罚,扣除当月工资的30%
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。
2、对新入库的物品及时登记在帐,每天结出数量合计。
3、合理利用库房,分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料,采取按月结账的方式,每月初根据上月物资采购单进行统计。
上报分管负责人审查报销。
2、散购物资,采购员用公务卡结算,按月统计报分管负责人审查报销。
(六)采购人员在采购材料时,如果有以次充优、虚报高价位材料价格,私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的,一经发现,除赔偿员工餐厅直接经济损失外,另将扣罚其本人当月工资的50%,并在全公司通报批评;情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。
篇三:
食堂采购管理制度
XXX股份有限公司XXX分公司
食堂采购管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。
同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。
分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮
食堂采购验收管理制度
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。
1、供应商管理
1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选,办公室进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如多次发现类似情况,可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
二、原材料定价
1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由两名厨师和办公室验收员共同定价,并在报价单上签名,所有报价单报办公室主任备案,要求所核定的价格合理、公道。
三、采购和验收
1、食堂调味品必须在超市购买,做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,所有调味品必须放食堂仓库保管。
2、原材料由当班厨师负责订购,供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。
3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收,核对品种、数量,厨师负责检查原材料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
3、验收完毕,由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。
4、厨师应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。
6、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格集体决定。
5、结算
1、所有送货单及时交记帐员登账,记帐员完整记录台账,在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票。
2、所有发票交办公室行政专员负责报销,并分别通知供应商前来签字领款。
五、仓库保管
1、仓库由保管员负责管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其他人不得随意进出,每半个月盘点一次,确保账物相符,如有差错,应及时向办公室主任汇报。
2、仓库实行分类管理,物品应按标记有序存放,分类明确,标签准确,食品与非食品不得混放或混装,货架必须清洁,仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品,违者以偷盗公司物品论处。
6、奖惩制度
1、办公室将定期对食堂工作进行检查,视检查结果对食堂进行奖励和处罚。
2、违反上述规定的,将视情节轻重处以0.5--10分的处罚,如有贪污、受贿行为的,将处以劝退、开除的处罚,情节严重的,将追究其刑事责任。
七、本规定自公布之日起执行。
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