农业综合开发名优经济林花卉示范建设项目可行性报告.docx

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农业综合开发名优经济林花卉示范建设项目可行性报告

鄂尔多斯市乌审旗

农业综合开发名优经济林花卉示范项目

可行性研究报告

第1章总论1

1.1项目概要1

1.2编制依据3

1.3建设单位概况3

1.4主要技术经济指标5

1.5研究结论6

第2章项目建设背景及必要性8

2.1项目建设背景8

2.2项目建设的必要性9

第3章建设条件11

3.1项目区概况11

3.2项目建设地点选择13

3.3项目建设条件优劣分析13

第4章市场分析与销售方案16

4.1市场分析16

4.2市场营销17

4.3市场风险分析18

第5章项目建设方案及实施进度20

5.1指导思想及原则20

5.2建设目标20

5.3建设布局21

5.4建设规模21

5.5建设内容22

5.6生产技术方案24

5.7温室花卉育苗技术25

5.8露地花卉及花灌木育苗技术27

5.9项目进度安排30

第6章项目组织管理与组织运行31

6.1机构设置与职责31

6.2经营管理模式31

6.3经营管理措施32

6.4技术培训33

6.5劳动安全、卫生与消防34

第7章环境影响评价36

6.1环境现状36

6.2环境影响36

6.3环境保护和治理措施36

6.4环境影响评价37

第8章投资估算与资金来源38

8.1投资估算依据38

8.2投资估算38

8.3资金来源39

8.4资金使用和管理39

第9章效益分析40

9.1社会效益40

9.2经济效益分析40

9.3生态效益42

9.4综合评价结论43

附表：

附表1项目投资估算表

附表2流动资金估算表

附表3资金筹措与使用计划表

附表4总成本费用估算表

附表5固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表

附表6利润及利润分配表

附表6-1销售（营业）收入及税金及附加和增值税估算表

附表7现金流量表

附表8财政资金使用明细表

附图：

附图1项目区位置

附图2项目布局图

附件：

1企业营业执照及组织机构代码

2土地使用证或土地租赁合同

3项目单位上年财务审计报告

4银行存款证明

5税务证明

第1章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗2013年农业综合开发名优经济林花卉示范项目

1.1.2项目主管单位

内蒙古乌审旗林业局、乌审旗农业综合开发办公室

1.1.3项目建设单位及法人代表

单位名称：

乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司

法人代表：

哈斯召日格图

1.1.4项目建设地点

乌审旗嘎路图镇巴音温都尔嘎查

1.1.5项目建设性质

新建

1.1.6项目建设规模与主要建设内容

1、建设规模：

新建经济林花卉示范基地50亩，其中：

露地花卉培育10亩、苗木培育20亩、温室花卉培育14亩。

2、建设内容：

土地整平50亩、土壤改良35亩、温室10座、打机井1眼，架设高压线2.0公里，架设低压线3.0公里，作业路1.5公里，围栏0.8公里，节水灌溉40亩，土建工程180平方米，购置设备12台。

3、产品规模：

达到设计能力时，容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。

1.1.7项目建设期限

建设期为1年，即2013年1月—2013年12月。

1.1.8项目总投资及资金来源

项目总投资：

项目总投资340.00万元，其中：

工程费用296.95万元，占总投资的87.3%，工程其他费26.86万元，占总投资的7.9%，预备费16.19万元，占总投资的4.8%。

资金来源：

财政资金168.0万元，占总投资的49.4%；企业自筹172.0万元，占总投资的50.6%。

财政资金168.0万元，其中：

中央财政120.0万元，地方财政资金48.0万元（内蒙古自治区财政资金39.0万元，鄂尔多斯市财政资金4.5万元，乌审旗财政资金4.5万元）。

1.1.9项目效益

项目的建立可促进鄂尔多斯市花卉产业的发展，改善人们的居住环境，还可带动和促进其它相关行业的发展，增加富余劳力就业的机会，对于促进社会效益和经济效益具有重要作用。

项目建成后，达到正常经营期，达到设计能力时，可培育容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。

经计算，达到正常经营期，年均可实现利润总额95.75万元。

1.1.10科技支撑单位

中国农业大学、北京林业大学

1.1.11编制单位

内蒙古自治区林业监测规划院

1.2编制依据

1.2.1国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《2013年农业综合开发林业项目申报指南》的通知规山函〔2012〕58号。

1.2.2《农业综合开发名优经济花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲》的通知；

1.2.3内蒙古自治区林业厅内蒙古自治区农业综合开发办公室《关于申报2013年农业综合开发林业项目的通知》内林造发〔2012〕250号

1.2.3乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。

1.3建设单位概况

1.3.1建设单位概况

内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司成立于2008年1月，注册资金300万元，属于私有制企业，是乌审旗高档苗木花卉的种植、培育、销售及畜牧业养殖、农畜产品购销经营一体化企业。

公司下设两区三场：

花卉苗木种植区、优质牧草种植区、养猪场、奶牛养殖场、水产养殖场，拥有占地面积500亩，固定资产投资达200多万元。

公司经营状况：

花卉苗木种植区50亩，年均收入50万元。

优质牧草种植区300亩年均收入10万元。

养猪场棚圈1700平方米，年出栏生猪1500头，销售收入300万元，奶牛养殖场，奶牛30头，棚圈面积500平方米，年销售奶食品收入30万元。

水产养殖场水面10亩，年收入10万元。

公司现有职工14人，其中行政管理人员3人，技术人员5人（高级园艺师1人，工程师2人，助理工程师2人），其专业知识涵盖了园林绿化的各个领域。

同时，聘请中国农业大学观赏园艺与园林系的资深教授任公司技术顾问。

公司在成立创业初期，只能够承揽小区、小广场及一般绿地的景观设计和施工，经过5年来的历练、成长、积累之后，公司现已具有承建高标准、高质量的各类大型园林的绿化、造景等综合性工程的能力，业务范围遍及鄂尔多斯市各旗（区），主要是乌审旗各工业园区，苏木镇的绿化工程，工程质量均达到优质工程标准，并受到建设单位的一致好评，树立了良好的公司形象。

公司自成立以“为种而养”为理念，从事绿化苗木种植及花卉的培育、养殖畜牧业、经过多年的悉心栽植、培育，打造出了位于鄂尔多斯市乌审旗500亩苗木养殖基地，节水灌溉、生物防治等多项技术，引进和培育了多种名优花卉。

1.3.2建设单位财务状况

乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司，2012年3月经鄂尔多斯市晨光会计事务所审计，公司截至2011年12月31日，资产总计365.95万元，固定资产153.24万元，无形资产及其它资产50.0万元。

详见附件审计报告书。

1.3.3法人代表基本情况

哈斯召日格图，男，蒙古族，1969年6月22日出生，初中文化，1976年在巴音温都尔民办学校学习，1982年在乌审旗蒙古族中学学习，1985年开始农牧业工作。

2008年经营绿盈农牧业有限责任公司，公司法人代表。

1.3.4依托单位研发能力

中国农业大学观赏园艺与园林系及北京林业大学园林系均属我国园林行业的龙头。

1.4主要技术经济指标

主要技术经济指标

序号

项目

规格、型号（结构）

单位

指标（万元）

1

高压输电线

公里

4.50

2

低压电线

380伏

公里

3.30

3

机井及配套

深200米

眼

20.00

4

作业路

砂石3.5米宽

公里

5.00

5

节水灌溉

固定

亩

0.15

6

围栏

水泥、钢筋

公里

2.00

7

办公室、井房、门房

砖混结构

平方米

0.15

8

土地整平

亩

0.20

9

土壤改良

亩

0.27

10

温室

不锈钢架

座

12.00

11

露地花卉培育

亩

1.50

12

温室花卉培育

亩

1.00

13

热风机

RYK-100

台

2.00

14

变压器

50千瓦

台

1.50

1.5研究结论

随着经济的发展和社会的进步，人们对自身生活质量提出了更高的要求，追求绿色文明、生产文明已经成为潮流,花卉行业作为绿色文明建设的基础行业迎来了从未有过的发展机遇。

据专家预测，今后10年，社会对景观绿化和环境美化以及人居环境的美化所需的花卉量将以8—10%的速度增长，旺盛的市场刺激着花卉业的迅猛发展，花卉业已成为发展潜力巨大，前景十分广阔的朝阳产业。

该花卉产业项目是以可持续发展为宗旨，以科技为动力和依托，以市场为导向，以效益为目标，利用现有资源优势，发展新、特品种，对提高花卉产品的品位、档次和质量，实现由量的扩张向质的提高的转变将起很大的推动作用，通过实施花木种植、交易一体化运作体系，将能拉动整个花卉产业链整体协调发展，由此可见该项目的设施将产生巨大的示范和带动作用。

经市场预测和财务分析得知，该项目投资回报率较高，并能产生较好的社会效益和经济效益，有利于花卉生产的良性滚动发展，而且投资风险较小，所以项目建设是必要的，也是可行的。

第2章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

鄂尔多斯自然资源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊绒等是自治区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地，已经构筑起了能源、化工、纺织、高载能、高新材料、生物制药、农畜林沙产品加工、建材、商贸物流、汽车制造等优势产业，政府提出建设“绿色大市、畜牧业强市”的目标，实施收缩转移、集中发展战略，推进农牧业“六大调整”，在自治区率先实行禁牧休牧轮牧，坚持努力致富农牧民，摆脱了生态建设恶化—治理—再恶化—再治理的困扰，创造了生产发展、生活改善和生态恢复的多赢局面。

随着鄂尔多斯市经济的迅速发展，导致城市人口迅速膨胀而且相对集中，造成城市环境严重污染。

随着环保意识的加强和生活水平的不断提高，人们对保护环境、改善环境、美化环境的要求越来越高，同时，城市绿化水平是一个地区文明程度和生活质量高低的重要指标。

人们在享受物质文明的同时，也在极力追求精神上的满足，因此对高比例的城市绿地，丰富的植物品种、缤纷的植物景观提出了更高的要求，城市用地迅速扩大，但与之配套的城市绿化相对滞后，造成城市环境质量不高。

作为保护环境、改善环境、美化环境最有效的措施就是园林绿化，而花卉是绿化、美化环境的基础产业，在生态环境建设中发挥着不可替代的重要作用。

绿盈公司近几年在园林绿化和生态治理工程中充分体会到花卉在城市绿化、美化中的重要作用，虽然公司十几年来一直从事花卉苗木培育，但花卉以培育耐寒宿根花卉为主，缺少对高档次、高品质的花卉培育，拟建的乌审旗绿盈农业综合开发名有经济林花卉示范基地项目，将主要以生产高品质、高质量的容器花卉和盆花满足鄂尔多斯及周边在园林建设中对高档花卉需要。

由此可见，该项目的建设正是顺应国家的产业调整政策和当前的市场需求，立足本地区的优势和条件提出的。

建设时机成熟，发展前景广阔，对促进地区经济发展，提高城镇品位都有着重要的现实意义，同时也有着较好的经济意义。

2.2项目建设的必要性

2.2.1城市化发展的需要

近十几年来，我国进一步缩小农村与城市差别，城市化进程明显加快，城市用地迅速扩大，但与之配套的城市绿化相对滞后，造成城市环境质量不高。

为了尽快扭转这一不利局面，在城市成片建设集观赏、休闲娱乐、科普美化等多种功能于一身的城市绿地系统已成为共识，而随之而来的必然是对景观绿化花木的旺盛需求。

2.2.2是提高科技水平，促进科技成果转化为生产力的需要

花卉苗木产业是科技含量较高的行业，品种更新快，市场变化大，生产设备和手段越来越先进。

但由于科技单位体制的局限，科研与生产相脱节，现有科技成果和先进技术难以转化为现实生产力。

建设示范基地园区，通过科研与生产的有机结合，大力培育特色品种和名优花木，改进生产设施，加大标准化制定与创建品牌力度，促进劳动生产率的提高和产品档次的提升，从而提高花卉苗木生产的科技含量和生产力水平。

2.2.3是调整产业结构，提高农业综合效益的需求

根据效益农业的发展需求，紧紧围绕着农业增效农民增收的目标，适时的提出因地制宜，加快发展花卉苗木产业，使农业的产业结构更加合理，，但现在的分散经营局面难以实现花卉苗木业从量的扩张转向质的提高，迫切需要一个现代化的示范基地来引导产业内结构的调整，品种的优化和产品档次的提高，以带动整个花卉苗木业的健康良性发展。

第3章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置

乌审旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南部，地处毛乌素沙地。

东北部、北部与伊金霍洛旗、杭锦旗接壤，西北部、西部与鄂托克旗交界，西南部与鄂托克前旗毗连，南部与陕西省靖边县、横山县为邻，东部与陕西省榆林市相依，东北部分地段与陕西省神木县相靠。

地理坐标为北纬37°38′～39°23′，东经108°17′～109°40′。

全境东西最宽处104公里，南北最长处194公里，总面积11550平方公里。

项目区位于乌审旗中部，坐标点为4277806,308802；4277951,308672；4278064,308801；4277922,308930

3.1.2自然资源状况

1、地形地貌

乌审旗旗地处毛乌素沙漠腹部，地势由西北向东南倾斜，海拔一般在1300-1400米。

地貌类型有波状高原、梁地、内陆湖淖、滩地（冲积湖积平原），流动与半流动沙丘、固定沙地、黄土梁和河谷地八种地类。

项目区属于固定沙地。

2、气候

乌审旗属于温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季短促而温热。

春秋气温变化剧烈，冬春风大，寒潮活动频繁，雪雨稀少。

年平均气温7.1℃，年极端最高气温为37℃，极端最低气温－33℃。

年平均风速3.5米秒，年大风日数在30～45天左右。

全年日照时数为2000～3000小时，大于或等于10℃的有效积温为2800～3000℃。

年平均降水量280～350毫米，且多集中在七、八、九三个月，年平均蒸发量为2591.9毫米，是降水量的8～9倍。

无霜期125～135天。

3、水文

拟建基地地下水位较高，浅水层埋藏在20—50米之间，深水层埋藏深度约180米以下，单井涌水量80吨小时左右，地下水充足，水质好。

4、土壤

土壤地带差异不显著，风沙土分布较为广泛，约占土壤面积的78.4%，其它依次为草甸土、栗钙土、盐土、黄绵土、沼泽土等。

项目区土壤为风沙土。

5、植被

植被主要是由沙生植被、草甸植被、沼泽植被组成。

以沙生植被为主体，以沙蒿群落、柠条群落为最广泛，常见植物有沙蒿、沙米、麻黄等，其次为草甸植被，分布在丘间低洼地，平滩地、河谷地等，此外尚有以苔草、寸草、菅草、芨芨草、芦苇等占优势的沼泽植被等分布。

项目区内有沙蒿、沙米、麻黄等。

3.1.3社会经济状况

1、行政区划与人口

全旗现辖下辖6个苏木镇59个嘎查村；2010年底，总人口12.5万人，其中少数民族占30%，农业人口5.05万，劳动力3.73万人。

2、经济状况

2010年生产总值153.13亿元，第一产业6.82亿元，第二产业110.26万元，第三产业36.05亿元。

3、交通通讯

交通通讯发达，达掌县、府深县分别于307、210国道相接，嘎鲁图镇距东胜190公里、距包头290公里、距乌海230公里、距银川280公里，区域道路四通八达，实现了“乡乡通”。

中国移动、中国联通、中国电信在乌审旗兼有诸多基站，通讯便捷。

3.2项目建设地点选择

在鄂尔多斯市境内，分散大量传统育苗种花的农户，种植面积小且分散，多以培育露地花卉为主，乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司地处鄂尔多斯市西南部，当地花卉种植比较落后，本公司属于大田花卉种植大户，公司近年大量垫资于园林绿化工程，造成资金匮乏，无法引进先进的花卉培育的新技术和新品种，制约了公司花卉技术开发能力和企业创新能力，使得花卉资源型品种单一，形不成规模生产和集约经营，为了丰富鄂尔多斯市以及乌审旗花卉品种，引进温室花卉,使鄂尔多斯市花卉向新技术、高档次迈进，引导当地的农民实现产业结构调整，增加收入，因此,将示范基地选择乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司生态园区内。

3.3项目建设条件优劣分析

3.3.1建设有利条件

1、区位优势

基地位于乌审旗境内，地理位置优越，距东胜、包头、乌海、银川的距离均小于290公里，位于国家重要能源基地之中，随着相继启动的大规模城市绿地系统建设工程，基地所处的地缘优势将逐步体现出来。

2、优越的自然条件

基地地势东南略高，西北平缓，土层厚度平均2米以上，排水良好，地下水充足，水质好，能满足花卉生产用水。

3、土地资源条件

乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司生态园区总面积471亩，其中：

现有针叶苗木培育地50亩、大田花卉培育地30亩，优质良种牧草种植200亩，农作物100亩，未利用地91亩，本次新建花卉基地利用未利用地中的50亩，土地资源比较丰富。

4、政府支持条件

乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司示范基地的建设得到了鄂尔多斯市林业局、乌审旗林业局的大力支持，希望建成一个集花卉开发、生产和销售以及示范为一体的基地，为鄂尔多斯市增添一个真正意义上的园林高科技、上档次的产业增长点，并使基地逐步发展为鄂尔多斯市行业的高科技龙头企业。

5、科技支撑条件

公司拥有经验丰富的专业园林绿化设计、施工队伍，拥有中高级职称专业人员数十人，其专业知识涵盖了园林绿化的各个领域。

同时，中国农业大学观赏园艺与园林系任公司顾问。

3.3.2不利因素及解决方案

项目的建设除温室建设外，还需解决道路、围栏、灌溉设备等一系列辅助生产工程，投入资金大，靠建设单位本身，难以实现项目的实施。

解决方案：

项目全部申请国家专项资金168.0万元，企业自筹172.0万元,解决工程所需资金。

第4章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场调查

花卉销售虽然受外界因素影响较大，季节性差异明显，但节日高档花卉的热销是花卉消费市场一个显著特征，而又以春节花卉消费为甚，形成年花市场的特有景观，其原因是多年的消费习惯形成的，逢年过节人们总是要摆花、送花，活跃节日气氛，而且节日里越是高档的花卉往往越好销，即使是上千元，甚至数千元的产品也很容易销售，乌审旗自产盆栽花卉2.6万盆，露地花卉和容器花卉8.8万株。

4.1.2市场需求预测

乌审旗及周边旗县个人现每年消费盆栽花卉12.5万盆，其中个人消费4.5万盆，团体用花8.0万盆，消费露地花卉和容器花22.8万株，项目年产盆栽花卉5.2万株，容器花卉16.7万株、露地花卉7.3万株。

长期以来形成的以团体消费为主的花卉消费现象虽发生了较大的改变，但并未发生根本性的变化，集团消费仍然是主流。

用花各主要城市花卉消费调查表明，节日期间大约有65－70％的花卉被单位集体购买，个人购买的只占30－35％；而平时集团消费量更是高达75－80％。

但是，个体消费市场正逐年呈上升之势。

相信不久的将来，个体消费降取代集团消费而成为消费的主流。

4.2市场营销

4.2.1营销策略

1、采取补缺营销策略

以避开与大企业和大公司的直接竞争，采取补缺市场营销策略，把需求未满足或未充分满足而竞争又较小的旗县作为补缺市场目标，为鄂尔多斯市及周边旗县市场服务，通过专业化经营获得最大收益。

2、采取共生营销策略,使公司做大做强。

鄂尔多斯市有数十家花卉种植户，都是传统种植和经营方式，没有行业的龙头，乌审旗绿盈有限公司希望通过温室花卉基地建设联营各个花卉企业合作共享，整合各自的资源和优势，共同把市场做大，从而实现共赢的一种策略。

其他花卉生产厂家成为其产品中不可分割的一部分，绿盈公司利用自己园林绿化工程对花卉的需求，使小型花卉生产单位不必为订单、融资、销售而伤脑筋，而且可以利用自己的销售网、技术力量和信用能力使企业在产品质量、生产管理和企业形象等方面得到有效提升，从而增强抵御市场风险的能力，使自己摆脱经营困境。

4.2.2营销方案

1.销售方式

自产自销模式依托绿盈农业综合开发有限公司自身园林绿化对花卉的需求，使一部分花卉自产自销。

产销分离模式在鄂尔多斯市及周边的旗县区建设花卉专卖店，销售盆栽花卉和鲜切花。

超市零售模式在鄂尔多斯市及周边各个超市设零售专柜，销售盆栽花卉和鲜切花卉。

2.销售措施

特色服务：

以个人喜好、单位特色、绿化区域、绿化面积等量身订做不同的销售策略，以特色服务赢得市场。

出租花木：

对于一些价格昂贵的盆景、珍贵花木以及时令鲜花，开展了出租业务。

他们按照顾客的要求，及时搭配庆典、会议、待客等特色花卉出租，以租养花，以租代售，获得利润。

托养花木：

顾客价格昂贵的盆景、珍贵花木在无人照顾的时候，可以委托温室看管，获得利润。

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素

1、淡旺季价格风险：

每年的节日及春夏季为旺季，量多价高，冬季是淡季价低，但随着花卉消费水平的不断提高，总体销售仍然保持旺盛的水平。

2、花卉质量风险：

乌审旗花卉生产上主要采用传统小农种植方式，种植花卉的人基本是一些专业知识少、缺乏市场意识的农民，增加花卉品种和科技含量。

4.3.2防范和降低风险对策

1、利用温室主动调节产花周期，尽可能做到均衡上市，采用花期调控技术避开淡季的上市高峰。

2、通过建立严格的产品质量控制体系，提高产品质量水平，创立企业品牌，培养高端客户群，最终做到淡季时"好花好卖"，旺季时"好花好价"，以实现全年综合的效益平衡。

3、主动调整产品结构，选择一些"新、奇、特"的品种进行生产，或者选择市场需求量大、价格水平相对稳定的品种以实现产品的规模效益。

第5章项目建设方案及实施进度

5.1指导思想及原则

5.1.1指导思想

根据《国家农业综合开发多种经营的指导意见》的精神，把农牧民增加收入作为根本出发点和落脚点，立足本地资源优势，面向市场，依靠科技，积极推进花卉经济林产业经营，扶持具有带动作用的龙头项目，建设具有特色的优质农产品基地，发展区域主导产业，促进农业结构调整，提高农业综合开发整体效益，加强名优经济林等示范项目建设，不断优化林业产业结构和资源配置。

充分发挥林业生态、经济、社会效益。

5.1.2建设原则

5.1.2.1科学规划、适度超前的原则，实现长远目标与近期目标的有机统一。

5.1.2.2效率原则，提高产品质量，降低生产成本，实现企业增效及增收。

5.1.2.3坚持适地适花的原则,发展优势花卉。

5.1.2.4创新原则，坚持机制创新和技术创新，引进优新品种，发掘和培育特色品种。

5.2建设目标

以满足鄂尔多斯市及周边城市公共场所美化及广大人民群众对花卉的需求，通过引进和培育适合本地区生长的花卉，进行大规模生产，以新科技为支撑，实行集约化经营，将基地建设成一个规模化、集约化、商品化的名优花卉生产基地，达到推进农业经济结构调整、提高单位土地利用率、丰富花卉市场的目标。

5.3建设布局

根据高标准、现代化花卉产业建设要求，结合基地的实际情况，本着充分利用土地的原则，统一布局原则，布局如下：

北部：

温室花卉培育区及办公室。

中部：

花灌木培育区。

南部：

露地花卉培育区。

详见项目项目布局图。

5.4建设规模

5.4.1占地规模

建设占地总面积50亩，其中：

生产用地44亩，包括温室花卉14亩，建设日光温室10座（每座占地0.8亩，温室间空地