危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产现场检查表.docx

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危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产现场检查表

附件：

归档编号：

化工、医药、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产现场检查表

被检查

企业名称

地址

法定代表人姓名

联系电话

检查场所

检查时间

存在的问题：

检查人员（签名）：

年月日

被检查单位现场负责人（签名）：

年月日

序号

项目

检查内容

检查说明

备注

1

安全生产许可证取证情况

1.是否取得安全生产许可证或安全经营许可证。

是□、否□

2.安全生产许可证或安全经营许可证是否在有效期内。

是□、否□

查看安全生产许可证或安全经营许可证

2

建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程情况

1.是否印发安全生产责任制文件（责任制包括：

各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制）。

是□、否□

2.是否制定以下制度：

1）安全生产例会等安全生产会议制度

是□、否□

2）安全投入保障制度是□、否□

3）安全生产奖惩制度是□、否□

4）安全教育培训制度是□、否□

5）领导干部轮流现场带班制度是□、否□

6）特种作业人员管理制度是□、否□

7）安全检查和隐患排查治理制度是□、否□

8）重大危险源评估和安全管理制度是□、否□

9）变更管理制度是□、否□

10）应急管理制度是□、否□

11）生产安全事故或者重大事件管理制度

是□、否□

12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度

是□、否□

13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度是□、否□

14）动火、进入有限空间、吊装、高处、盲板抽堵、冻土、断路、设备检维修等作业安全管理制度

是□、否□

15）危险化学品安全管理制度是□、否□

16）职业健康相关管理制度是□、否□

17）劳动防护用品使用维护管理制度是□、否□

18）承包商管理制度是□、否□

19）安全管理制度及操作规程定期修订制度是□、否□

3.抽查________装置是否制定安全操作规程。

是□、否□

检查领导、部门和岗位安全生产责任制制定情况；检查安全管理制度建立、执行情况；抽查1-2个岗位操作规程（岗位操作法）制定执行情况。

3

提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况

1.是否符合安全费用提取标准。

是□、否□

2.是否参保风险抵押金缴存以及安全生产责任险。

是□、否□

采用听取汇报、询问或查看台帐等方式进行检查。

安全费用按照如下要求进行提取：

危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

（一）全年实际销售收入在1000万元（含）以下的，按照4%提取。

（二）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；

（三）全年实际销售收入在10000万元至万元（含）的部分，按照0.5%提取；

（四）全年实际销售收入在万元以上的部分，按照0.2%提取。

4

设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况

1.是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

是□、否□

2.专职安全生产管理人员共___人，是否达到企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）。

是□、否□

采用查看任命文件或听取汇报的方式，检查机构和人员配备情况。

5

从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况

1.企业主要负责人是否取得安全资格证书并在有效期内。

是□、否□

2.抽查企业安全管理人员_______是否取得安全资格证书并在有效期内。

是□、否□

3.抽查特种作业人员_______是否取得安全资格证书并在有效期内。

是□、否□

4.抽查从业人员_______是否通过安全培训并考试合格。

是□、否□

检查培训档案，抽查安全管理人员培训取证情况和从业人员三级教育台帐。

6

安全警示标志设置情况

抽查_________（有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备），是否设置安全警示标志。

是□、否□

抽查企业根据实际情况设置的禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志情况。

7

安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况

1.是否进行防雷防静电检测。

是□、否□

2.防雷防静电检测报告是否在有效期内。

是□、否□

3.是否建立安全设备设施台账。

是□、否□

4.抽查_______（设备）,是否在检测有效期内。

是□、否□

5.是否涉及危险工艺。

是□、否□

6.是否装备自动控制系统。

是□、否□

7.是否装备紧急停车系统。

是□、否□

抽查安全设备设施检验检测情况，防雷防静电设施的检测情况。

8

重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况

1.是否有重大危险源。

是□、否□

2.是否建立重大危险源档案。

是□、否□

3.是否对重大危险源进行分级、辨识。

是□、否□

4.抽查______（重大危险源）,是否装备监控。

是□、否□

5.是否制定重大危险源应急预案。

是□、否□

6.重大危险源应急预案是否到安监部门备案。

是□、否□

7.是否制定重大危险源应急预案演练计划。

是□、否□

8.是否定期进行重大危险源应急演练并有记录。

是□、否□

9.是否有重大危险源的化工生产装置。

是□、否□

10.重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。

是□、否□

11.是否构成一级或者二级重大危险源。

是□、否□

12.一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。

是□、否□13.重大危险源是否为毒性气体、剧毒液体和易燃气体。

是□、否□

14.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断装置。

是□、否□

15.毒性气体、液化气体、剧毒液体是否构成一级或二级重大危险源。

是□、否□

16.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源是否配备独立的安全仪表系统（SIS）。

是□、否□

17.抽查_______（重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施）,是否设置视频监控系统。

是□、否□

18.重大危险源的重点部位是否明确责任人。

是□、否□

查看重大危险源台帐及备案，安全评价或评估情况，应急预案编制情况。

9

教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况。

1.抽查_______（存在危险因素场所），是否设置有毒有害告知牌。

是□、否□

2.抽查_______（岗位），询问是否了解本岗位存在的危险因素、防范措施以及应急处置措施。

是□、否□

采用听取汇报的方式，了解教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程情况；抽查一到二个岗位，询问是否了解本岗位存在的危险因素、防范措施以及应急处置措施。

10

为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况。

1.是否建立劳动防护用品发放台账。

是□、否□

2.是否按时发放劳动防护用品。

是□、否□

3.抽查______（岗位）,是否正确佩戴和使用劳动保护用品。

是□、否□

抽查劳动防护用品发放台帐，实际抽查几个从业人员佩戴和使用情况。

11

在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况。

1.是否有外来施工人员。

是□、否□

2.是否签订安全协议。

是□、否□

3.是否对外来施工人员进行教育并有培训记录。

是□、否□

4.是否指派专职安全员进行检查和协调。

是□、否□

检查安全协议，查看安全管理职责。

12

对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况

1.是否有承包、承租单位到现场施工。

是□、否□

2.是否签订安全协议。

是□、否□

3.是否对施工人员进行教育并有培训记录。

是□、否□

4.是否指派专职安全员进行检查和协调。

是□、否□

检查安全协议；查看发包单位、承包单位或承租单位的安全管理职责。

13

组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况。

1.是否制定隐患排查制度。

是□、否□

2.是否有现场检查记录。

是□、否□

3.是否建立隐患排查台账。

是□、否□

检查隐患排查治理制度及其执行情况

14

制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案评审、备案的情况。

1.是否编制应急预案及评审。

是□、否□

2.应急预案是否到安监部门备案。

是□、否□

3.是否制定演练计划。

是□、否□

4.是否建立演练记录。

是□、否□

查看企业生产安全事故应急预案，询问安全生产监管部门该企业应急预案备案的情况。

15

危险物品的生产、经营、储存单位建立应急救援组织，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况。

1.是否下发救援队伍文件。

是□、否□

2.是否建立救援物资台账。

是□、否□

3.是否定期检查救援物资并建立检查台账。

是□、否□

4.抽查_______（应急救援器材），是否在有效期内。

是□、否□

查看设置救援队伍文件，抽查应急救援器材。

16

企业发生安全事故情况

1.是否发生生产安全事故。

是□、否□

2.是否发生非伤亡事故（或未遂事故）。

是□、否□

3.事故原因是否查清。

是□、否□

4.整改措施是否到位。

是□、否□

5.伤亡事故是否按要求及时上报。

是□、否□

一是询问企业安全生产事故情况，特别是非伤亡事故（或未遂事故）情况，重点检查事故原因是否查清、整改措施是否到位；二是伤亡事故是否按要求及时上报。

17

安全现状评价情况

1.安全现状评价报告是否到安监部门备案。

是□、否□

2.评价报告提出整改措施是否落实到位。

是□、否□

3.安全现状评价报告是否在有效期内。

是□、否□

4.安全评价单位是否具有相应等级资质。

是□、否□

查看安全现状评价报告及其备案情况，评价报告提出整改措施落实情况。

18

“三同时”情况

建设项目

基本情况

1.是否有新建、改建、扩建项目。

是□、否□

2.项目名称为___________________________________。

3.项目进行到___________阶段。

按照项目进展阶段，检查相应的“三同时”审批手续。

建设项目初

步设计情况

1.建设项目是否有安全预评价。

是□、否□

2.建设项目是否有初步设计并经过审核或备案。

是□、否□

建设项目试

运行情况

1.是否在规定的时间内试运行。

是□、否□

2.生产、储存危险化学品的建设项目，是否在试运行前将试运行方案报负责安全许可的安全生产监督管理部门备案。

是□、否□

建设项目竣

工验收情况

1.建设项目是否有安全设施竣工验收评价报告。

是□、否□

2.建设项目是否通过安全监管部门的竣工验收或备案。

是□、否□

3.建设项目竣工验收后是否取得安全生产许可证。

是□、否□

19

其他事项

安全生产监督管理局制表

注：

以上检查内容，烟花爆竹批发企业第11、12、13、18项为可选择检查项目；无储存的危险化学品经营企业，第6、7、8、9、12、13、14、16、18为不检查项目；不需要安全生产行政许可的化工医药企业，第1项为不检查项目。