国营农场园林场职工医院医院可行性研究报告.docx
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国营农场园林场职工医院医院可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.2项目提出的背景
1.3项目承办单位概况
1.4可行性研究工作过程
1.5可行性研究的主要结论
第二章项目建设的必要性和社会意义
2.1项目建设的必要性
2.2社会意义
第三章市场需求预测与项目建设规模
3.1项目产品的市场调查
3.2项目产品的竞争能力预测
3.3本项目的建设规模
第四章项目建设条件
4.1原料与资源条件
4.2厂址的选择
4.3厂址的建设条件
第五章技术工艺和设备选择
5.1项目生产规模的确定
5.2技术工艺方案
5.3设备选型
5.4总图与运输
5.5公用工程及辅助设施
第六章环境保护、节能及工业卫生
6.1建设地点环境现状
6.2主要污染源及污染物
6.3综合利用及治理方案
6.4绿化
6.5节能
第七章生产组织及劳动定员
7.1企业组织及工作制度
7.2劳动定员
7.3人员培训
第八章项目实施计划与进度安排
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算的依据
9.2投资估算
9.3流动资金估算
9.4项目工程建设计划
9.5资金筹措计划
第十章财务评价与效益分析
10.1经营成本
10.2收入预期
10.3项目财务分析
第十一章项目实施风险评价
第十二章结论
12.1经济效益可观
12.2生态效益突出
12.3社会效益显著
第一章总 论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
国营XX农场园林场职工医院医院
法定代表人:
建设地点:
XXXX镇东5公里,国营XX农场园林场院内
1.1.2项目承办单位
国营XX农场
1.1.3项目建设性质
改造建设
1.2项目建设的依据和范围
1.2.1编制依据
1、《城市绿化规划建设的规定》(建城[1993]784号);
2、《综合医院组织编制原则试行草案》;
3、《科研建筑工程规划面积指标》(建标[1991]708号);
4、《综合医院医疗器械装备标准》(试行);
5、《医疗机构标准》(试行);
6、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》;
7、《医疗废物管理条例》;
8、《生活饮用水卫生标准》;
9、《污水综合排放标准》;
10、《XX省建筑工程概算定额》;
11、《国务院关于投资体制改革的决定》(国发(2004)20号);
12、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
13、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;
14、国营XX农场园林场职工医院医院规划总平面图;
15、项目单位提供的有关数据资料;
16、相关项目建设的方针政策,国家医疗卫生的规范,标准;
17、价值工程理论相关手段和方法。
1.2.2研究范围
(1)项目提出背景和建设必要性
(2)建设条件和可行性
(3)机构设置与建设方案
(4)环境保护与节能节水
(5)劳动安全
(6)招投标方案
(7)投资估算与资金筹措
(8)经济效益分析
(9)结论
1.2.3项目概要
1、建设地点
XXXX镇东5公里,国营XX农场园林场院内。
2、建设规模
国营XX农场园林场职工医院总改造面积2720平方米,其中建筑面积562平方米,医院绿化面积达35%,需投资约38万元。
3、人员编制
建成后该院专家队伍技术雄厚,拥有专业技术人员10名,其中高级职称1人,中级职称6人,其余为初级职称。
医院科室专业化管理,设置系统化智能科室,专业性强,分科详细,利于病人就诊、治疗,不仅科室设置齐全,还包括急诊抢救措施。
4、资金筹措
项目总投资38万元,争取上级资金22万元,自筹16万元。
5、建设进度
项目建设期为3个月,为加强建设进度,缩短建设工期,各阶段工作应尽量提前进行,允许有一定程度交叉。
1.3主要技术经济指标表
总占地面积2720平方米
其中:
建筑面积562平方米
道路及停车场占地面积 846平方米
绿化覆盖占地面积952平方米
建筑利用系数50%
绿化覆盖率35%
总建筑面积562平方米
建筑经济指标摸拟
项目
建筑面积
(平方米)
备注
急诊科
31.2
门诊科
31.2
外科
31.2
内科
31.2
骨科
31.2
计划生育服务中心
31.2
担负全场计划生育工作
住院部
312.4
以医疗康复、保健养生为特色
办公室
31.2
药房
31.2
合计
562
本项目财务评价:
投资回收期4年;
财务净现值(万元)(I=8%,50年)为:
3.86万元;
财务内部收益率(50年)为:
8.11%。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1单位概况
XX省国营XX农场始建于上世纪五十年代初,原属XX省农业厅农场管理局管理,1984年归属XX市,是市属国有农场,位于XX省XX市,点状分布于XX境内,全场总人口5910人,在职职工1848人,离退休工729人,拥有土地35268亩,周边与黎阳镇、白寺乡、小河镇、屯子镇、钜桥镇、XX镇相邻,覆盖人口38000多人。
国营XX农场园林场隶属XX省国营XX农场下属机构,全场总人口约1400人,位于滑县、XX、内黄三县交界,东北与内黄相连东南与滑县接壤,西南与XX县城毗邻,濮鹤高速公路横贯东西,省道215线纵穿南北,场区内公路交通网四通八达,地理位置优越,区位优势明显。
又与周边十几个农村相邻,在园林场内将旧办公用房改造成医院,已迫在眉睫。
老办公区位于园林场东部,现已搬出,房屋闲置,为节约土地,符合国家政策,减少投资。
在老场办公区改造成职工医院。
2.1.2我国医疗卫生产业发展空间巨大
21世纪社会经济的快速发展,对具有改革开放20年基础的中国而言,前景乐观,同时也充满了挑战。
特别是加入WTO后的市场开放,对中国的传统产业来说尽管机会多多,但更多的是危机四伏,市场竞争变得更加白热化,就连一直被看好的比较专业化的医药产业,近几年来,由于受到国外资本的注入和国内大财团的挤压,利润空间变得越来越少,很多公司已举步维艰。
然而,国内的医疗产业由于政府的开放力度、专业的特殊性和投资额度的巨大等方面原因,近几年来相对其他产业开放稍晚,还处于政府垄断经营的态势,仍然有较大的盈利空间,民营资本也大部分还持观望之态。
到目前为止,除广东省开放力度较大外,其它城市的医疗市场还处于较为封闭的状态。
我国医疗卫生发展速度极快。
目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小,加上我国未来经济的持续发展,人口老龄化,农村城镇化等因素,医疗服务业将会有很大的发展空间。
目前,我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。
在发达国家,如美国这一比例为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。
1999年以来,某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长,目前居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。
目前全省乡镇基层医疗卫生的服务质量有了显著提高,通过卫生改革和加强内部管理与充分调动社会各方面办医的积极性,在构建社会主义和谐社会进程中,老有所养、老有所医,解决群众看病难,疾病预防与治疗、保健,增进人民健康是政府工作的一项重要内容,XX省农业厅把农垦企业的卫生事业建设纳入全省国民经济和社会发展总体规划,是为共同创造良好的卫生事业发展提供优良的环境和条件,为保证农垦企业卫生事业与当地县域经济和社会事业协调发展提供了强有力的保证。
2.1.3机遇和挑战并存
目前,国内医院的转轨进程正在加快,外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。
虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小,但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求,高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态,目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。
2.1.4国营XX农场园林场医疗现状
目前,由于国营XX农场园林场医疗基础薄弱等原因,我场大部分职工仍然缺乏行之有效的医疗保障体系,绝大多数职工缺乏行之有效的医疗保障,生了病不去就医,生了大病无钱就医的现象普遍存在。
职工看病却越来越难,甚至有的地方出现“一人得病、全家返贫”的现象。
职工在通往小康道路上看病难,是新时期我国农村医疗卫生事业面临的一个困境,也成为政府难心、职工烦心的一大社会热点问题。
实际上,因为农村医疗保障体制的缺位,到大医院看不起病、住不起院,甚至明知道自己患了重病却无力就医,而距离农场职工最近的乡村两级卫生机构大多数面临生存困境,无法为职工提供正常医疗服务。
寻找出一条适合农场职工医疗改革道路,破解职工看病难的问题,成为全场职工的共同愿望。
2.1.5新院区建设的优越性
新院区建设具有四大优越性。
第一,为了促进我市社会事业快速的发展,壮大我市卫生事业,提高当地医疗水平及其相关疾病的防治水平,加强疾病的规范化诊疗,减少疾病及其小病不治造成并发症对患者的危害,降低其致死致残率,造福于当地民众;第二,新院区建设能够拓展地域,使得国营XX农场园林场医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升,解决目前国营XX农场园林场职工看病难的紧张局面;第三,改造后的新院区,对于国营XX农场园林场职工医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间,为医学研究的良好进行提供了优良的条件,也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地;第四,院区的改造,可以使医疗服务的品质大大提高,改善患者的就医环境和医疗康复环境。
2.1.6地点选择的考虑
由于医院的特殊性,选址满足了医院功能与环境的要求,院址选择在患者就医方便、环境安静、地形比较归整的位置,并充分利用原园林场办公房基础设施,避开了污染源和易燃易爆的生产、储存场所。
综合以上条件,经过多方寻找、比较,认为农场园林场院内是比较理想的地点。
原因有四个方面:
第一,交通便利,生态环境优美,是医院建设的理想地点;第二,农场园林场场区的规划具有较高的前瞻性和合理性,地区经济发展迅速,已经初步形成了产业和居住的良好互动,对于整体的配套建设具有良好的支撑,医院的建设成为了场区发展的良好组成;第三,将来在面向整个园林场区域同时,服务于周边人民,提高农场园林场的经济和社会效益;第四,国营XX农场高度重视这样的整个区域有机配套服务组成,是建设富有特色的、和谐的新场区的重要部分。
2.1.7项目预期目标
国营XX农场园林场职工医院医院占地2720平方米,将分为急诊科、门诊科、外科、内科、住院部,办公室,药房等科室及生活配套、绿化建设为一体的现代化职工医院。
国营XX农场人口超过6000人,园林场人口约1400人,在此基础上,形成以本院为核心,辐射周边城区40万以上消费者,周边于滑县、XX、内黄三县交界,东北与内黄相连东南与滑县接壤,西南与XX县城毗邻,又与周边十几个农村相邻,覆盖人口400000多人。
以全场干部、职工和群众健康检查、防病治病、计划生育服务、医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体系。
2.2建设国营XX农场园林场职工医院的必要性
我场是建场较早的国有农垦企业,经济基础较弱,对卫生事业的投入相对不足,致使职工医院基础设施建设明显滞后,于当地乡镇同级医疗机构、医院和医疗救治能力和应对突发公共卫生事业的处治能力相比相对较弱,与人民群众的健康需求的矛盾较为明显,中共中央、国务院2001年专门下发了《关于农村卫生改革与发展的指导意见》和《中共中央国务院关于推进社会主
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