关于种植油茶树的可行性分析.docx

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关于种植油茶树的可行性分析

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关于种植油茶树的可行性分析

一．项目开发的背景及项目发展概况

中国茶油产业未来发展重点：

着力开发和深入整个产业链，从创新上着力解决山茶油的世界口碑和科研成果；加强产业化模式，提高山茶油萃取、提炼、灌装科技水平，加速新产品的研制与开发；完善产业整体布局，定向扶持一些农业化企业采取农户+基地+公司+市场的合作模式来寻求新的市场突破；加强产业的资源综合利用，保持中国茶油产业的竞争优势和发展后劲；提高出口商品包装的质量和档次，增加中国商品的竞争力；增加国内关键技术和重大设备的进口；充分利用行业的信息资源，逐步走上产业化发展的道路，以信息化促进山茶油产业化的发展。

湖南省林业厅计划用8年时间，投资118亿元，建设高产油茶产业基地1000万亩，形成50万吨茶油产量及其附产品的产量链，使油茶产值达到300亿元以上。

2008年，长沙市林业局制订了发展油茶产业的新规划，计划从今年秋冬开始，到2013年，全市新造油茶30万亩、低改70万亩，建成百万亩油茶产业基地，年产茶油2万吨，产值10亿元。

建设3至5个能满足油茶产业发展需要的良种油茶采穗圃和种子园，建设好良种油茶育苗基地，以保障油茶品种优良和良种自给；重点扶持5至10个油茶精深加工企业和油茶产业发展要素市场，使油茶产业逐渐成为长沙的特色产业和优势产业.

油茶有五大特点：

一是全身都是宝，皮可以做药材，油籽可以直接榨油，纯油亩产4000—5000元，榨后油饼可以买到2400多元∕吨，油茶上的青果可以直买1元∕个，树枝上的废枝可用来架枝。

二是油茶树生命力特强，抗旱抗冻力强。

三是油茶林易管理，种植时施足底肥，就用我们农村的农用有机肥料就足以（即鸡、猪、人粪等），也可有机和复合肥结合，成本低。

四是油茶林林木不传染，树与树之间、块与块之间不互传。

五是油茶林可套种，前三年可在间隙间种植红薯、马铃薯，不荒地，也可造收。

二．市场预测及市场分析

我国的油茶种植面积大约为4531万亩，年产茶油约24-27万多吨，年产值约111亿元。

国家规划通过10-20年的时间，将油茶面积扩大到6000多万亩，年产油达到300多万吨，产值达到1000亿元。

根据这一计划，相当于产量要增加到15倍，产值也要增加到10倍，从而使得茶油的产量占到国内食用油产量的15%。

2008年我国食用油价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。

在2008粮食年度，我国食用油消费将继续增长，大豆及油脂进口量将继续增加，价格也将继续受到国际市场波动的影响。

按照中国现有人口13亿人计算，中国人均食用植物油消费量为18公斤，接近世界平均20公斤的水平。

在2008粮食年度，中国食用油消费将继续增长。

到2010年期间，由于人均可支配收入提高，加上全球人口增长，将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。

未来几年的中国油脂市场，由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均水平，预计未来植物油消费将继续保持高速增长。

项目周边产业情况分析：

一是浏阳市沙市镇油茶新品种比较试验基地和淳口镇高产油茶新品种示范基地。

淳口镇油茶林基地是根据国家和省人民政府对油茶产业的发展战略，同时结合我市油茶产业的现状，由湖南省林科院于1998年发展起来的。

二是淳口镇一座食用油加工厂正在破土动工，在今年11月投产后，工厂预计年产3000吨深加工油茶油，年销售额预计达1.8个亿。

除国内销售外，工厂预计每年产量的60%将用于出口。

三．项目介绍

1、项目地址:

浏阳市***镇***山，向阳坡，海拔500米以下，坡度整平后可小于25度，土层大于60厘米，土壤较为肥沃，PH值4.5—6.5红黄壤的低产林地.

林地产权情况:

目前为五户所有,承包期限为30年.

2、交通情况:

到项目地有两条上山途径,一条较远,较弯路面已硬化,且通行需要与第三方协商,协商好后花较小成本即可通过机械到达项目地.另外需要修三百米左右方可到达,但较近.

其他情况:

有一浇灌用小型水坝,水面目前最高蓄水时,水面约为2亩,最高水深约4.5米,稍为修葺后水面可达到4亩左右.附近有大型水渠通过,干旱季节水渠都有水.

四、项目建设规模:

项目分三期进行：

一期建设70亩油茶林；二期开发水库养殖及多途径种，养殖；三期开发50-70亩油茶林

五、项目建设地区的环境现状:

项目后面为一些烟花厂的零星小填火药房.正面为农田（可作二期开发）.左侧为山林耕地约为5-6亩（可作二，三期开发）.右侧为小型水坝（可作二期开发）.项目内有坟地.

六、项目实施的各阶段及项目细节实施安排:

项目一期实施阶段为6个月,二期实施阶段为一年,三期综合一,二期情况考虑.

项目一期安排:

1:

是明晰产权,签订合同.约为一个月.

2:

整地.

项目实施采用械化整地和杂灌粉碎还山方针.项目实施周期为3个月.

2.1全垦整地。

适用于坡度小于10度的造林地。

整地时顺坡由下而上挖垦，并将土块翻转使草根向上。

挖垦深度一般30厘米以上。

挖垦后按设计的株行距定点开穴，穴规格70厘米×70厘米×60厘米。

在栽植前1个月左右覆土，覆土时取表土填平栽植穴。

提倡全垦后应沿等高线开挖竹节沟。

2.2水平梯级整地。

适用于坡度10度～15度的造林地。

整地时顺坡自上而下沿等高线挖筑水平阶梯，按“上挖下填，削高填低，大弯取势，小弯取直”的原则，筑成内侧低、外缘高的水平阶梯。

梯面宽度和梯间距离应根据地形和栽植密度而定。

开挖筑梯时表土和底土分别堆放。

筑梯后按设计的株行距定点开穴，穴规格70厘米×70厘米×60厘米。

也可按设计的株行距定线撩壕，壕深60厘米，底宽60厘米。

在造林前1个月左右覆土，覆土时取表土填平壕沟或栽植穴。

单行栽植的水平梯可采取先撩壕，在覆土时整成外高内低的梯面。

2.3穴垦整地。

在坡度较陡、土壤结构松散的造林地宜采用穴垦整地。

穴的规格：

长宽深70厘米×70厘米×60厘米。

在栽植前1个月左右覆土，覆土时取表土填平栽植穴。

应沿等高线每隔4～5行开挖一条拦水沟（竹节沟），沟底宽30厘米以上、深30厘米以上，以防止水土流失。

3.施基肥。

项目实施周期为了15天.

油茶造林应每亩施用农家肥2000～3000公斤，或每亩施用饼肥100～150公斤，或每亩施用油茶专用肥（基肥）300公斤。

基肥用量应根据油茶测土配方指标来科学确定。

施基肥应在覆土时进行，基肥应施在穴的底部，与回填土充分拌匀，然后填满土待其沉降后栽植.

4.栽植.

项目实施周期为15天.

4.1栽植密度。

每亩栽植密度75株～110株，适宜的行距一般为2.5～3米，株距为2.0～3米。

七、项目实施成本及费用

1.租金成本:

40元/亩.1年*70亩=2,800元租期30年。

租金支付方式：

前10年每年支付一次年初支付；后二十年每十年支付一次，每十年年初支付。

第二，三次支付2800元*10年=28,000元.三次共计28,000元*3次=84,000元

2.苗木成本:

目前市场价格2元*85棵/亩*70亩=11900元.另有补蔸情况（主要是发育不良，人为损坏及苗木储备），按5%的情况进行补苗，加计苗木成本2元*85棵/亩*5%=595元约600元.共计12，500元.

3.整地成本:

砍树及清场估计成本3人/亩.天*70亩*60元/天=12,600元.挖机整地成本300元/小时*3.5小时/亩*70亩=73,500元.共计86,100元.

4.施肥及种植成本:

油茶专用肥300元/亩*70亩=21,000元

栽种成本2人/亩*70亩*60元/天=8,400元.共计29,400元

5.交通,水利,通电改造成本10,000元

6.辅助工程如工具房,休息室.建设成本15,000元.

7.管理成本,苗木运输,考察差旅费,招待应酬及其他成本成本计10,000元

一期总投入合计:

2,800+12500+86,100+29,400+10,000+15,000+10,000元=165,800元.

成本：

初期投入（以100亩为例）

建设项目

单价

数量

总价

租金成本

40元/亩

100亩

4000元

苗木成本

2元/棵

90棵*100亩

18000元

砍树及清场

60元/工，亩

3人工*100亩

18000元

挖机整地

300元/小时，亩

3.5小时*100亩

105000元

施肥

300元/亩

100亩

30000元

种植成本

60元/工，亩

2人工*100亩

12000元

交通,水利,通电

15000元

辅助工程如工具房

22000元

管理成本

15000元

239000元

30年项目期内其他成本:

采收成本按24年计算:

1.采摘成本:

为268,800元

A:

1-8年采摘2人/亩*60元/天*70亩=8400元/年*8=67200元

B:

8-16年采摘2人/亩*80元/天*70亩=11200元*8=89600元

C:

16-24年采摘2人/亩*100元/天*70亩=14000*8=112000元

2.收藏成本（运输,晾晒,分拣,包装,贮藏）属于低技术,低强度工故工资较低:

为134,400元

A:

1-8年50元/人*40天*2人=4000元/年*8=32000元

B:

8-16年70元/人*40天*2人=5600元*8=44800元

C:

16-24年90元/人*40天*2人=7200元*8=57600元

3.养护,肥料,病虫害,管理护成本:

为510,000元

A:

幼林抚育成本（1年-6年属于幼林）:

25000元/年*6年=150,000元

B:

成林抚育成本（第6—30年）:

15000元/年*24年=360,000元

采收成本共计:

268,800+134,400+510,000=913,200元

榨油成本.购进机器榨油按24年共300,000元算.

营销,包装运输成本24年共300,000元算.

租金成本.2800元/年*29年=81,200元

30年项目期内其他成本合计1,594,400元.

八．销售收入预测

一期投资收益（30年-6年）*2000元/亩*70亩=3,360,000元

利润:

3,360,000-1,594,400=1,765,600元.

投产后每年可盈利73566元

投资回收期限:

投产后每年成本为:

租金2800+营销及榨油成本25000+采收及成林抚育成本27400=5.52万元

一期成本16.58万元+幼林抚育成本15万元+租金1.4万元=32.98万元

投资回收期为6年+3.89年约为10年后回本.

九.存在问题:

项目的执行较烦琐,但风险不大.

十.项目组织框架和日常管理人员

项目有三人组成:

两人投资各占有35%股份.另有一人负责日常管理及实际燥作占30%股份.

十一.项目资金筹措:

前期由两人各出资10万元.后续资金追加.

十二.不确定性分析

1.是成本的不确定性体现在:

整土成本，每年的养护成本上.

2.是收益的不确定性体现在:

茶油价格及每棵树的产量,销售途径上.

3.是合同的不确定性体现在:

合同的租金能否执行到位上.

十三.可行性研究结论

估算30年总成本为1,600,000按平均24年收益计算每年每亩只要完成952元的收益,也就是每棵树只要产生11.2元的收益即可保本.

结论：

在项目的收益上我尽量的按保守估计,在项目的成本上按尽可能的详细及高成本估计.因此认为可此项目风险可承受,收益较明显.项目可行。

成本：

前15年（以100亩为例）

年份

地租

幼林抚育

成林抚育

采摘成本

收藏成本

销售成本

固定资产等摊销

合计

第二年

4000

40000

40000

第三年

4000

40000

40000

第四年

4000

40000

40000

第五年

4000

40000

6000

2500

7500

7500

63500

第六年

4000

40000

6000

2500

7500

7500

63500

第七年

4000

40000

6000

2500

7500

7500

63500

第八年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

第九年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

第十年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

第十一年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

第十二年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

第十三年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

第十四年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

第十五年

4000

25000

12000

5000

15000

15000

72000

收入：

第五，六年可以产果，亩产减半为20公斤/亩：

20*100*50＝100000元

第七年以后为正常40公斤/亩。

40*100*50＝200000元

收益和利润：

前15年（以100亩为例）

年份

当年投资

累计投资

当年收益

累计收益

利润（亏损）

第一年

239000

-239000

第二年

40000

279000

-279000

第三年

40000

319000

-319000

第四年

40000

359000

-359000

第五年

63500

422500

100000

100000

-322500

第六年

63500

486000

100000

200000

-286000

第七年

63500

549500

200000

400000

-149500

第八年

72000

621500

200000

600000

-21500

第九年

72000

693500

200000

800000

106500

第十年

72000

765500

200000

1000000

234500

第十一年

72000

200000

1200000

第十二年

72000

200000

14000000

第十三年

72000

200000

1600000

第十四年

72000

200000

1800000

第十五年

72000

200000

2000000