煤矿安全管理安全质量标准化评分表.docx
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煤矿安全管理安全质量标准化评分表
煤矿安全管理安全质量标准化评分表项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分1.设置安全管理机构,负责安全监督检查;⑴成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会,每月至少召开一次安全办公会,形成会议纪要上报、下发,对议定事项落实情况进行认真考核;⑵设置专职安全监督管理部门;⑶制定注册安全工程师津贴标准并按时发放;2⑷安排月生产计划时,安监部门同时要确定当月安机构查资料。
有一项达不全生产监管重点,落实责任,与生产计划一并下达,设置到要求扣1分纳入安全结构工资进行奖罚;⑸至少每半年对机关安全生产管理人员、每月对安检员考核一次,并进行奖罚2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作;一2开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井,必须独立、机设置通风部门构设置1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人(安全副查资料。
每少1人,与1人总工程师)该小项不得分员配2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作,人员数备(量符合矿井定员标准,并能满足矿日常安全监管工作的需8分查资料。
1人次不满要;)1足要求不得分矿井必须明确规定各职能部门的人员配备数量,人员配备到位3.有关安全生产管理人员任职资格应符合人员AQ1070-2008规定;配备⑴矿井必须明确规定各职能部门的负责人及工作人员的任职资格(专业、学历、从事相关工作年限等);⑵安全监督管理人员应具备相关专业知识,具有5查资料。
一项不符合2年以上现场安全生产技术管理工作经验,至少50%以要求要求扣1分上人员具有安全生产相关专业中级以上职称,15%以上人员具备注册安全工程师任职资格;⑶专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规院校地质、水文地质专业教育
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分1.建立健全以下基本制度:
⑴安全生产责任制度;⑵安全办公会议制度;⑶安全目标管理制度;⑷安全投入保障制度;⑸安全质量标准化管理制度;⑹安全生产教育与培训制度;⑺事故安全生产隐患排查与整改制度;⑻安全监督检查制度;⑼安全技术措施审批制度;⑽矿用设备器材使用管理制度;⑾矿井主要灾5害预防制度;⑿事故应急救援制度;⒀安全奖惩制度;⒁入井人员管理制度;⒂安全举报制度;⒃.安全操作管理制度;⒄安全文件落实制度;⒅项目建设安全设查文件。
每少1项施“三同时”制度;⒆安全信息调度制度;⒇事故预制度扣1分,其他每防责任追究制度;(21)重大危险源管理制度;(22)安一项不符合要求扣1二、全风险抵押制度,(23)煤矿认为需要制定的其它制度分基本安全2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安制度规全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。
建立职能章制部门业务保安责任制。
度(12⑴矿井主要负责人安全生产责任制符合有关法律法3分规的规定,并结合《七条规定》进行修改完善;)⑵矿井主要负责人的安全责任应按照“一岗双责”、“谁分管、谁负责”的原则,逐级分解到各级人员的责任制中3.井下作业有矿领导带班制度,井下交接班制度、查资料。
每少1项带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下2制度扣1分,落实不井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效,并到位该项不得分严格落实操作查资料,一项不符合所有岗位编制安全操作规程,根据实际修改完善2规程要求扣1分按照《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》(陕查资料。
每缺一个制煤股份发[2012]86号),建立健全并落实安全投入保2度扣1分障及安全费用提取和使用制度三投入、保障安查资料,无标准或标2.确定安全费用提取标准,(安全费用不足时,在成全1准不符合国家规定,该费本中据实列支)用项不得分提取1.制定年度安全费用使用计划2及使2.按标准及时、足额提取安全费用1用有一项不符查现场(10专款23.按照规定使用范围支出,做到专户存储、专款专和资料。
一项不符合要分专用用求,小项不得分)24.建立安全费用项目管理台帐,做到账、项目相符项目完成要进行验收,并有验收记录
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分1.煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产查资料。
每少一项制2隐患排查工作度扣1分查资料,不符合要求隐患12.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查不得分排查13.及时登记所排查出的事故安全生产隐患,建立事查资料,不符合要求故安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案不得分⒈实行安全生产隐患分级管理,重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案,限期整改,查现场和资料。
未制挂牌督办;一般隐患应由专人负责,立即整改;治理定《重大隐患辨识标4结束后,组织验收,做好记录,跟踪消号;准》扣2分,其他不符⑴煤矿必须制定《重大隐患辨识标准》;合要求不得分四⑵现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患、2.建立健全隐患排查治理信息体系,使用煤矿安全隐查现场和资料。
不符患隐患闭合管理系统;对安全隐患排查治理工作实行全2合要求不得分治安全过程记录和管理理生产及13.建立健全群众安全监督网络,并正常开展活动危隐患4.制定“三违”处罚细则,建立“三违”人员管理险治理台帐;源管⑴制定《安全生产管理红线》和《严重“三违”辨理识标准》;查现场和资料。
一项(⑵制定“三违”处罚细则,实行“三违”人员责任420不符合要求扣2分追究、经济处罚、学习考试、帮助教育工作体系;分⑶建立实施安全联保责任追究制,发生违章,单位)负责人、联保人员承担连带责任;⑷建立职工安全账户,定期兑现奖惩1.按照《重大危险源辨识》(GB18218-2000)和申查资料与现场。
不符1报登记范围的要求,对重大危险源进行登记建档合要求小项不得分重大2.对重大危险源进行定期检查、检测、检验,制定查资料与现场。
一项危险措施进行监控,场设置明显的警示标志,至少每两年不符合要求小项扣13源管对重大危险源进行一次安全评估,并出具安全评估报分理告查资料,一项不符合⒊制定重大危险源应急预案并严格按计划演练1要求不得分五五、、安安全全建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系生生产产⑴与安全生产技术有关的决策、设计、规程、措施、查资料。
不符合要求管理技技接续计划、灾害治理方案、科研工作等必须由总工程师1不得分术术体系管管决定、审批;理理⑵建立技术例会制度,每月召开一次技术例会((10分分))
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员;⑴开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井,必须配备通风副总工程师;⑵开采突出煤层及水文地质条件复杂、极复杂的矿井,必须配备地质副总工程师;查资料。
不符合要求2⑶开采突出、自燃煤层矿井必须在通风管理部门内不得分设置专人负责防治突出、防灭火工作;⑷矿井必须根据水文地质条件配备专门负责防治水工作的技术人员,其中,水文地质条件简单的矿井配备1-2人、中等的2-3人、复杂的3-4人、极复杂的管理4人以上体系3.建立完善安全技术管理制度:
企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度;灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度;专项工程和专业系统等的设计、审批和查资料。
每缺一项制备案制度;作业规程、操作规程和专项安全技术措施3度扣1分的编制、审批、复审制度;矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度;安全生产信五、息化管理制度;各种资料存档、保管、借阅、保密、安全登记及销毁等制度生1.煤矿生产应有批准的设计,各类工程施工前应有产技批准的作业规程、安全技术措施,并建立作业规程信术管息化管理体系;理(⑴制定设计管理制度,明确规定设计、审批、变更10等程序,工程、系统设计须经总工程师组织相关技术分)人员、管理人员进行会审批准后执行。
严禁私自变更设计或不按设计施工;⑵首个采用新工艺的采掘面、综采、综放工作面以及有煤与瓦斯突出危险、水害、火灾威胁严重的采掘工作面的设计,必须报矿业公司总工程师批准;查资料。
一项不符合3⑶采煤工作面投产前、掘进工作面及其它工程开工要求扣1分基础前,必须有批准的作业规程;工作⑷有煤与瓦斯突出、自燃发火、水害威胁、冲击地压的采掘工作面,必须编制防治灾害的专门安全技术组织措施;⑸制定非常规作业管理制度,非常规作业必须由分管副矿长组织安监、生产、技术部门人员和作业单位的区队长分班负责现场跟班指挥,直至工作结束;⑹水平、采区和采掘工作面接续时间必须满足灾害治理时间要求2.技术资料档案管理工作规范,准确、及时填绘反查资料。
不符合要1映实际情况的图纸资料求,该小项不得分
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分11.设置安全生产教育培训机构,配备专职管理人员机构查资料。
不符合要12.建立健全安全生产教育培训管理制度制度求,该小项不得分3.有培训基地,按规定配备师资、装备和设施;不2具备培训条件的煤矿,应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训1.制定年度安全培训计划,并按计划实施1六、2.从业人员应按规定进行培训,建立健全从业人员安安全培(复)训档案,详细、准确记录培(复)训考核情全查培训档案。
不符合生况。
新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅要求,该小项不得分产1教带领下,实习至少4个月后方可独立上岗。
工人师傅一育培般应当具备中级工以上技能等级,3年以上相应工作经训历(12安全3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员分查资料和现场抽查。
培训)应按规定参加培(复)训,并取得安全资格证书,持3不符合要求不得分证上岗4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以1上重新上岗时,应当重新接受安全培训并考核合格查培训档案。
不符合要求,该小项不得分5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材1料时,应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进查资料。
不符合要求行一次检查和总结,对查出的问题制定措施,整改落1不得分实;年终对安全培训工作进行总结1.应实行区队、班组建制,制定班组定员标准,确保班组基本配置。
建立班组长聘用考核管理制度,每1查资料。
不符合要月召开一次班组长座谈交流会求,该小项不得分2.每个班组的工会小组设群众安全监督员,且不得1由班组长兼任七、3.煤矿建立完善以下班组安全管理基本规章制度:
区队⑴班前、班后会和交接班制度;班机构组⑵安全质量标准化和文明生产管理制度;建制度⑶隐患排查治理报告制度和反“三违”查处制度;设(⑷事故报告和处置制度;13查资料。
每缺1项制1⑸学习培训制度;分度扣1分)⑹安全承诺制度;⑺民主管理制度;⑻安全绩效考核制度;⑼区队长跟班制度;⑽煤矿企业认为需要制定的其他制度
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分4.班组有质量验收、交接、安全生产隐患排查治理2等记录,且内容完整5.建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责1任制区队七查资料。
不符合要、6.建立班组作业现场应急处置方案,明确班组长应班组区1求,该小项不得分急处置指挥权和职工紧急避险逃生权管理队班组7.建立健全区队工会和班组工会小组,维护职工合建1法权益设(138.组织开展班组民主活动,执行班务公开制度1分1.建立班组安全奖惩机制,并严格考核:
)查资料。
未实行安全⑴实行安全结构工资管理,安全结构工资占区队、结构工资管理不得分,班组2班组工资总额比例不低于30%,与区队、班组安全状其他一项不符合要求考核况、三违指标、隐患排查等挂钩,每月进行考核兑现;扣1分⑵每年至少要召开一次大会表彰优秀班组长1.建立安全信息管理机构,安排专人24小时值班,2安全信息畅通,建立安全信息管理制度,准确、及查资料。
不符合要信息时记录、上报并按规定处置安全信息求,该小项不得分管理2.建立煤矿安全质量标准化信息管理(软件)系统,1实现信息化管理,实时掌握标准化建设工作进展情况1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范,并传达给相关的部门和从业人员;结合法律要求,修订和完善本单位的规章制度;应每年至少一次1对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评八、估,形成总结报告。
资料查资料。
不符合要安全管理求,该小项不得分信2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、息1管安全办公会记录理(3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作计划,并及101分时总结)1.建立各类安全事故(包括轻伤、重伤、死亡、涉险等事故)汇报、调查、处理、分析、归档等制度与管理台账2事故按照集团公司《生产安全事故报告和调查处理暂行查资料。
不符合要信息规定》(陕煤化司发[2010]145号)建立本单位的事故求,该小项不得分管理管理制度,并严肃追究事故责任2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台帐13.每起事故有处理结果,并将处理结果及时存档1
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分1.目标愿景、安全理念体系内容完整、明确:
⑴矿井、科室、区队有各自层面的目标愿景和理念体系(安全理念、经营理念、人才理念、培训理念等等);矿井、区队井上、井下安全文化阵地;安全⑵区队安全文化阵地中有职工全家福照片,并写有:
查资料。
不符合要求1承诺人生格言、责任理念、警句、行为座右铭、亲友寄语不得分等;2.安全目标清晰、切合实际;3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安九、全承诺责任书安全1.危险源、点和作业现场等设置符合《煤矿井下安文化全标志》(AQ1017-2005)的安全标识;建2.班组活动场所设置和谐醒目的安全警示、温情提设查资料。
一项不符合(示等;25要求扣1分分3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯,形式安全)多样;文化4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地5.定期组织开展安全文化活动,有宣传普及安全法查资料。
不符合要求1规、安全理念和安全知识的活动记录不得分学习抽查。
不符合要求不免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》1培训得分
基建矿井安全管理安全质量标准化评分表项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分1.建设单位必须设立安全监督管理机构及专业管理职能部门:
⑴成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会,每月至少召开一次安全办公会,形成会议纪要上报、下发,对议定事项落实情况进行认真考核;⑵设置专职安全监督管理部门和工程、技术、机电、调度等生产技术管理部门;⑶安监部门要确定当月安全生产监管重点,落实责任,与建设项目月度工程作业计划一并下达,纳入工程安全考核进行奖罚;查资料。
有1⑷矿井进入二期工程时,高瓦斯、突出、易自燃煤层机构5小项达不到要求矿井必须独立设置通风部门,水文地质条件复杂、极复设置扣2分杂矿井必须独立设置地测防治水部门;矿井进入三期工程时,按生产矿井要求组建安全生产管理机构,实现建设工程转入生产后相关安全管理工作同步到位;一⑸矿井进入二期工程后的主要通风、运输提升、供电、、供排水、瓦斯抽放、监测监控等系统由煤矿建设单位成机构立专业队伍,负责运行管理,煤(岩)和瓦斯(二氧化设碳)突出矿井建立专职防突队伍;置⑹建设单位应与就近的专业矿山救护队签订救护协议;与人2.煤矿建设施工总承包单位必须按对煤矿建设单位员的要求设立安全监督管理机构及专业管理职能部门配1.建设单位必须按规定配备分管安全监督管理工作备(的副矿长(经理);102.施工总承包单位必须按规定配备分管安全监督管分理工作的副总经理;)3.各施工项目部要按规定配备分管安全监督管理工作的副经理;4.建设单位、施工总承包单位必须明确规定各职能部门的人员配备数量,人员配备到位;查资料。
每项5.施工单位必须明确规定数量并配备满足矿井灾害人员不符合要求扣2治理所需的矿建、机电、通风、地测等工程技术人员和5配备分特种作业人员;6.必须明确规定各职能部门的负责人及工作人员的任职资格(专业、学历、从事相关工作年限等);⑴安全监督管理人员应具备相关专业知识,具有5年以上现场安全生产技术管理工作经验,至少50%以上人员具有安全生产相关专业中级以上职称,15%以上人员具备注册安全工程师任职资格;⑵专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规院校地质、水文地质专业教育1.建立健全以下基本制度:
(1)安全生产责任制度;二
(2)安全办公会议制度;(3)安全目标管理制度;(4)、安全投入保障制度;(5)安全质量标准化管理制度;安(6)安全生产教育与培训制度;(7)安全隐患排查与整全改制度;(8)安全监督检查制度;(9)安全技术措施审规批制度;(10)矿用设备器材使用管理制度;(11)矿井章基本查资料。
每缺主要灾害预防制度;(12)事故应急救援制度;(13)安3制制度1项制度扣1分全奖惩制度;(14)入井人员管理制度;(15)安全举报度制度;(16)安全操作管理制度;(17)安全文件落实制(度;(18)项目建设安全设施“三同时”制度;(19)安10全信息调度制度;(20)事故预防责任追究制度;(21)分重大危险源管理制度;(22)安全风险抵押制度,(23))认为需要制定的其它制度
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。
建立职能部门业务保安责任制;查资料。
每缺⑴主要负责人安全生产责任制符合有关法律法规的21项制度扣1分规定和《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》;⑵主要负责人的安全责任应按照“一岗双责”、“谁二、分管、谁负责”的原则逐级分解到各级人员的责任制中安基本全3.建设单位应当与施工、监理等单位签订安全管理协规查资料。
无协制度议,明确各方的安全管理责任,并指定专职安全管理人2章议该项不得分制员进行安全检查与协调度(4.煤矿建设单位要建立健全项目建设期间领导带班10查资料。
每少作业制度,带班作业符合集团公司《煤矿领导带班规定》分1项制度扣1)(陕煤化党发(2010)25号)。
井下交接班制度、带班1分,落实不到位下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核该项不得分奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效,并严格落实查资料。
一项操作不符合要求扣所有岗位编制安全操作规程,结合实际修订完善2规程0.1分1.建设单位主要负责人每月至少组织一次全面安全查资料。
每少1隐患排查工作一项制度扣1分查资料。
不符2.各专业、各区队、各施工单位和岗位按规定进行安1隐患合要求不得分全隐患排查排查3.及时登记所排查出的事故安全隐患,分别按专业及查资料。
不符排查时间对隐患编码,建立事故安全隐患排查治理台帐1合要求不得分和重大安全隐患信息档案1.实行安全隐患治理分级管理,重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案,限期整改,挂牌查现场和资督办;一般隐患应由专人负责,立即整改;治理结束后,三料。
不符合要求2组织验收,做好记录,跟踪销号;、不得分隐⑴煤矿必须制定重大隐患辨识标准;患⑵现场检查无矿井未挂牌督办的重大隐患排查与2.建立健全隐患排查治理信息体系,使用煤矿安全隐查现场和资治患闭合管理系统;对安全隐患排查治理工作实行全过程1料。
不符合要求理记录和管理不得分(10隐患分查现场和资)治理料。
不符合要求3.建立健全群众安全监督网络,并正常开展活动1不得分4.制定“三违”处罚细则,建立“三违”人员管理台帐;⑴制定《安全生产管理红线》和《严重“三违”辨识标准》;查资料。
不符3⑵实行“三违”人员责任追究、经济处罚、学习考试、合要求不得分帮助教育工作体系;⑶建立实施安全联保责任追究制,发生违章,单位负责人、联保人员承担连带责任
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分1.由建设单位总工程师负责,每月组织召开一次技术查资料。
不符2例会合要求不得分2.建设单位、施工总承包单位按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员;⑴矿井进入二期工程时,高瓦斯、突出、易自燃煤层矿井,必须配备通风副总工程师;突出煤层及水文地质条件复杂、极复杂的矿井,必须配备地质副总工程师;查资料。
不符开采突出、自燃煤层矿井必须在通风管理部门内设置专2合要求不得分人负责防治突出、防灭火工作;⑵矿井进入三期工程时,必须根据水文地质条件配管理备专门负责防治水工作的技术人员,其中,水文地质条体系件简单的矿井配备1-2人、中等的2-3人、复杂的3-4人、极复杂的4人以上3.建立完善安全技术管理制度:
灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度;专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度;作业规程、操作规程和专查资料。
每缺项安全技术措施的编制、审批、复审制度;矿井通风、2一项制度扣1分防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度;安全生产信息化管理制度;各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度1.建设项目应及时编制安全预评价、职业病危害预评查资料。
不符四价,在地质灾害易发区内进行工程建设,必须在可行性1合要求,该小项、研究阶段进行地质灾害危险性评估不得分安全2.煤矿建设项目可研报告、初步设计、安全设施设计、技术施工组织设计等技术文件取得集团批复;管建设单位必须按照批准的安全设施设计组织施工,不理得擅自变更设计内容。
遇以下情形,建设单位和设计单(20位必须提前对已批准的安全设施设计进行变更修改,经查资料。
不符分原审批机构审查同意后实施;)3合要求,该小项⑴矿井瓦斯、煤层自燃、煤尘爆炸危险等级以及矿井不得分水文地质类型发生变化的;⑵开采地质条件、采煤方法及工艺发生变化的;⑶通风系统、排水系统、矿井供电系统、开拓方式、提升运输方式发生变化的;⑷首采区及首采工作面布置发生变化的基础工作3.各施工单位的作业规程、施工组织设计和安全技术查资料。
不符措施在履行审批程序后,必须报建设单位组织施工、监2合要求,该小项理单位共同会审不得分查现场和资4.煤矿建设项目安全设施、职业病危害防护设施应与料。
不符合要求,2主体工程同时设计,创造条件超前施工、超前投入使用该小项不得分查资料。
不符5.建设单位组织编制安全生产事故应急预案,施工单1合要求,该小项位编制现场处置方案,并做好预案评审、备案、培训、不得分演练等工作6.施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设查现场和资计不合理时,应当立即停止施工,并报告建设单位;发料。
不符合要求,2现重大安全隐患、危及人身安全时,必须立即停止施工,该小项不得分撤出人员,并及时报告建设单位
项项目标准得基本要求评分办法目内容分值分7.工程监理单位必须按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准;对施工查现场和资四的关键部位、关键环节、关键工序必须实时监理。
发现1料。
不符合要求,、存在安全隐患的,要求施工单位整改;发现重大安全隐该小项不得分安患的,要求施工单位立即停止施工,并及时报告建设单全技位术基础8.建设项目安全设施按设计全部建成,必须向陕西煤管工作业公司提出安全设施检查申请,对检查出的问题,必须查现场和资理(限期整改。
建设项目安全设施未经陕西煤业检查,不得1料。
不符合要求,20组织联合试运转。
项目建设单位必须统筹安排联合试运该小项不得分分转与竣工验收工作,不得超期组织联合试运转)
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