广西岑溪供销社联合社.docx
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广西岑溪供销社联合社
广西岑溪市供销社联合社
2017年部门预算
目 录
第一部分:
供销社部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:
供销社2017年部门预算报表
表1:
部门收支总表
表2:
一般公共预算支出表——功能科目
表3:
一般公共预算支出基本支出表
表4:
一般公共预算“三公”经费支出表
表5:
政府性基金预算支出表
表6:
财政拨款收支总表
表7:
部门收入总表
表8:
部门支出总表
第三部分:
供销社2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
二、政府性基金预算说明
三、收入征收计划说明
四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:
供销社2017年部门预算其他事项说明
第一部分:
供销社概况
一、主要职能
岑溪市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织,是岑溪市人民政府直属正科级单位,参照公务员管理,无二级预算单位。
主要职能是:
一、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。
二、按照政府授权,对重要农业生产资料,日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。
三、指导全市供销社系统发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。
四、行使社有资产出资人代表职能,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理者。
五、协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流;协调组建和指导、扶持各类农民专业合作组织和开展农民经纪人培训工作。
六、向政府和有关部门反映农民社员及基层社的意见和要求,维护广大农民和各基层社的合法权益。
七、负责本单位及各基层社的安全生产工作,并承担指导、检查、监督和主管责任。
八、宣传贯彻党和、国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
九、承办市委、市人民政府和梧州市供销合作社联合社交办的其他事项。
二、机构设置情况
岑溪市供销合作社联合社,无财政拨款的二层机构。
三、人员构成情况
供销社现有编制人员14人(其中:
财政全额拨款编制人员11人、自收自支编制3人)。
实有人数16人(其中:
财政全额拨款编制11人,自收自支3人,编外人员2人);退休人员18人(其中:
财政全额拨款1人,财政差额拨款16人,老干部局发放工资1人)。
第二部分:
供销社2017年度部门预算报表
表1:
部门收支总表
表2:
一般公共预算支出表——功能科目
表3:
一般公共预算支出基本支出表
表4:
一般公共预算“三公”经费支出表
表5:
政府性基金预算支出表
表6:
财政拨款收支总表
表7:
部门收入总表
表8:
部门支出总表
第三部分:
供销社2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
(一)2017年收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
格式如下:
2017年收入总预算126.46万元,同比减少6.68_万元,同比下降5%。
其中:
一般公共预算拨款126.46万元,同比减少6.68万元,同比下降5%。
其中:
经费拨款126.46万元,同比减少6.68万元,同比下降5%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
(二)2017年支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:
2017年支出总预算126.46万元,同比减少6.68万元,同比下降5%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
行政运行(商业流通事务)功能科目97.18万元,占支出总预算76.83%,同比增加73.31万元,同比增长307.25%;其他商业流通事务支出功能科目21.35万元,同比下降80.02
万元,同比下降78.92%;住房公积金功能科目7.93万元,同比增加0.82万元,同比增长11.53%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算121.22万元,占支出总预算95.86%,同比增加8.58万元,同比增长7.62%。
其中:
工资福利支出预算83.62万元,占基本支出预算68.98%,同比增加3.96万元,同比增长4.97%。
商品和服务支出预算13.26万元,占基本支出预算10.94%,同比减少5.43万元,同比下降22.69%。
对个人和家庭的补助支出预算24.34万元,占基本支出预算20.08%,同比减少5.21万元,同比下降17.64%。
(2)项目支出预算
项目支出预算5.24万元,占支出总预算4.14%,同比减少15.26万元,同比下降74.44%。
其中:
工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。
商品和服务支出预算5万元,占项目支出预算95.42%。
对个人和家庭的补助支出预算0.24万元,占项目支出预算4.58%。
其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%。
二、部门预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出126.46万元。
其中:
基本支出121.22万元,项目支出5.24万元。
具体支出如下:
(1)行政运行(商业流通事务)功能科目97.18万元,其中:
基本支出97.18万元,主要用于工资福利支出83.63万元,商品和服务支出13.26万元,对个人和家庭的补助0.29万元。
(2)其他商业流通事务支出功能科目21.35万元,其中:
基本支出16.11万元,主要用于对个人和家庭的补助;项目支出5.24万元,主要用于供销社综合改革。
(3)住房公积金功能科目7.93万元,主要用于缴交职工住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
本单位无“三公”经费支出。
第四部分:
2017年部门预算其他事项说明
(一)供销社部门预算单位构成
供销社2017年的部门预算只由本级,无二层机构。
其中:
纳入社本级部门预算的3个职能部门包括:
办公室、财务审计股、综合业务股。
(二)机关运行经费预算安排情况
机关运行经费支出97.18万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资34.3万元和津补贴28.95万元、奖金2.86万元,社会保障缴费17.52万元等人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出2.75万元。
(三)项目预算绩效说明
供销社2017年部门预算共1个列入绩效考核范围的项目,实际一般公共预算拨款5万元,就是:
综合改革专项经费,项目经费预算5万元。
(四)政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:
集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
政府采购资金类型:
公共财政预算拨款0万元,基金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购。
其中:
货物类采购预算0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
(五)名词解释
一般公共预算:
是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算支出按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。
“三公”经费:
是指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
非税收入:
是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得,并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分,非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
商业流通事务:
反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。
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- 广西 岑溪 供销社 联合