幼儿园复课证明查验制度3篇.docx
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幼儿园复课证明查验制度3篇
幼儿园复课证明查验制度-3篇
为增强学校新冠病毒肺炎疾病预防与控制力度保障学生身体健康,有效预防疾病在校内的传播,保证复课学生的身体健康,结合当前新冠病毒防疫形式及学校的实际情况,做到早发现、早报告、早隔离和早治疗病人,杜绝传染病的迅速蔓延。
我校要求进行传染病病愈返校复课医学证明查验制度。
做到对教师和学生既严格常规的管理,又全面关爱,以保障教师和学生的身体健康,有效防止传染病疫情的发生:
一、各班主任要坚持晨午检制度,班主任老师应认真检查班内学生健康情况,做好因病缺勤学生的病因追踪,并将相关信息每日上报给学校。
配合卫生部门进行疫情追踪调查和落实各项防控措施。
二、在校学生出现发热等症状,应及时到医院检查,疑似传染病的按《中华人民共和国传染病防治法》中有关要求暂时隔离,不得再回班上课,及时通知家长接送医院进一步诊治。
三、学生一经确诊传染病后,班主任与学生家长联系,及时通知学生科,学生科及时上报并记录。
四、有传染病患者的班级应按照传染病法相关规定,对传染病接触者进行相应的医学观察,并做好消毒预防措施。
五、学生病愈且隔离期满时,必须由医院开具复课证明,学生持此复课证明到学校,由学生科复检后,方可回班复课。
学生科应将学生的诊断证明和复课证明归档,以备查验。
为加强对突发公共卫生事件的防治工作,防范传染病在校园传播流行,确保广大师生的身体健康与生命安全,维护校园稳定和教学秩序,根据我校实际,特制定传染病病愈返校复课医学证明查验制度,请广大师生遵照执行。
1.各系部辅导员认真落实晨午检制度,做好因病缺勤学生的病因追踪,若发现传染病病人和疑似病人,立即将相关信息上报给校医务室,校医务室负责上报学校及疾控部门。
广大师生都应该积极配合卫生部门进行传染病追踪调查和落实各项防控措施。
2.如出现发热、咳嗽、气促等症状,学生本人应及时到校医务室检查,疑似传染病患者停课,按照《中华人民共和国传染病防治法》中有关要求暂时隔离,并及时通知家长和疾控部门,送医院进一步诊治。
3.校医务室将患传染病学生情况按要求进行填写,并将登记本长期保存。
学校对患传染病的学生复课应实行复课检诊双证明制度,即患传染病的学生病愈且隔离期满时,必须由医院开具复课证明,交到校医务室,经过校医务室核查后,再通知辅导员或班主任方可进班复课。
医务室应将患传染病学生的诊断证明和复课证明归档,以备查验。
4.凡因师生本人、辅导员及院系对传染病疫情瞒报、漏报而造成疫情蔓延的,学校将追究相关人员责任。
为了切实加强突发公共卫生事件的防治工作,做到早发现早报告、早隔离和治疗病人,杜绝传染病的迅速蔓延。
因此我园要求各班进行传染病病愈返校复课医学证明查验制度,有效防治各类传染病疫情:
一、保健医应将患传染病幼儿情况按要求进行登记,对传染病病愈返园的幼儿需查验传染病复学医学诊断证明或报告,并将登记记录长期保存。
二、坚持晨午检制度,保健医及各班教师应认真检查班内幼儿健康情况,做好因病缺勤学生的病因追踪,并将相关信息每日上报给保健室。
发现传染病病人和疑似病人,疫情责任报告人及时上报疫情,配合卫生部门进行疫情追踪调查和落实各项防控措施。
中小学教师职称制度改革的具体内容
一、健全制度体系
遵循中小学教师成长规律和职业特点,将原中学教师职务系列与小学教师职务系列统一并入新设置的中小学教师职称(职务)系列。
统一后职称(职务)等级和名称为:
员级、助理级、中级、副高级、正高级,职称(职务)名称依次为三级教师、二级教师、一级教师、高级教师和正高级教师。
原中学高级教师(含小学小中高)对应高级教师;原中学一级教师和小学高级教师对应一级教师;原中学二级教师和小学一级教师对应二级教师;原中学三级教师和小学二级教师对应三级教师。
二、完善评价标准,创新评价机制
按照国家新制定的《中小学教师专业技术水平评价基本标准条件》,明年上半年省人力资源和社会保障厅、省教育厅将新出台我省中小学教师中、高级专业技术职务评聘条件。
重点是坚持育人为本、德育为先原则,注重师德素养、注重教育教学工作业绩、注重教育教学方法、注重教育教学一线实践经历,切实改变以往过分强调论文、学历的倾向,引导教师立德树人、爱岗敬业、积极进取,不断提高实施素质教育的能力和水平。
根据国家《中小学教师水平评价基本标准条件》第二条规定,中小学教师评聘各级专业技术职务须“具备相应的教师资格及专业知识和教育教学能力,在教育教学一线任教,切实履行教师岗位职责和义务”明年新出台的中小学教师中、高级专业技术职务评聘条件将注重教育教学一线任教的教师,对具备相应教师资格,已评聘相应岗位专业技术职务,长期未在教育教学一线任教,即长期未履行《中小学教师职务试行条件》所规定的岗位职责和义务的,今后将不再按专业技术岗位评聘相应专业技术职务和岗位等级。
所以,提醒各级各类中小学校“双肩挑”人员(指兼有学校中层以上领导工作的教师)和乡镇教办人员以及原专职从事行政管理工作已聘任专业技术职务岗位人员,今后要评聘专业技术职务的,必须按《中小学教师职务试行条例》的规定,应承担一门学科以上课程的教学任务。
否则,将按职责分类规范聘任到管理人员岗位。
建立以同行专家评审为基础的业内评价机制,改革和创新评价办法。
今后中小学教师职务评审将采取说课讲课、面试答辩,专家评议等多种评价方式。
三、中小学教师专业技术职务设置范围
中小学、职业中学、幼儿园、特殊教育学校、工读学校及省、地(市)、县教研室和校外教育机构。
《中小学教师水平评价基本标准条件》
1、拥护党的领导,胸怀祖国,热爱人民,遵守宪法和法律,贯彻党和国家的教育方针,忠诚于人民教育事业,具有良好的思想政治素质和职业道德,牢固树立爱与责任的意识,爱岗敬业,关爱学生,为人师表,教书育人。
2、具备相应的教师资格及专业知识和教育教学能力,在教育教学一线任教,切实履行教师岗位职责和义务。
3、身心健康。
四、中小学教师评聘各级别职称(职务)
除必须达到上述标准条件,还应分别具备以下标准条件:
(一)正高级教师
1.具有崇高的职业理想和坚定的职业信念;长期工作在教育教学第一线,为促进青少年学生健康成长发挥了指导者和引路人的作用,出色地完成班主任、辅导员等工作任务,教书育人成果突出;
2.深入系统地掌握所教学科课程体系和专业知识,教育教学业绩卓著,教学艺术精湛,形成独到的教学风格;
3.具有主持和指导教育教学研究的能力,在教育思想、课程改革、教学方法等方面取得创造性成果,并广泛运用于教学实践,在实施素质教育中,发挥了示范和引领作用;
4.在指导、培养一级、二级、三级教师方面做出突出贡献,在本教学领域享有较高的知名度,是同行公认的教育教学专家;
5.一般应具有大学本科及以上学历,并在高级教师岗位任教5年以上。
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财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:
1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回工程款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税
2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
6、财务室每季度组织一次财务制度执行情况检查,对违反制度的行为给予通报批评,每次并处罚款50-1000元,根据违规情况严肃处理,触犯刑律的追究刑事责任。
据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
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XXXX建设有限公司财务制度
第一章资金审批制度
第一节、总则
第一条公司1000元以上的款项的支付,须经公司董事长(总经理)签字批准。
如董事长(总经理)不在公司,1000元以下可以由经理签字批准,如总经理出差或其他原因不能及时签字,先电话请示征得同意后可先行办理业务,在总经理出差回来一周内财务人员必须主动向总经理说明原因并补签字。
第二条财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由法定代表人指定专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。
印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。
第三条财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。
第四条开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司董事长(总经理)批准。
第五条报销凭证原始发票1000元(含)以上由经手人背面书签姓名及时间。
财务人员审核凭证时,在全部原始单据上加盖“已审核”印章(原始单据多的可在已粘贴的票据上“骑缝”加盖)。
第六条往来款的冲转(指非正常经营业务),须经公司董事会研究批准。
第七条非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
第八条用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证,如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
第二节、施工工程用款审批制度
第九条施工工程用款由公司主管领导批准支付,其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行
(1)项目部提出付款申请,并填写工程支付审批表。
(2)分管领导核定、财务部审核后,报公司经理、董事长(总经理)
2
审批。
(3)公司经理、董事长(总经理)审批同意后,财务对外付款。
工程款的审批应按以上流程依次进行,不得空缺事后补签。
如对已签部分有异议的可与相关人员沟通,有分歧的报领导解决,禁止压单行为。
第三节、行政费用支出管理制度
第十条公司管理人员的费用报销,须公司主管领导核定后,经公司董事长(总经理)批准后财务方可报支。
涉及应酬等非正常费用,须公司董事长(总经理)批准。
第四节、公司差旅费开支制度
第十一条公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
1、公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。
2、公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。
A房租标准:
一般职员,房租标准为60元/日。
B出差补贴:
市内补贴每人10元/日,市外补贴每人15元/日(不包
括公司每天伙食补助费)。
C职工出差来回车费实报实销。
3、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理
说明原因,经公司董事长(总经理)审批后支付。
第五节、车辆维修费及汽油费管理制度
第十二条公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
第七节、办公费用,会议费用及其他费用管理制度。
第十三条公司办公用具由办公室统一采购,管理。
办公室财产台帐为财务部附设帐册。
第十四条办公费用(除招待费用以外的日常管理费用)1000元(含)以内的由行政经理在报销凭证(含签报)上签字,经财务总监审批后报销,1000元以上须报总经理审批。
第十五条公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报董事长(总经理)批准,其会务工作由办公室统一安排。
第十六条有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事管理部门制定,经董事长(总经理)批准后报财务部备案。
第八节、行政费用报销制度
第十七条公司行政费用现金支出范围为:
向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
1、公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长(总经理)签字,并按本章第1条的规定进行审批支付。
2、应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施。
3、凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单,借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
4、支票领用单,借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付。
第十九条、银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告,如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任。
第二十条、加强收款收据的管理,建立收款收据领用、核销登记表,由办公室集中统一购买或印刷连号收据,指定档案室专人保管。
财务会计在档案室领用(每次限领5本),出纳人员使用完后交会计审核签字,由会计人员到档案室核销后再领新收据。
收据专管员必须认真审核已使用收据存根是否连号,发现问题及时反映。
收据存根视同会计凭证按年归档保管。
第二十一条、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度
第二十二条、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长(总经理)签署或授权委托签署。
第二十三条、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
第二十四条、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备,材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
第二十五条、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
1、参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
2、负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
第二十六条、工程中间结算程序。
1、公司直接承包工程于每月1到3日(或按工程形象进度),将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送财务部会签。
项目部承包工程应提供业主单位、监理单位及其它有关单位审批的《工程进度审批表》报公司工程部审核,送财务部会签。
2、财务部根据有关文件资料,公司直接承包人或项目部领用的供应材料数额,以及与公司直接承包人或项目部其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
第二十七条、工程决算程序。
1、公司直接承包人或项目部应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
2、财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算款和材料结算款,扣除已付工程款及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
3、大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围
联合进行专项工程决算。
第三章财产管理制度项目经
第二十八条、公司财产的范围
1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。
2、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。
3、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
第二十九条、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。
1、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。
2、公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。
3、办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入,使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施、办法。
第三十条、财产的购置与调拨项目经理
1、办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购。
2、财产购回后,应填写财产收入验收单,财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续,财产归口管理部门凭验收单登记台帐。
3、各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准。
4、固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联,一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。
项目管理者联盟
5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。
第三十一条、财产的清查、盘点。
1、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查。
2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。
3、财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因,对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任。
4、凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见。
5、凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报。
属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。
属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。
主管工程和财务领导审核。
本财务制度从发布之日起执行
建筑公司财务管理制度2017-06-2715:
31|#2楼
为加强管理,严格财务开支手续,规避风险,控制成本,提高经济效益,促使管理制度化、程序化、规范化,特制订本制度。
第一章财务开支管理
一、财务开支大计划
项目部收到业主拨款后,由项目部经理向建筑公司经理报告,出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划,并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序
项目部的财务开支在大计划内执行,由项目部经理、书记(副经理)、项目部总工签字批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划,物资科填好支付单,并向对方索要发票、收据,办理好项目部签字手续,领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划,由物资设备
科填好支付单,并向对方索要发票、收据,办理好项目部的签字手续,领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底,项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点,计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员2000元,小车司机3000元,借支一次,报销一次,清理备用金一次,做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管-理-员按照项目部的人数每人每天10元,每10天借支一次,月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表,财务审核,建筑公司经理签字批复,统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理
财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管,,私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管,审核功能u盾由项目部计划科主管保管,授权功能u盾由项目部经理保管。
空白支票的管理,业务员出门办理业务需使用空白支票的,先请示项目部经理,由项目部经理授权出纳办理。
出纳必须要对空白支票采取限额控制措施。
业务员归队后24小时内必须要到财务科补办财务
手续。
违者一次罚款200元。
如果在外丢失支票,领用人必须立即报财务科采取补救措施,并向项目部经理和财务科写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人承担。
第二章报销管理
1、报销的签字批复所有项目部的报销单据由由项目部经理、书记(副经理)、项目部总工签字,以建筑公司经理的签字为最终批复,财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。
财务科长后期补充完善财务手续。
2、报销时间规定所有发生的间接费用开支报销时间为一个月,超过一个月后财务不再受理。
3、贴发票贴发票一律用A4白纸,从右往左,从下往上粘贴发票。
4、差旅费职工差旅费一律凭出差报告报销。
出租车票原则上不予报销,由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的,出租车票由办公室或项目部领导在发票后面签字方可报销。
职工休假差旅费执行公司制度。
5、招待费业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。
业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。
6、办公费办公用品由项目部经理安排,办公室统一购买,由工程部点数量,发放到职工手中后,领用人签字,由办公室作好台账登记。
7、小车费用小车司机发生的所有费用均由办公室核实。
小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。
小车修理费用,凭修理厂家打印的修理清单和发票,据实报销。
8、通讯费手机话费按照项目部制订的标准统一发放。
9、取暖费按照公司的标准,年终统一造表发放。
第三章各科室的相关职责
1、工程部每月底组织相关科室和业务员到工地现场验工计价、盘点材料。
向计划科开具施工队完成的工程量清单,并根据物资科的发料数量与计划用料数量进行对比,为施工队是否超额使用材料、浪费材料作出判断,并开具扣款单据交计划科。
并做好工程量的台账登记。
与计划科进行工程量核对。
2、计划科每月底对施工队、租赁的机械设备费用进行验工计价,完善项目部内部签字手续后交财务科记账。
每一次业主批复的结算单交财务科入账。
作好验工计价的台账登记。
完善施工队拨款的手续,填制支付单,计划科负责审核施工队工资表。
与财务科进行验工计价、拨款事项核对。
3、物资科物资科在每一笔业务发生后,把点验入库单和发票粘贴一起,完善报销手续后交给财务科入账。
如果当时对方没有开具发票,物资科把点验入库单交财务科记账。
月底根据施工队当月的进、出库数据,进行盘点,根据盘点的实际情况,编制一份材料消耗报表交财务科入账。
完善材料款开支的财务手续,填制支付单,并作好台
账登记。
与财务科进行材料入库、出库、消耗、客户的债务进行核对。
负责填制物资日报表。
4、劳资员每月底,依据考勤表作工资表。
并作出工资汇总表交财务科入账
5、财务科财务科长,作为公司委派的财务主管,完成公司的上交款;巡回检查、监督各项目部的财务开支、财务报销等相关的各种业务,完善财务手续,提高会计基础工作,负责检查、监督计划科、物资科的台账;负责经济活动分析;向建筑公司经理和项目部经理提供项目部经营状况和债权、债务数据;牵头责任成本核算;负责与公司归口业务部门联系、沟通。
项目部出纳,作好资金的管理,空白票据的管理,财务印鉴的管理,网银u盾的管理。
并办理财务收支手续,税务手续。
及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结。
并及时与会计对账。
并负责与税务局联系,缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。
负责填制资金日报表。
会计,负责记录会计账,编制报表。
并与各业务科室核对台账,为领导提供各种财务数据。
负责与项目
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