有机水稻规程和手册.docx
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有机水稻规程和手册
作业规程汇编
FSNY-OFGC-2013
编制
审核
批准
分发号
受控
版本A/0
xxxxxx有限责任公司
2016年3月1日发布2016年3月1日实施
第1章基地选择…………………………………………………1
第2章基地环境保护作业规程…………………………………3
第3章运输控制作业规程………………………………………4
第4章仓库管理控制作业规程…………………………………5
第5章设施设备控制作业规程…………………………………6
第6章员工福利和劳动保护规程………………………………7
第7章追踪体系控制作业规程…………………………………8
第8章文件控制作业规程………………………………………12
第9章记录控制作业规程………………………………………14
第10章内部检查控制作业规程…………………………………15
第11章纠正、纠正措施控制作业规程…………………………18
第12章人力资源控制作业规程…………………………………19
第13章转基因控制作业规程……………………………………21
第14章缓冲带管理要求…………………………………………22
第15章投入物管理要求…………………………………………23
第16章种子种子选择管理………………………………………24
第17章土肥管理控制作业规程…………………………………25
第18章病虫害控制作业规程……………………………………27
第19章草害控制作业规程………………………………………29
第20章污染控制作业规程………………………………………31
第21章作物收获作业规程………………………………………32
第22章水稻种植作业规程………………………………………33
第23章防止有机产品与非有机产品混杂规程…………………40
第1章基地选择
1、目的和适用范围
为确保基地有机产品不受其周边违禁物质污染,并使有机基地相对独立和封闭,形成基地内良好的有机生产环境,特编制本规程,适用于有机生产基地的初次选择评价和环境评价。
2、职责
2.1总经理负责基地的提供。
2.1有机管理者负责有机生产基地的选择和评估。
3控制要求
3.1选择有机基地时其位置应远离城镇、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场、城镇居民生活区;水土保持应良好,最好是其周边林木繁茂,生物多样性良好,远离污染源和具有较强的可持续生产能力;基地附近及上风口、河道上游无明显的和潜在的污染源,以保证不受污染。
3.2在基地地块与常规农业生产区域之间应有明显的隔离带,以保证有机基地不受污染。
隔离带以山、田间作业道、河流、水沟、和自然植被等天然屏障为宜,也可以是人工营造的树林和农作物,若有机认证的为多年生作物,则隔离带上所种作物不得与有机认证作物产生平行生产的问题。
3.3有机基地选择时应有其环境质量证明材料,证实基地:
土壤环境质量应符合GB15618标准中的二级;
灌溉用水质应符合GB5084的规定;
环境空气质量符合GB3095中二级标准和GB9137规定要求。
3.4有机管理者每年开春前应评价公司基地的周边遍环境变化情况,确保基地环境质量持续符合有机生产要求。
3.5有机管理者应根据基地的实际情况,描述基地《位置图》和《地块
分布图》,且应及时更新,反映出基地的变化情况。
图件描绘时应按照GB/T19630.4-2011标准中4.2.3的要求进行。
3.6对初次建立的有机生产基地应调查其种植历史情况,并建立《有机生产地块历史种植调查表》。
3.7基地如果是租赁或承包时必须签定书面的土地租赁承包协议,并明确其使用权限。
3.8有机管理者应每年度对基地环境质量进行一次自我评价,评价基地环境质量是否受到破坏和污染,以及周边情况变化。
评价结果应形成《年度基地环境质量评价表》。
4相关记录
《年度基地环境质量评价表》
《基地位置图》
《地块分布图》
《有机生产地块历史种植调查表》
《土地租赁/承包协议》
第2章基地环境保护作业规程
1目的和适用范围
为确保有机基地的环境不受到破坏,基地内全体人员必须自觉维护基地环境,树立其主动爱护环境的意识,特编制本规程,适用于公司基地的生态环境保护管理。
2职责
2.1有机管理者负责基地全员环保意识的树立。
2.2全员参与环境保护行动。
3控制要求
3.1环保意识
有机管理者应定期开展环境保护的专题培训,确保基地生产工人、管理人员具有环境保护的知识,树立环境保护习惯,形成环保意识。
3.2使用可降解的生产投入物或可重复利用的工器具,使用过的地膜应及时从地中清除。
防止白色垃圾污染。
3.3机械设备管理
对使用燃料的机械设备应定期进行维修保养,防止漏油。
对机械设备的管理要求详见《设施设备控制规程》。
3.4每月应进行基地巡视检查白色垃圾等的遗留情况,并形成《基地巡查记录》。
3.5应在基地树立标牌,标明有机基地建立情况:
基地名称\实施年份\面积\责任人\品种等信息。
4相关文件
《培训控制程序》
《设施设备控制规程》
5相关记录
《基地巡查记录》
第3章运输控制作业规程
1、目的
为确保有机产品在运输与搬运过程中不受到污染,特编制此规程。
2、职责
公司基地生产与销售部负责有机水稻的运输管理。
3、控制要求
3.1运输与搬运包装物为塑料筐、竹筐、纸箱等,其包装物材质应符合国家食品包装材料及食品包装容器卫生要求。
包装物应坚固、洁净、无毒、无异味,具有良好的通风干燥条件。
3.2运输与搬运中应采取必要的防污染措施,保证运输车辆的清洁、无污染和漏油现象,尾气排放达标。
3.3基地有机产品应使用专用运输工具进行运输;若为非专用运输工具,则在运输有机产品前,应进行工具清洗,保证产品不受污染。
3.4运输与搬运的中转堆放环境应整洁干净,符合卫生要求,并有污水排放和防潮防雨设施。
3.4运输与搬运过程应保证产品不受损伤,避免过高堆放以至挤压和剧烈碰撞,以免对运输对象造不必的损伤。
3.5在运输前或运输过程中禁止对运输对象或运输包装物及车辆使用任何化学合成的清洁剂或保鲜剂,并标明有机产品。
3.6运输有机产品时应独立运输,禁止有机产品与常规产品共同运输.
3.7运输过程中应建立完整的运输记录,及时完成《有机产品运输记录》。
4相关记录
《有机产品运输情况记录》
第4章
仓库管理控制作业规程
1目的和适用范围
为实现仓库作业合理化,降低公司基地的生产成本,提高公司基地的经济效益,保持产品的有机完整性特制定本办法。
适用于基地库房的管理。
2职责和权限
2.1仓库管理人员负责产品的出入库管理;
2.2仓库管理人员负责库房卫生管理;
2.3仓库管理人员负责建立产品出入库帐单和台帐。
3控制要求
3.1仓库应清洁卫生、无有害生物,无有害物质残留。
3.2允许使用常温储藏、气调、温度控制、干燥和湿度调节等储藏方法。
并保证产品先进先出。
3.3有机产品尽可能单独储藏,如果不得不与非有机产品共同存放,应在仓库内划出特定区域并采取必要的包装、标签等措施确保有机产品不与其他产品混杂。
3.4应保留完整的出入库记录和票据,库管员应建立产品、原料、生产资料的《出入库台帐》,对仓库产品予以管理。
4相关记录
《出入库台帐》
第5章设施设备控制作业规程
1目的
对有机农业生产的设备进行控制,防止有机生产设备在作业过程中对有机生产造成污染,特编制本规程。
2职责和权限
生产组负责种植过程使用设施设备的维护和管理.
3控制要求
3.1为了公司基地生产设施设备的正常使用和管理,生产组应建立统一的《生产设施台帐》。
3.2对机械设施设备应建立《设施设备维护保养记录》,确保生产设备在生产过程中完好且防止在作业过程中漏油,对土壤造成污染。
3.3生产工具使用前后要进行清洗清理,特别是使用后入库存放的生产工具。
3.4当生产设施损坏不能正常使用时,检修人员必须及时检修并填写《设施设备检修记录》。
4相关记录:
《设备设施台帐》
《设施设备维护保养记录》
《设施设备检修记录》
《设备清洗纪录》
第6章员工福利和劳动保护规程
1目的和适用范围
为确保公司基地各部门,特别是有机基地生产工作人员的福利和生产安全,特编制此规程。
适用于员工的福利和劳动保护。
2职责
2.1总经理应对公司基地员工提供相应的劳动防护资源。
2.2各部门负责人应对其下属职员的生产过程予以监督,防止产生工伤事故。
3要求
3.1员工福利政策严格执行国家、地方政府以及企业自身的规定。
3.2农场生产人员必须经过相关知识的培训。
3.3天气炎热和寒冷时,公司基地应当为基地工作人员配备防暑和保暖设备并发放相应补助。
3.5节假日加班的员工应当享受符合国家规定的工资水平。
第7章标签及产品批号管理规程
为了控制产品生产批次号,保证有机产品的可追溯性,实现有机产品从基地生产到销售全过程可追溯的目的;保证正确宣传我公司产品,使消费者正确认识与使用我公司产品,确保标签的正确使用,特编制此规程。
标签管理规程
1目的和适用范围:
为规范我公司产品标签的印制的内容、标注要求及使用,特制定本规程;本标准适用于我公司生产的产品包装。
2责任部门及人员:
销售部。
3标签内涵:
指包装上的文字、图形、符号,以及一切说明物。
4公司标签印制及使用的基本原则:
4.1 产品标签的所有内容,不得以错误的、引起误解的或欺骗性的方式描述或介绍产品。
4.2 产品标签的所有内容,不得以直接或间接暗示性的语言、图形、符号导致消费者将产品或产品的某一性质与另一产品混淆。
4.3 产品标签的所有内容,必须符合国家法律和法规的规定,并符合相应产品标准的规定。
4.4 产品标签的所有内容,必须通俗易懂、准确、科学。
4.5“有机”术语或其他间接暗示为有机产品的字样、图案、符号以及中国有机产品认证标志只应用于按照GB/T19630-2011生产并获有资质的认证机构认证的产品上。
5标签标注内容5.1 产品名称:
必须采用表明产品真实属性的专用名称;当国家标准或行业标准中已规定了产品的一个或几个名称时,应选用其中的一个;无上述规定的名称时,必须使用不使消费者误解或混淆的常用名称或俗名。
5.2净含量:
必须标注净含量,以质量标注。
5.3生产者地址:
必须标明产品生产单位经依法登记注册的名称和地址。
5.4日期标志:
必须标明产品的生产日期、保质期或/保存期;日期的标注顺序为年、月、日;“……日期之前食用最佳”等字样;如果产品的保质期或保存期与贮藏条件有关,必须标明产品的贮藏方法。
5.5保质期:
指在标签上规定的条件下,保持产品质量(品质)的期限。
在此期限,产品完全适于销售,并符合标签上或产品标准中所规定的质量(品质);超过此期限,在一定时间内产品仍然是可以食用的。
5.6保存期(推荐的最终食用期):
指在标签上规定的条件下,产品可以食用的最终日期;超过此期限,产品质量(品质)可能发生变化,因此产品不再适于销售。
5.7产品标准号:
必须标明产品的国家标准、行业标准或企业标准的代号和顺序号。
5.8批次号:
按照生产规程中规定的批次号编制方法,标明产品的生产批号。
6标签基本要求
6.1 产品标签不得与包装物分开。
6.2产品标签的一切内容,不得在流通环节中变得模糊甚至脱落;必须保证消费者购买和食用时醒目、易于辨认和识读。
6.3 产品标签的一切内容,必须清晰、简要、醒目;文字、符号、图形应直观、易懂,背景和底色应采用对比色。
6.4 产品名称必须在标签的醒目位置。
6.5 产品标签所用文字必须是规范的汉字,也可以同时使用汉语拼音,但必须拼写正确,不得大于相应的汉字。
6.6 产品标签所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准,如:
质量单位:
g或克,kg或千克;
批次号管理规程
1职责和权限
1.1种植组负责对有机生产地块编号;
1.2有机管理者负责有机产品的生产批号编制。
2控制程序
2.1对有机产品的追溯以生产批次号为依据,产品批号编制规则:
产品代号+收获日期+地块。
3编制原则
3.2.1产品代号
水稻---D
3.2.2收获日期
年-月-日各取最后两位数。
如130711表示2013年7月11日。
3.2.3地块
以字母为依据,如A,B,C…等,表示A,B,C有机生产地块。
3.3为确保产品追踪的有效性,应建立生产记录并进行管理,生产记录包括农事记录、采收记录、用药记录、农作物生长状况、运输、销售等记录及有机生产投入品的获得证据。
3.4为确保产品追踪顺畅,应对产品的销售过程进行控制,要求有机产品销售时建立《有机产品销售台帐》,详细记录产品销售情况。
4相关文件
《记录控制作业规程》
5相关记录
《有机地块编号表》、《收获记录》、《有机产品销售台帐》
第8章文件控制作业规程
1目的:
为保证有机生产控制规范化,提高有机产品的有机符合性,加强对外来文件的控制,确保文件的适用性,各使用场所与相关人员能及时获得有效文件,特编制本规程。
2职责:
2.1总经理负责所有有机体系文件的批准。
2.2有机管理者负责有机体系文件的审核。
2.4有机管理者负责文件的发放及外来文件的管理。
3控制要求
3.1文件的编写、审核、批准、发布:
有机管理体系文件由有机管理者负责组织编写,对编写定稿文件由有机管理者进行审核后由总经理负责批准发布;为确保文件的适宜性、有效性所有文件发布前必须经过审核和批准。
3.2有机管理者负责将有机文件及时发放到各相关场所或相关人员,发放时填写《文件发放回收记录》;确保各使用者能获得文件的适用版本。
3.4文件的更改
文件在使用过程中,如发现不适宜时由各部门把意见报有机管理者,有机管理者汇总各部门意见,填写《文件更改申请》,报总经理批准后对文件进行更改。
有机管理体系文件在封面用版次标识,文件更改后要在“修订页”进行说明或标识。
3.5外来文件的识别和控制
有机管理者负责外来文件的收集和识别工作,接到外来文件后填写在《外来文件清单》中,并按文件的适用性发放到需要部门。
3.6文件的编号规则
公司基地代号——。
3.6.1有机管理手册编号
公司基地代号+OFSC+年号
3.6.2操作规程编号
公司基地代号+OFGC+年号
3.6.3记录编号
公司基地代号+JL+记录顺序号
3.7作废文件的控制
所有作废文件都应及时从现场撤出,手写或加盖“作废”印章,防止作废文件的非预期使用。
如需保留任何作废文件时,应手写或加盖“作废留用”印章标识,并登记备案。
4相关记录
《文件发放、回收记录》
《文件更改申请》
《外来文件清单》
第9章记录控制作业规程
1目的:
为确保有机记录的有效性、完整性和有机产品的可追溯性,为有机产品生产运行提供有效证据,特编制本规程。
2职责:
有机管理者负责有机生产记录的统一归口管理。
3控制要求:
3.1根据有机生产的要求以及有机管理体系的要求,建立有机生产和管理记录,记录的编制要求与有机标准第四部分中4.2.6要求相符。
应建立《记录清单》。
3.2所有的有机记录应有标题,标题要简明扼要,能说明用途并按照规定统一编号以方便检索。
3.3各部门使用有机记录时要做到内容及时、准确、详细、字迹清楚、整齐、不准用铅笔填写,出现笔误时,应先将记录用横线划去,并使原记录能辨认,然后将正确的记录内容写在上面。
3.4有机记录必须贮存在干燥适宜的环境中妥善保管,以防记录的损坏和变质。
3.5有机生产管理记录保存期限应在5年以上。
且每年12月份,将公司基地的所有有机生产记录交有机生产管理者统一管理,并要求建立《有机生产记录归档清单》。
4相关记录
《有机记录清单》
《有机生产记录归档清单》
第10章有机内部检查操作规程
1目的和适用范围:
为确保有机生产符合有机产品要求,保证有机生产体系及销售过程符合GB/T19630-2011的要求,及时发现并纠正有机生产经营中存在的问题,保证有机产品的有机符合性,特编制本规程。
2职责和权限:
2.1公司基地总经理负责培养和任命内部检查员;
2.2内部检查员负责制定年度内部检查计划;
2.3内部检查员负责配合认证机构的检查和认证;
2.4内部检查员负责年度内部检查计划实施,并对公司基地有机生产内部自我检查,对违反要求提出修改意见。
3控制要求
3.1内部检查员的培养:
公司基地应培养具有一定能力的内部检查员,并定期对公司基地相关人员进行培训,确保国家有机产品生产标准、有机生产体系文件的学习落实与有机生产意识在公司基地内的树立和保持。
并要求配备具有一定能力的内部检查员,定期进行内部检查。
3.2内部检查实施
3.2.1内部检查计划
有机管理者负责编制《年度内部检查计划》,每年至少进行一次内部检查(两次内部检查之间的时间间隔不超过12个月),并要求覆盖有机管理全部要求。
另外出现以下情况时应及时组织内部检查。
a)出现重大事故,或顾客对产品连续投诉;
b)增加有机生产基地;
c)实施第三方认证审核前。
3.2.2内部检查的实施
3.2.2.1检查前的准备
有机管理者在检查前任命内部检查组长和内部检查员,内部检查员应由与受检查部门无直接关系的人员进行,内部检查员必须经培训、考核合格后才具备资格。
每次内部检查时必须对有机管理体系文件的有效性、适宜性进行检查,内部检查组长负责编制《有机内部检查实施计划》。
3.2.2.2内部检查实施
首次会议:
——参加会议人员:
管理人员、内部检查组成员及部门负责人,并在《会议签到表》上签到。
现场检查:
——内部检查员依据内部检查表进行现场检查,并在检查表中记录体系运行的真实情况;
——内部检查时检查员不应检查自己的工作,要公正而又客观地对待所发现的问题。
末次会议:
——参加人员:
领导层、内部检查组成员,与会者签到,并保留会议记录,由检查组长主持会议。
3.2.2.3检查报告
现场检查结束后,检查组内召开会议,综合评价检查结果,确认不合格项,并形成书面《不符合报告单》,经相关部门领导确认。
内部检查员负责《内部检查报告》的编制,提出完成纠正措施的要求及日期。
3.3内部检查后跟踪:
各相关部门收到责任内的《不符合项报告单》后进行原因分析并制定纠正/预防措施,经部门领导确认后实施,检查组长负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
对内部检查发现的不符合应依据《纠正、纠正措施控制作业规程》
内部检查员应主动将《内部检查报告》向认证机构报告。
4相关文件:
《人力资源控制作业规程》
《纠正、纠正措施控制作业规程》
5相关记录
《年度内部检查计划》
《有机内部检查实施计划》
《内部检查表》
《会议签到表》
《内部检查报告》
《不符合报告单》
第11章纠正、纠正措施控制作业规程
1目的
为实现有机管理体系改进的目的,对有机管理体系运行所生产不合格采取有效的纠正、预防措施,特编制本程序。
2职责和权限、
2.1有机管理者负责纠正、预防措施的实施效果验证。
2.2各责任部门负责纠正、预防措施的实施;
3控制要求
3.1有机管理者依据种植的实际情况,定期或不定期组织人员对有机生产基地进行检查,以及内部检查中发现不符合有机管理体系规定要求,向责任部门下达《不符合报告单》。
3.2不合格责任部门/人员接受到《不符和报告单》后,对不合格应进行原因分析,制定相应的纠正/预防措施,交本部门负责人评价。
3.3部门负责人对不合格措施的适宜性进行评价后,由相关执行人员进行实施。
并对实施的措施形成记录。
3.4纠正、预防措施实施效果验证
3.3.1每项纠正措施完成后,有机管理者负责对实施效果进行验证,验证该措施可以防止类似不合格再发生。
3.3.2当不合格原因是由于有机管理体系文件的不完善所致时,应对相关文件修改的必要性进行评审,执行《文件控制作业规程》关于文件更改的有关规定。
4相关文件
《文件控制作业规程》
《有机内部检查操作规程》
5相关记录
《不符合报告单》
第12章人力资源控制作业规程
1总则
为提高有机生产范围内的人员素质和有机生产技术,保障有机生产经营相适应的人力资源,特制定本规程。
适用于有机生产技术人员的管理和有机生产知识培训活动控制。
2职责
2.1有机管理者负责有机知识培训;
2.2其它部门配合开展培训工作。
3控制要求
3.1人员任职要求
3.1.1有机管理者任职要求:
——为本单位的负责人之一;
——了解国家相关法律法规及相关要求;
——了解GB/T19630.1、GB/T19630.2、GB/T19630.3、GB/T19630.4的要求。
——熟悉本本单位的有机生产经营管理体系和有机生产经营过程。
3.1.2内检查员任职要求
——了解国家相关的法律、法规及相关要求;
——相对独立于被检查对象;
——熟悉并掌握GB/T19630.1、GB/T19630.2、GB/T19630.3、GB/T19630.4的要求;
——具备农业生产、经营的技术知识和经验;
——熟悉本公司基地的有机生产经营管理体系和经营过程。
3.1.3各部门负责人任职要求
——经过公司基地有机管理体系知识培训;
——熟悉本公司基地的有机生产经营管理体系和经营过程。
3.1.4人力资源满足情况
为确保公司基地配备的人员能力持续满足有机生产要求,加强人力资源管理,公司基地应建立《员工登记表》,为人力资源管理提供方便。
3.2有机管理者根据需要,于年底前制定下一年度的《年度培训计划》。
并按年度培训计划组织实施培训,培训项目涉及的部门和人员应积极参与。
公司基地的内部培训应从:
上岗培训、在岗培训等方面进行。
3.3培训对象和培训内容
3.3.1培训对象
管理岗位培训、操作人员培训、有机生产技术人员培训、内部检查员的培训
3.3.2培训方式:
自学、讲座、研讨、学术交流、参加外部学习班等。
3.4培训的实施
3.4.1培训时应提前三天通知参加培训人员,告知培训的时间、地点、内容等。
3.4.2参加培训人员应按时参加培训,并在《培训记录》上签字。
3.4.3培训的考核与评价
培训结果的评价由有机管理者负责,评价并记录培训效果
4相关记录
《员工登记表》
《年度培训计划》
《培训记录》
第13章转基因控制作业规程
1目的
为确保有机产品的完整性,防止在有机生产体系中引入转基因生物及其产物,特编制本规程。
2职责和权限
2.1有机管理者负责有机生产投入物管理。
3控制要求
3.1投入物识别
为确保公司基地有机生产的有机符合性,有机管理者应制订《有机生产投入物清单》,清单中应包括所有有机生产投入物:
种子、种子处理物质、肥料、土壤改良物质、植物保护产品以及培肥使用的微生物等。
3.2非转基因证明
有机管理者应了解国内转基因产品动态,明确了解当前国内已商品化的转基因产品,在购买具有转基因/成分可能产品时,应向其索要产品《非转基因证明》。
3.3投入物管理
对公司基地采购的所有投入物公司基地应向销售方索要票据,并留存产品标签,留存期限5年以上。
4相关记录
《有机生产投入物清单》
《非转基因证明》
《采购票据/标签》
第14章缓冲带管理要求
1适
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