洮南市委党校部门预算.docx
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洮南市委党校部门预算
中共洮南市委党校2017年部门预算
二〇一七年月日
(公章)
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年部门预算表
一、一般公共预算
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支总表
(五)财政拨款支出预算表
(六)财政拨款基本支出预算表
(七)政府性基金预算收入支出总表
(八)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)、通过多种形式和渠道宣传马列主义基础理论,基本观点,邓小平理论,市场经济理论和党的路线、方针、政策。
(二)、围绕国内和国际的新形势,新特点,开展理论研究和政策研究,并将研究的成果运用于教学和社会实践,为市委决策当好参谋和助手。
(三)、培训轮训副乡(局)级党员领导干部、基层企事业领导干部、全市中高级知识分子、中青年后备干部和理论骨干。
(四)、轮训村级党支部书记及村级后备干部。
(五)、对全市公务员进行理论和业务培训。
(六)、会同组织、人事部门,对学员在校期间的情况进行考核。
二、机构设置
根据上述职责,中共洮南市委党校内设7个科室,分别为:
基础理论教研室、经济理论教研室、党建教研室、公务员培训科、组教科、资料室、办公室。
第二部分2017年部门预算表
一、一般公共预算
收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
341.3
一、一般公共服务
341.3
财政预算拨款收入
341.3
二、国防支出
非税收入
三、公共安全支出
二、事业收入
……
教育收费收入
其他事业收入
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
本年收入合计
341.3
本年支出合计
341.3
上年结余
60
结转下年
60
部门结余
用事业基金弥补收支差额
其他结余
收入总计
401.3
支出总计
401.3
(注:
按照《批复》预算表1(2017年收支预算总表)填列。
)
收入预算总表
单位:
万元
功能分类
科目名称
总计
本年收入
上年结余
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
财政预算拨款收入
非税收入
小计
教育收费收入
其他事业收入
一、一般公共服务
401.3
341.3
341.3
341.3
60
人大事务
行政运行
事业运行
401.3
341.3
341.3
341.3
60
二、……
……
合计
401.3
341.3
341.3
341.3
60
(注:
按照《批复》预算表2(2017年收入预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)
支出预算总表
单位:
万元
功能分类
科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
人员经费
公用经费
一、一般公共服务
341.3
341.3
285.1
56.2
人大事务
行政运行
事业运行
341.3
341.3
285.1
56.2
二、……
……
合计
341.3
341.3
285.1
56.2
(注:
按照《批复》预算表3(2017年支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
341.3
一、一般公共服务
341.3
财政预算拨款
341.3
二、外交
非税收入
三、国防
二、事业收入
四、公共安全
三、经营收入
五、教育
341.3
四、其他收入
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
九、医疗卫生
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、国土资源气象等事务
十九、住房保障支出
二十、粮油物资管理事务
二十一、储备事务支出
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
本年收入合计
341.3
本年支出合计
341.3
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
60
年末结转和结余
60
合计
401.3
合计
401.3
财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类
科目名称
总计
基本支出
项目支出
合计
人员经费
公用经费
一、一般公共服务
341.3
341.3
285.1
56.2
人大事务
行政运行
事业运行
341.3
341.3
285.1
56.2
二、……
……
合计
341.3
341.3
285.1
56.2
(注:
按照《批复》预算表4(2017年财政拨款支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)
财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目
合计
人员经费
公用经费
一、工资福利支出
171.4
171.4
基本工资
90.7
90.7
津贴补贴
72.9
72.9
奖金
7.6
7.6
社会保障缴费
其他工资福利支出
0.2
0.2
二、商品和服务支出
48.7
48.7
办公费
5
5
印刷费
1
1
水费
0.5
0.5
邮电费
1
1
取暖费
0.2
0.2
差旅费
5
5
维修(护)费
2
2
公务接待费
0.5
0.5
培训费
20
20
公务用车运行维护费
5
5
劳务费
8.5
8.5
三、对个人和家庭的补助
113..7
113.7
退休费
99.5
99.5
生活补助
1.8
1.8
其他对个人和家庭的补助
1.1
1.1
住房公积金
11.3
11.3
四、其他资本性支出
7.5
7.5
办公设备购置
2
2
信息网络及软件购置更新
5
5
其他资本性支出
0.5
0.5
合计
341.3
285.1
56.2
(注:
按照《批复》预算表5(2017年财政拨款基本支出预算总表)填列。
)
政府性基金预算收入支出总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
基本支出
项目支出
收入合计
支出合计
(一)政府性基金项目1收入
(一)社会保障和就业支出
(二)政府性基金项目2收入
大中型水库后期扶持基金支出
……
移民补助
……
(二)……
……
……
(注:
本年支出按《关于批复2016年政府性基金预算的通知》(吉财预〔2016〕号)表2(2016年政府性基金支出明细表)填列本级支出,本级支出填列至项级科目。
项目支出合计等于相同项目收入预算数,删除未使用的科目)
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:
万元
项目
2017年预算数
比2016年预算数
增减
增减变化原因说明
合计
5.5
0
持平
1、因公出国(境)费用
0
0
持平
2、公务接待费
0.5
0
持平
3、公务用车费
5
0
持平
其中:
(1)公务用车运行维护费
5
0
持平
(2)公务用车购置
0
0
说明:
1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“2017年预算数”的实有人员 39 人,其中:
在职人员 22人,离退休人员 18人。
(注:
按照《批复》预算表6(2017年“三公”经费财政拨款支出预算总表)填列,并结合2016年“三公”经费预算信息公开额度填列增减额度。
其中,说明1、2按照《批复》“预算附表10”(单位基本信息情况表)填列)
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